第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（二）机构设置情况

设有老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、康复医学科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急诊医学科和门诊部等临床科室，其中11个临床科室设有住院部。老年病科、针灸推拿科为省级重点中医专科，肛肠科为市级重点中医专科。2018年年末职工348人，年内退休2人，新招录大学生23人、招录合同制44人。

（三）重点工作概述

1、医疗业务工作：各项医疗制度、管理制度、各种预案、考核标准进一步修改，加强了可操作性、可执行力。完成医疗核心制度的修订，并全院培训。加强医疗质量管理、规范医疗服务行为，保障医疗安全，持续改进；降低医疗风险、严防医疗事故。规范完善并认真落实各项规章制度。认真执行各项护理技术操作规程及疾病护理常规。

2、全面推进县级公立医院综合改革中的各项工作任务。严格控制不合理费用的增长。按照省、市有关要求，进一步做好药品零差率销售，做好药品目录和价格公示工作。严格执行物价部门文件有关医疗服务价格规定，科学合理收费，规范医疗服务行为。推行医院成本核算，做好医保支付方式DRGs改革的准备工作。实施新的绩效综合管理考核模式，建立现代医院管理制度。在上级人事薪酬制度未出台以前,积极探索人事分配制度改革，完善人员聘用制度。以实施“服务人次”绩效综合管理项目为切入，不断完善绩效考核分配制度，推动医院迈入现代化管理轨道。加强绩效考核，健全以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，多劳多得，优绩优酬，着力创新医院管理体制和运行机制，进一步激发单位活力，切实提高医疗服务能力。完善相关制度，实行督查责任制，每月对工作进展情况进行严格考核并分析总结，对工作中存在的问题和难点跟踪问效，指导整改提高，确保综合改革取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 0人，事业编制78人。在职实有348人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养195人，非财政供养153人。离退休人员 64人，其中：离休0人，退休64人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9972794.37元，其中：一般公共预算财政拨款9136747.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转836036.93元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9972792.37元，其中:本年收入9136757.44元，上年结转836036.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9136757.44元（本级财力9136757.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9972794.37元。财政拨款安排支出 9972792.37元，其中，基本支出9136757.44元，项目支出836036.93元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，（一）主要用于一般公共预算支出9136757.44元，其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出1611806.04元、2、机关事业单位职年年金缴费支出644722.42元、3、基本工资支出3553005.60元、4、绩效工资2032128.00元、5、职工基本医疗保险缴费640099.27元、公务员医疗补助缴费473331.51元、其他社会保障缴费161180.60元、对个人和家庭的补助生活补助20484.00元。（二）项目支出836036.93元，其中：1、资本性支出（专用设备购置）460766.70元、其他支出375270.23元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9136757.44元，项目支出836036.93元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市中医医院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是……（变动原因分析说明）。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是（变动原因分析说明）。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是（变动原因分析说明）；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是（变动原因分析说明）。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为9136757.44元，比上年预算增（减）1377403.66元，同比增长17.75%，主要是财政补助人员的增加，2019年财政补助人员195人，2018年财政补助人员176人，人员工资的增长（变动原因分析说明）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为836036.93元，比上年预算增198979.93元，同比增长31.23%，主要是2018年项目结余的助理全科医师补助资金增加、公立医院综合改革补助资金结余增加。其中：基本公共卫生项目支出33556.83元，主要用于基本公共卫生宣传督导工作等方面；重大公共卫生项目支出8050.00元，主要用于对基层公共卫生的指导服务等方面；中医（民族）医院项目支出259932.00元主要是省级对下转移支付资金加强重点专科学科建设支出；中医（民族医）药专项支出134834.70元，主要是中医药部门公共卫生中央专项补助资金及中医药部门公共卫生中央专项补助护理骨干人才培养；其他公立医院项目支出183616.00元，主要用综合医院改革支出及中医助理全科医师培训支出；其他医疗卫生项目支出216047.40元，主要用于助理全科医院中央补助支出（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，主要是（变动原因分析说明）。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年0单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019年腾冲市中医医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市中医医院及所辖各预算单位采购预算总额96000.00元，其中：政府采购货物预算96000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）