第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全市疾病检测，防治研究，预防与控制，卫生宣传与健康教育，技术培训与指导。

（二）机构设置情况

年未单位事业机构1个，属全额拨款的事业单位。内设办公室（含人事、党办、学术管理、图书档案室、创卫办公室）、财务后勤科、性病艾滋病防治科、卫生科、中心检验科（含质量控制科）、传染病综合防治科（含应急办、结核病、麻风病防治）、免疫规划科、预防接种门诊、慢性非传染性疾病防治科（健康教育科、基本公共卫生项目办公室）、疾病控制科、疫苗临床研究管理科、美沙酮药物维持治疗门诊共12个科室。

年末编制数为82人，目前在职在编职工83人，其中专业技术人员77人,工勤6人，编外合同制人员21人。在职在编职工情况：

1.学历结构：研究生2人，大学学历47人，大专25人，中专5人，高中及以下4人。

2.专业技术人员职称结构：正高职称1人，副高职称14人，中职15人，初职31人，未定16人；工勤6人，高级工5人，初级工1人

（三）重点工作概述

承担着全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 0人，事业编制82人。在职实有83人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 40人，其中：离休0人，退休 40人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入28,680,085.66元，其中：一般公共预算财政拨款22,632,473.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转6,047,611.69元。

（二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入28,680,085.66元，其中:本年收入22,632,473.97元，上年结转6,047,611.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,632,473.97元（本级财力10,782,473.97元，专项收入11,850,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出28,680,085.66元。财政拨款安排支出28,680,085.66元，其中，基本支出25,493,460.83元，项目支出3,186,624.83元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、市场监督管理专项（2013804款）20,000.00元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）1,270,470.20元

3、疾病预防控制机构（2100401款）23,450,070.88元

4、基本公共卫生服务（2100408款）360,340.93元

5、重大公共卫生专项（2100409款）2,731,968.08元

6、事业单位医疗（2101102款）500,534.33元

7、公务员医疗补助（2101103款）346,701.24元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出22,632,473.97元，项目支出6,047,611.69元）。

1、工资福利支出9,638,111.77元

2、商品和服务支出18,895,125.89元

3、对个人和家庭的补助支出54,848.00元

4、其他资本性支出92,000.00元

五、“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费财政拨款预算安排166,640.20元，比上年预算增16,640.20元，同比增长11.09%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费20,000.00元，比上年预算减10,000.00元，同比下降33.33%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费146,640.20元，比上年预算增26,640.20元，同比增长22.20%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费146,640.20元，增26,640.20元，同比增长22.22%，

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为22,632,473.97元，比上年预算增3,386,456.09元，同比增长15.75%，主要是2019年医疗保险及住房公积金单位上缴部分拨入单位。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3,186,624.83元，比上年预算增1,242,539.39元，同比增长63.91%，主要是2018年拨入项目经费中有长达五年的项目，经费结转于次年使用。其中：市场监督管理专项20,000.00元；基本公共卫生服务项目支出360,340.93元，主要用于基本公共卫生服务工作开展方面；重大公共卫生项目支出2,731,968.08元，主要用于慢性病、艾滋病、地方病管理等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年本单位及所辖各预算单位采购预算总额1,581,200.00元，其中：政府采购货物预算1,581,200.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

 

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）