第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

5、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作　　　

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、办公室、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有10 个村卫生所，共有 35名乡村医生。2019年在职职工总数为24人，合同制职工11人，退休人员总数为3人 。

（三）重点工作概述

1.积极推进公立医院改革

2018年，在卫计局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2.加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工大病保险、28种重大疾病保障政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实市中医药工作会议，在十个卫生所中，均可开展中医服务。

6.医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

7.人才队伍建设

认真完成卫生专业中、初职资格考试，年度内没有高职申报。

8.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

9.积极推进家庭医生签约服务

全镇总人口共29543人，签约人数4802人，签约率16.25%，签约服务的重点对象是主要覆盖65岁以上老年人、慢性病患者、精神病在家康复者、晚期肿瘤维持治疗的患者、长期卧床者等。签约设置初级包、中级包和高级包，每种服务包除去医保补偿金、基本公共卫生补助经费和实行打包服务减免金额，个人自付费用很低，大大减轻了贫困人口的医疗费用。

10.健康扶贫工作

一是强化组织领导。召开荷花镇健康扶贫专题工作会议，成立由镇长任组长、计育、扶贫、民政、财政、劳保等部门主要负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在党政办，卫生院院长赵仁志兼任办公室主任，负责日常事务，党政办负责统筹协调各部门进行相关工作。按照“精准识别、跟踪帮扶、精准脱贫”，组织医疗扶贫工作队对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，确保精准扶贫工作顺利开展。出台《荷花镇贫困人口大病集中专项救治工作实施方案》及《荷花镇精准扶贫兜底保障一批工作实施方案》。利用多种形式和渠道，广泛开展社会宣传和新闻宣传活动。加强对健康脱贫重大意义、政策措施和工作成效的宣传，在全镇营造实施健康脱贫工程的良好舆论氛围。并将健康扶贫纳入计划生育目标考核管理，严格考核，强化问责。

二是加强贫困人口疾病筛查。贫困人口大病35人次；慢病164人次，规范管理率99.39%。对筛查出来的贫困人口患者先进行登记报告再进行合理诊治。同时加强贫困人口重大传染病、地方病、慢性病防治。

三是加强健康扶贫队伍建设。村医是健康扶贫队伍的主力军，2018年，我镇有村医35人，通过多种培训，不断更新医学知识，提高乡村医生的专业素质水平和法律法规意识。

11.加大医疗卫生基础建设。

我院门诊住院综合楼主体工程于2017年投入使用，并建成中医馆，完成硬件设施建设，积极创建群众满意的乡镇卫生院和群众满意的村卫生室，切实提高群众看病的满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是腾冲市荷花镇卫生院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休3人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2946143.12元，其中：一般公共预算财政拨款2916143.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2946143.12元，其中:本年收入2946143.12元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2946143.12元（本级财力2946143.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2946143.12元。财政拨款安排支出 2946143.12元，其中，基本支出2946143.12元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2080502支出，主要用于事业单位离退休人员经费支出；2080505支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出；2100302支出，主要用于乡镇卫生院日常的支出；2101102支出，主要用于事业单位医疗支出；2101103支出，主要用于公务员医疗补助。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2946143.12元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年荷花镇卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2946143.12元，比上年预算增248244.28元，同比增长9.2%，主要是2019年增加了社会保险资金。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0%。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年荷花镇卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市荷花镇卫生院采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）