第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲县妇幼保健院创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院,2015年10月与腾冲市计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心。医院占地面积1600多平米，房屋5728.8平米(包括计划生育服务站原址）。半个世纪来，在上级有关部门的关怀下，在各届领导班子的带领下，经过全院工作人员的共同努力，事业不断发展，从建院初期的4名职工，几间简陋的平房，发展为现在基础设施完善，医疗设备先进，技术力量较强，集保健、临床、科研为一体的二级妇幼保健院，1996年被中国爱婴医院最高审批委员会正式批准为“爱婴医院”。 医院现有编制58人，职工189人，其中高级职称2人，副高职称17人，中级职称26人；有执业医师31人，执业护士81人。编制床位250张，实际开放床位86张。

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心为全民所有制、非营利性全额拨款事业单位，服务对象为社会+境外人员，诊疗科目为预防保健科、妇产科、儿科、麻醉科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、外科。

承担临床实习和乡镇妇幼保健人员和乡村医生的培训和进修。

（二）机构设置情况

医技科室：药剂科、检验科、超声医学科、放射科、麻醉科、消毒供应室、病案科、档案管理办公室、设备科、信息科、感控科、医教科、护理部。

行政科室：院办公室、财务科、党建办、客服服务中心、督察办公室、项目办公室、综合后勤科、工会办公室、保卫科。

（三）重点工作概述

一：基础科室概况

1、孕产保健部（妇产科住院部、MICU、产房、手术室、产前门诊、孕生优生保健门诊、产前筛查门诊、产前诊断门诊、高危孕产妇专科门诊、孕产妇营养分析诊断门诊、母乳喂养咨询门诊、二胎优生保健门诊、遗传生殖咨询门诊、不孕不育（生殖）门诊、母亲胎儿监护室）。

2、妇女保健部（更老年期保健、乳腺保健、妇科诊断室、宫颈诊疗中心、宫颈门诊、）。

3、儿童保健部（专科门诊、儿科住院部、新生儿病区、新生儿重症监护室、蓝光治疗间、婴儿游泳室、儿科门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童体检室、儿童康复门诊、急救室）。

4、计划生育技术服务部（计划生育指导科、计划生育技术服务科、优生促进办公室、避孕药具管理科）。

其它科室（基层业务指导科、预防保健科、健康教育科、中医保健科、孕妇学校、孕前学堂、婚前医学检查中心、发热门诊、HIV咨询门诊、出生证办理/补办窗口、预防接种门诊、家庭保健科、）。

二、专科、专业门诊、专科特色

近年来开展了婴儿游泳、中药熏蒸、盆底康复治疗、腹腔镜做妇科手术、儿童体检室开展了沙盘游戏、无痛人流、无痛分娩等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制189人，其中：行政编制 0人，事业编制58人。在职实有103人，其中：财政全供养 103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 45人，其中：离休 0人，退休 45人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入15158269.76元，其中：一般公共预算财政拨款13360058.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1798210.86元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入15158269.76元，其中:本年收入13360058.90元，上年结转1798210.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13360058.90元（本级财力13360058.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 15158269.76元。财政拨款安排支出 15158269.76元，其中，基本支出12214003.90元，项目支出2944265.86元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505款支出1536662.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2100403款9662504.58元，主要用于基本工资、津补贴、奖金支出、绩效等；2100409款支出2944265.86元，主要用于重大公共卫生支出：包括艾滋病项目、计划生育项目、新生儿疾病筛查项目等。

2101102款支出605452.33：主要用于事业单位医疗补助。

2101103款支出409384.79：主要用于公务员医疗补助项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出12214003.90元，项目支出2944265.86元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0。（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为15158269.76元，比上年预算10027045.43元增加5131224.33元，同比增长51%，主要是为各类保险缴费方案调整及人员增加幅度大；项目投入力度增大。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2944265.86元，比上年预算1392767.47元增1551498.39元，同比增长111%，主要是农村妇女“两癌”筛查项目本年度本级财政投入经费支持。其中:“两癌”筛查项目支出1146055.00元，主要用于农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查方面；新生儿筛查项目支出575101.29元；艾滋病防治项目支出655345.29元；叶酸项目支出243300.00元；危重孕产妇抢救项目300000.00元；食源性疾病监测项目9557.00元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市妇幼保健计划生育服务中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1146055.00元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市妇幼保健计划生育服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市妇幼保健计划生育服务中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

 

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）