第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

五合卫生院总编制18名，其中：事业编制18名。内设6个科室。

办公室编制1名，门诊编制6名，住院部编制4名，公共卫生科编制2名，财务科编制1名，药房编制1名。领导干部编制3名。

（三）重点工作概述

一、公共卫生服务项目开展情况

（一）为辖区内居民建立居民健康档案

截至2018年12月31日，共建立了31713份居民健康档案，城镇居民健康档案建立3866份，电子建档35145份，建档率98.78%。

（二）健康教育

结合五合乡的具体情况，通过医疗门诊、下乡、宣传、发放健康教育宣传资料、出版宣传板报等形式开展健康教育活动，开展健康知识讲座及健康知识咨询活动，以宣传慢性病、传染病、艾滋病等知识入手，开展形式多样、内容丰富的卫生防病知识宣传活动：

1、健康教育印刷资料，累计发放72546份。

2、健康教育宣传栏，累计84期。

3、公众健康咨询活动累计9次。

4、健康教育知识讲座累计90次。

（三）老年人、慢性病管理

共管理65岁及以上老年人4097人，免费体检2424人；管理高血压病人2473人，免费体检2245人；管理糖尿病病人494人，免费体检467人；管理重性精神病182人，免费体检165人。

（四）妇幼工作

1、孕产妇保健方面:

（1）孕产妇死亡率：截至2018年12月31日全乡共管理孕产妇总数523人，活产数359人，产妇354人（其中5对双胎，抱养1人,死胎死产1人）无孕产妇死亡。

（2）孕产妇保健覆盖率：进行孕产妇产前检查523人，孕产妇保健覆盖率为100%；系统管理253人，系统管理率为 71.46%。

（3）高危孕产妇筛查和高危住院分娩率：高危管理172人，高危分娩101人，高危产妇住院分娩率为100%。

（4）住院分娩率：活产数359人，其中：住院分娩 358人（5对双胎，抱养1人，死胎死产1人），家中分娩1人住院分娩率为99%，按上级下达的指标要求（98%），完成指标要求。

2、儿童保健：

（1）共有0—6岁儿童2802人，5岁以下儿童1921人，3岁以下儿童1187人，7岁以下儿童健康体检保健覆盖率94.32%，3岁以下儿童系统管理人数1093人，系统管理率92.08%。均完成上级下达指标。

（2）五岁以下儿童死亡率：2018年全乡共有五岁以下儿童死亡1人，死亡率为:2.79‰。

（3）婴儿死亡率：2018年全乡上半年共有婴儿死亡1人，死亡率为:2.79‰。

（4）新生儿破伤风监测：年内无新生儿破伤风发生，新生儿破伤风发生率为0;出生缺陷儿0人。

（5）2018年全乡出生死亡漏报调查：上报活产数359人，漏报调查后实际有出生359人，无漏报现象；上报死亡人数0人，漏报调查后实际死亡0人，无漏报；经过对全乡摸排补漏调查，无孕产妇死亡。

截至2018年12月31日全乡共完成孕期乙肝、梅毒、HIV抗体检测222人,检测率为100%。

（五）计划免疫工作

卡介苗接种率:89.58%、脊髓灰质炎接种率：96.77%、百白破疫苗接种率：97.22%、乙肝疫苗接种率：97.07%、麻疹疫苗接种率:98.39%、麻腮风疫苗接种率：93.77%、A群疫苗接种率：94.96%、A+C疫苗接种率：96.19%、乙脑疫苗接种率：97.11%、甲肝疫苗接种率：95.23%、白破疫苗接种率：95.27%。疟疾确诊病例0人。

（六）PITC工作

全年共完成PITC7122人次

二、卫生院运行指标

1、截至2018年12月31日，全院共有职工43人，在职在编职工21人，临时工22人（后勤4人），专业技术人员中：副高职称1人，中级职称4人，初级职称25人，无职称8人，设置科室9个，开放病床50张，急诊床位6张，中医理疗床位9张，全年门诊69219人次，出院2005人次，业务收入593万元，同比上年增加1.4%，8.5%，1.7%。

2、2018年医院自筹资金添置了十二导心电图、母婴胎心监测、超声骨密度检测仪。

3、门诊抗生素使用率20.4%，门诊输液率为：22.9%，激素使用率3%。每月组织卫生院专家组对卫生所、卫生院所有处方进行检查、点评，进行抗生素、激素、输液率使用排名及统计。住院病例每月抽查10%进行点评，住院患者抗生素使用率在40.2%。中医药参与治疗率：38.6%。全乡13个村卫生所能开展中医药服务12个（腊勐卫生所停止业务）。

三、中医药事业开展简介

（一）立足自身特点，发展特色中医科

1、我院中医科设诊断室、治疗室、牵引室（使用面积150平方米），设中医走廊文化，中医文化墙体宣传栏，中医宣传栏。

2、全院医师总数12人，其中中西医主治医师1人，中西医执业助理医师（中医全科医师）1人，中医医士1人，占全院医师总数25%。

3、2018年1-12月门诊开具中药饮片人次4893人次，较2017年增加22.75%；门诊中医非药物治疗人次4479人次，较2017年增加21.15%；中医住院人次163人次，较2017年增加27.34%；中医药业务收入50余万，较2017年增加66.66%。

4、科室设有TDP神灯、腰（颈）椎牵引设备、针灸治疗床、推拿治疗床、针灸器具、火罐、刮痧板、艾灸仪、电针治疗仪、中频治疗仪、中药熏蒸足浴桶等中医诊疗设备。

5、目前我院中医科开展八类30多种中医理疗服务：针刺类技术（电针、火针、穴位注射）、灸类技术（隔物灸、温针灸）、刮痧类技术（刮痧、放痧）、拔罐类技术（留罐、闪罐、走罐）、推拿类技术（皮部经筋推拿、经穴推拿）、敷熨熏浴类技术（穴位敷贴、中药熏洗、中药泡洗）、骨伤类技术（复位、夹板固定、石膏固定）、其他类技术（经穴电疗、）等。各卫生所均能开展四类以上中医药服务。以治疗颈椎病、腰椎病、痛症、虚证为主，达到活血化瘀、通络止痛、温补肾阳的目的，使患者解除痛苦，治疗亚健康状态。

（二）中医药服务适宜对象

1、中医养生保健 。

2、慢性病（慢性阻塞性肺炎，慢性支气管炎，慢性胃炎，慢性咽炎，中风后遗症的康复治疗，眩晕症、鼻炎、过敏性鼻炎等）。

3、疼痛性疾病（腰椎病，颈椎病，关节肿痛，痛风，网球肘，肩周炎等）。

4、妇产科疾病（月经不调，痛经，崩漏，带下，产后恶露，产后抑郁症等）。

5、男科病：阳痿，早泄，肾虚（肾阴虚、肾阳虚）等。

6、急慢性皮肤病：带状疱疹、湿疹、急慢性荨麻疹等。

（三）医疗质量服务

1、进一步提高医护质量，广泛开展人文关怀。随着科学技术的不断发展，病人对医院的要求日益提高。2018年度，我科要把最大限度满足病人对医疗技术和服务质量的需求作为我们各项工作的出发点。积极开展中医治未病服务，完善服务流程，面向公众提供中医特色健康保障服务模式，包括体质辨识、健康评估、中医健康指导和干预等中医特色健康保健服务。

2、通过开展“冬病夏治”、“夏病冬治”等服务，拓展了医院服务范围，我院服务对象从疾病人群扩大到“未病”、“欲病”、“已病”人群，提高医院影响力。通过健康宣传、健康管理服务等多种方式，将服务半径从院内扩大到小组和农户家中。

3、在今后的中医药业务项目建设中，我们要从细节入手，认真总结经验，不断完善各项制度，着力提高我院中医服务能力，促进中医事业健康快速发展。

四、健康扶贫工作

1、截至2018年12月全乡共有9736户36158人。由于健康扶贫系统未及时更新，导致政府健康扶贫办建档立卡贫困户数据和健康扶贫系统建档立卡贫困户数据不相同，统计参考数据为895户3474人，因病致贫有160户630人，因病返贫1户，3人（金塘村刘家园社，高加相，右胫骨骨髓炎，间断感染，时好时坏，间断到上级医院治疗，妻子杨香兰，低血压，慢性肠炎、腹痛，自服药物缓解，儿子高永洪，腾四中上高三）。需要救治的23类29种大病56人，已经全部救治；截至2018年12月份纳入健康扶贫系统管理的有3473人，因为系统正在维护中，导致与全乡建档立卡贫困户3474人不相符；3473人其中：慢性病409人（高血压312人、糖尿病47人、重症精神障碍61人、肺结核4人）；患重病8人。系统救治率100%。

2、按照健康扶贫30条措施的核心内容，以四重保障、九个确保为标准，踏踏实实为建档立卡贫困户服务，具体如下：

（1）“四重保障”:建立完善城乡居民基本医疗保险(简称基本医保)、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制。

（2）“九个确保”:确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险;确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达到100%;确保建档立卡贫困人口28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%;确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%;确保23类29种大病集中救治覆盖所有建档立卡贫困人口;确保医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口；确保符合手术条件的建档立卡贫困人口白内障患者得到免费救治;确保建档立卡贫困人口个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入;确保贫困县脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准(30万人口以上的达到二级甲等),每个乡镇有一所标准化乡镇卫生院,每个行政村有一所标准化卫生室。

3、为切实解决我乡建档立卡贫困户“因病致贫”、“因病返贫”的问题，卫生院充分发挥行业优势，在各级政府、卫计局的领导下，大力推进卫生扶贫，积极实施精准式医疗救助，对贫困人口下村看病，送医下村，开展免费健康查体，需要住院治疗的病人开通医疗扶贫绿色通道，实行“先诊疗、后付费”提高住院报销比例，实行“一站式结算”，让贫困患者能够及时得到扶贫救助，让他们真正享受到党和政府的关爱，使贫困人口提到更好的医疗服务，减轻患者负担，使农村居民得到居民医保政策的受益感。适时提供上门服务以方便行动有困难的贫困群众，使广大群众敢看病，看得起病。

4、通过入户走访进一步掌握帮扶对象的身体健康实际情况，结合公卫下村给精准扶贫的对象进行各项免费体检，并针对扶贫对象身体的实际情况，需要住院治疗的动员到医院住院治疗，给住院扶贫群众免住院起付线200元，住院报销95%，剩余5%签订协议后可延期付款，做到不带一分钱就可住院治疗，把疾病控制在萌芽状态，送群众一个健康的身体，及早解决群众看病贵、看病难问题，避免因病返贫、因病致贫现象发生。

5、家庭医生签约情况：2018年全乡36042人，签约7134人，签约率19.79%。重点人群：建档立卡3473人，签约3469人，4人死亡，签约率100%（2018年底动态调整后3474人，已100%签约）；残疾人962人，签约962人，签约率100%；计生家庭24人，签约24人，签约率100%；0-6岁1830人，签约1155人，签约率63.11%；65岁以上老年人3195人，签约1992人，签约率62.35%；孕产妇157人，签约95人，签约率60.51%；高血压1957人，签约1524人，签约率77.87%；糖尿病380人，签约265人，签约率69.74%；精神病180人，签约146人，签约率81.11%；结核病10人，签约9人，签约率90%；均达到上级部门的要求。

健康扶贫项目推进情况

官田、象山卫生所已经完成主体工程，初验并整改完毕，卫生院正在组织水电接通和搬入程序。卫生院主体工程已经完成，待初验，附属工程场地调平、污水处理站建设中。

乡村医疗机构运行情况

（1）全乡设置卫生院1个，卫生所13个，村医共43名，男26人，女17人，招录村医3名村医（延迟转正2人，辞职1人），退休1人，辞职1人。每个卫生所业务用房面积都大于60㎡。

（2）乡村定点医疗机构修缮情况：2018年政府申请边转资金30万元完成那弄卫生所规范化修缮工作，卫生院利用村卫生所事业发展基金对存在安全隐患和不规范的老寨、丙弄、五合、鹿山、腾朗、花寨、整顶、金塘八家卫生所进行改造规范建设。其余卫生所选址基本确定，等待扶贫项目建设，相关规划方案已上报市卫计局项目办。

8、健康扶贫中存在困难和建议

（1）因病致贫、返贫原因复杂，数据随时动态变化。

（2）农村家庭多人同时生重病，抵御疾病等意外风险能力低，患者小病拖，大病等的思想未解放，有的甚至听信网上虚假医疗信息，存在病急乱投医情况，导致钱财骗空，丧失疾病治疗的最佳机会。

（3）基层医务人员待遇低，无法吸引更多人才到基层服务，省30条中对医务人员补助部分欠合理，可能会导致基层医务人员的情绪极度波动，更或者出现高薪养低能显现。

（4）村医待遇低，养老保险无着落，全乡村医年龄偏大，空编严重，连续几年招考都无人报名，即将面临无村医状态，可否参照大学生村官模式或者定向培养。

（5）卫生院编制内人员严重不足，编制内外人员占比达21:22，医院运行负担承重，扶贫、行政、公卫工作交叉重复、繁琐，导致全乡医务人员疲于应付，医院无法安排医务人员到上级医院进修学习，全乡医疗服务水平没有实质性的提高，难以达到小病不出村、常见病不出乡、大病不出市的目标。

（6）卫生院设备陈旧，无法满足患者日益增加的健康需求。

（7）全乡信息化平台不完善，特别是最关键的远程医疗网络未建立，导致患者无法享受县级医院、省级专家远程指导，无形中增加了患者就医的负担。

（8）基药制度、药品配送商的事业利益严重制约了医保用药目录的使用，乡村两级时常出现无药可用的局面，导致医患矛盾增加，患者就诊费用加大。

（9）基药制度的严重束缚，导致药店的数量与日俱增，药店的不规范卖药，乱、滥卖抗生素问题比较突出。

（10）乡村两级医疗技术服务费用标准太低，无法体现各个级别医生诊疗水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

腾冲市五合乡卫生院财务总收入2847616.95元，其中：一般公共预算财政拨款2613411.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转234205.95元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2847616.95元，其中:本年收入2613411元，上年结转234205.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2613411元（本级财力2613411元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2847616.95元。财政拨款安排支出 2847616.95元，其中，基本支出2811496.95元，项目支出36120元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一、社会保障和就业支出：其中2080502主要用于事业单位离退休14728.14元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出291591.2元；二、卫生健康支出：其中2100302乡镇卫生院支付职工工资1835956元、其他社会保障缴费30041.12元、村医生活补助240000元及工会经费28137.6元，2101102事业单位医疗114638.7元，2101103公务员医疗补助58318.24元，2100408基本公共卫生服务支付公共卫生经费198085.95元，支付公租房维护费36120元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2811496.95元，项目支出36120元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市五合乡卫生院部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为2847616.95元，比上年预算增570935.64元，同比增长25.07%，主要是原因为人员增加和保险费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为36120元，比上年预算减600元，同比下降1.63%，主要是减少了公租房维护费。其中：公租房项目支出36120元，主要用于公租房维护等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年五合乡卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年五合乡卫生院及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

 

附件：

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