第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市猴桥镇卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着猴桥镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）机构设置情况

卫生院内设有：院办、门诊、住院部、中医科（含门诊及住院部）、公共卫生生科、检验科、影像科、药剂科、财务科，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 9个村卫生所，共有33名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇3万多人民群众的诊疗服务工作。

2018年年末在职职工总数为43人（含在职在编职工28人，合同制用工15人），上年度年末42人（在职在编27人，合同制15人），本年度调入在职在编职工1人，新招合同工0人；年末退休人员总数为6人，上年年末6人。

我院编制床位90张，由于条件的局限性，实际开放病床32张，全年出院病人1103人，同比去年增加121人，增长率为9.40%；出院者占用病床7062天；病床使用率69.08%，周转次数31次，每床日收费水平256.7元，出院者平均费用973.57元，门急诊人次84309人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

（三）重点工作概述

我院经历50多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、生化分析仪、血细胞分析系统、牙科器械等；今年新建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统。

提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有28人，其中：财政全供养28人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年腾冲市猴桥镇卫生院财政总收入3356649.35元，其中：一般公共预算3327732.04元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结转28917.31元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3356649.35元，其中，本年收入3327732.04元，本年收入中，一般公共预算财政拨款3327732.04元（本级财力3327732.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。上年结转收入28917.31元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3356649.35元。财政拨款安排支出3356649.35元，其中，基本支出3356649.35元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3356649.35元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市猴桥镇卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。0。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、预算收支增减变化情况说明

本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2019年基本支出预3356649.35元，2018年基本支出预算2787990.9元，比去年增加32.98%，增长原因为：人员增加及工资增加。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市猴桥镇卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年猴桥镇卫生院采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）单位运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13