第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市芒棒镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 7 个村卫生所，共有 23名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇6万多人民群众的诊疗服务工作。

2018年年末在职职工总数为31人，上年度年末31人，本年度调出在职职工1人，招录在职职工1名；新招录合同制职工6人，辞职1人，年末合同制职工合计19人；年末退休人员总数为5人，上年年末5人，无新增退休人员。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床40张，全年出院病人1871人，同比去年增加333人，增长率为21.66%；出院者占用病床12435天；病床使用率81.03%，周转次数38.45次，每床日收费水平212.41元，出院者平均费用1357.30元，急门诊人次74424人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

（三）重点工作概述

1、疾病预防控制能力不断提高。

全年共报告法定传染病139例，发病率为629.02/10万，同比。其中乙类传染病82例，占发病总数的58.99%，丙类传染病22例，占发病总数的15.83％。其他法定传染病35例，占发病总数的25.18％。其中发病最多的为乙肝60例，占全部发病总数的43.17%，其次为恙虫病38例，占发病总数的27.34%。计划免疫工作逐步规范，全年预计完成新生儿建卡、建证263人，其中卡介苗报告接种率100%，乙肝疫苗报告接种率100%，其中首针及时接种率95.9%，百白破疫苗报告接种率100%，麻疹疫苗报告接种率99.9%，脊髓灰质炎疫苗报告接种率99.8%。

2、卫生监督协管工作不断完善。

一是开展食品安全信息报告。每个季度开展了卫生监督巡查，未发现食品安全隐患。二是开展职业卫生咨询指导，共1次。三是开展饮用水卫生安全巡查。我们全年生活饮用水点、学校饮用水卫生进行巡查。四是开展学校卫生监督。我们定期对辖区七所中小学校进行食品卫生及传染病防控等学校卫生工作进行了巡查，对发现问题隐患所学校进行了下达了整改意见书，责令限期改正；并指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。五是开展非法行医和非法采供血信息报告。卫生院定期对辖区内非法行医开展巡查，对发现的非法行医摊点、非法行医人员，及时向上级卫生监督机构进行了报告，并协助依法进行了查处。

3、妇幼保健工作不断加强。

 一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截至12月底，孕产妇建档239人，儿童建档1651人，孕产妇系统管理率为61%，儿童系统管理率为92.59%，婴儿死亡率为3.83‰，孕产妇死亡率为0/10万。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

4、 健康扶贫工作

健康扶贫动态管理系统中大病集中救治100人（其中患9类15种病1例（结肠癌），其他为救治政策归为大病救治的人员） ，慢性病签约管理 122人（高血压93例、28例、6例），重病兜底1例（肾衰竭），三个一批救治信息已全部录入系统，大病救治自付比例9.11%，慢性病已全部签约管理。

5、医疗救治能力不断提升。

2018年，不断加强基础设施建设，改善就医环境，培养科技人才，强化医疗质量，使医疗服务水平得到明显提升。一是积极开展医院管理年活动。建立健全了医院的质量、安全、服务、费用等长效管理机制，推进了医院的科学化、规范化、标准化建设，更好地满足了人民群众日益增长的医疗服务需求。二是不断增强急诊急救能力。建成中心供氧设施，并已投入使用。三是人才培训工作步入制度化轨道。选送5名临床医生到保山市、腾冲市人民医院、市中医院分别进修内科、麻醉、中医、护理科及全科医师培训。

6、医疗惠民工程取得实效。

继续开展 “两学一做”、“平安医院”、“建设群众满意乡镇卫生院活动”、“进一步改善医疗服务行动”和“专项治理商业贿赂”等系列载体活动，狠抓卫生系统行风建设。在活动中坚持以广大人民群众满意为标准，全面改善医疗服务环境。并结合行风建设，把医疗惠民工程提高到了一个新的高度。乡村两级全面落实基药制度，从新型农村合作医疗目录内药品开始，对药品实行了网上采购。  我院基药网采率达80.77%，就医患者的门诊次均费用和住院次均费用均有所下降。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3764564.73元，其中：一般公共预算财政拨款3734459.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转30105.50元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3764564.73元，其中:本年收入3734459.23元，上年结转30105.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3734459.23元（本级财力3734459.23元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3764564.73元。财政拨款安排支出 3764564.73元，其中，基本支出3734459.23元，项目支出30105.50元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于支付职工养老保险455595.25元；2100302乡镇卫生院支付职工工资及工会费3046493.42元，支付公租房维护费30105.50元；2101102事业单位医疗173634.30元；2101103公务员医疗补助88841.76元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3734459.23元，项目支出30105.50元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市芒棒镇中心卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为3734459.23元，比上年预算增696250.24元，同比增长22.92%，主要是在职职工基本工资增加，导致各种保险等相应增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为30105.50元，比上年预算减少6614.50元，同比下降18.02%，主要是我院的项目支出主要为公租房管理维护费，2018年已使用6614.50元，所以本年度预算也减少6614.50元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市芒棒镇中心卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市芒棒镇中心卫生院及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

 

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）