第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制订本市卫生和计划生育、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和相关医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，制订全市区域卫生和计划生育规划并指导实施。

2、制订并组织落实疾病预防控制规划，协调有关部门对重大疾病和其他严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施国家免疫规划。制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；配合食品安全监管部门做好食品安全事故调查处置，组织开展食源性疾病的监测、预警、调查处置及信息上报工作。

4、负责制订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、制订全市新型农村合作医疗工作规划、实施方案，对新型农村合作医疗运行情况进行监督管理。组织实施国家药物政策和基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度并制订政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

8、落实和完善国家计划生育管理服务政策，制订并实施促进出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态；监督实施计划生育技术服务规范和标准；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施计划生育利益导向、计划生育国家“三项制度”和促进计划生育家庭发展的政策和措施。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息和医疗服务公共卫生服务信息系统建设，参与人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查。

11、制订流动人口计划生育服务管理规范并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、组织制订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织制订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育科研项目。参与制订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。开展对外交流与合作。

16、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市献血领导小组、市新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

18、制定全市卫生计生技术人员职业道德规范，进行职业道德教育和法制教育，抓好全市卫生计生系统的行业作风建设。

19承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，腾冲市卫生和计划生育局（腾冲市爱国卫生运动委员会办公室）设12个内设机构（股级），分别是：办公室、人事股（党委办公室）、纪检监察室、规划财务股、防艾办、医政医管股、中医科教股、疾控妇幼股、爱卫办、计划生育股、流动人口股、政策法规宣传股。

（三）重点工作概述

2019年卫生计生工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚定不移贯彻健康中国战略，围绕决胜建成小康社会的目标，按“33421”的发展思路落实。一是实施3项工程。实施好基础设施建设工程、人才服务体系建设工程、健康扶贫工程。二是突出3个重点。突出抓好深化医药卫生体制改革、巩固国家卫生城市、加强计划生育服务管理工作。三是抓好4个保障。抓班子，带队伍；抓管理，求发展；抓服务，树形象；抓廉政，护好航。四是力求2个突破。力求健康服务业有所突破、公共卫生服务有所突破。五是实现1个目标。办好人民满意的卫生计生事业，奋力推进健康腾冲建设，基本实现“人人享有基本医疗卫生服务”目标。

1、着力加强卫生计生基础设施建设。一是加快推进市人民医院改扩建项目（特别是卫生补短板项目）和市中医医院迁建项目。尽快启动市妇幼保健院、市疾控中心和固东中心卫生院迁建项目。二是认真实施好浦发行投资的5个乡镇卫生院和44个村卫生所标准化建设项目。三是进一步多方筹措资金推进乡镇卫生院和村卫生所建设。

2、着力加强卫生计生人才队伍建设。一是抓好医疗卫生单位核心团队建设，进一步配齐配强医疗卫生单位班子。二是抓好医疗卫生专业技术队伍建设，建立完善人才引进机制，加强乡村医生培训。三是抓好机关干部队伍建设，提高机关办事效率和服务水平。四是加强党建工作，全力打造健康先锋党员服务品牌，唱响健康先锋主旋律。

3、着力提升医疗服务能力。一是加强市人民医院、市中医医院临床重点专科建设。二是通过加强对口支援、建立专家工作站等方式提升医疗服务能力和水平。三是建立互联互通信息网络平台，加强远程医疗服务建设，推进市、乡远程会诊，大力发展“互联网+医疗”服务。四是提升基层医疗卫生服务能力。

4、着力深化医药卫生体制改革。一是抓好分级诊疗制度建设，推进家庭医生签约服务和医联体建设。二是深化县级公立医院改革，推进现代医院管理制度建设。三是建立综合监管制度。四是完善药品供应保障制度。五是推进医保支付方式改革。

5、着力提升公共卫生服务水平。一是提升预防保健、卫生监督、基本公共卫生服务均等化水平和突发公共卫生事件应急处置能力。二是大力加强传染病及慢性病的防治工作，不断完善精神卫生防治体系，深入推进第四轮防艾人民战争，切实推进母婴传播消除认证工作，最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，减少艾滋病病新发感染率，降低艾滋病病死率。孕产妇死亡率控制在19/10万以下；婴儿死亡率控制在8‰以下；五岁以下儿童死亡率控制在10‰以下。四是以“创卫”、“创文”为抓手，促进健康教育、慢性病防治、控烟和文明行为规范等相关工作的落实，提高群众健康素养。

6、着力加强计划生育服务管理工作。一是鼓励和引导群众按政策生育，加强人口形势监测、分析和预警。二是稳定和加强基层计划生育工作网络和队伍建设。三是加强与相关部门沟通联系，不断提高出生和死亡人口统计数据质量。

7、着力推动中医药事业振兴发展。一是进一步彰显中医特色，促进中西医融合发展。实施好新一轮中医药基层能力提升工程，不断提升基层中医药服务能力和服务质量。鼓励社会力量举办中医医疗机构。二是加快发展中医健康服务业。鼓励社会资本利用我市丰富的旅游资源、中药资源和温泉资源优势，举办规范的中医养生、养老、保健、康复机构，推动中医健康旅游业发展。三是大力弘扬中医药文化。开展中医药文化进校园、进社区、进机关活动，利用广播、电视、微信等媒介平台广泛开展中医药文化宣传教育。

8、着力抓实健康扶贫工作。认真落实“因病致贫，因病返贫”贫困对象动态管理，将健康扶贫落实到人、精准到病。实施大病集中救治一批、慢病签约服务健康管理一批、重病兜底保障一批等“三个一批”行动计划，同步实现健康脱贫。

9、着力推动大健康产业发展。一是促进医疗与养生保健融合，促进养生保健产业发展。鼓励举办疗养院和康复医院等医疗机构，支持发展康体养生、健康管理等养生保健产业。二是促进医疗与养老融合，发展健康养老产业。我市是省级医养结合试点县，力争医养结合试点工作抓出成效。三是促进医疗与旅游融合，发展健康旅游产业。四是促进互联网与健康融合，发展智慧健康产业。五是促进体育与健康生活方式融合，发展健身休闲运动产业。全力支持“户外运动大本营”建设。六是促进食品与健康融合，发展健康食品产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共28个,下设27个单位，分别是腾冲市卫生和计划生育局、腾冲市卫生人才培训中心、腾冲市妇幼保健计划生育服务中心、腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所、腾冲市疾病预防控制中心、腾冲市人民医院、腾冲市中医医院、界头镇中心卫生院、曲石镇中心卫生院、明光镇卫生院、滇滩镇中心卫生院、固东镇中心卫生院、马站乡卫生院、猴桥镇中心卫生院、中和镇中心卫生院、荷花镇卫生院、清水乡卫生院、和顺镇卫生院、腾越镇卫生院、腾越镇小西卫生院、腾越镇勐连卫生院、、北海乡卫生院、芒棒镇中心卫生院、芒棒镇上营卫生院、五合乡卫生院、蒲川乡中心卫生院、新华乡卫生院、团田乡卫生院。其中：财政全供给单位26个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位24个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1238人，其中：行政编制 29人，事业编制1209人。在职实有1663人，其中：财政全供养 826人，财政部分供养837人，非财政供养0人。离退休人员 578人，其中：离休 0人，退休 578人。车辆编制56辆，实有车辆48辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 192,810,544.47元，其中：一般公共预算财政拨款157,467,413.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转35,343,130.76元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入192,810,544.47元，其中:本年收入157,467,413.71元，上年结转35,343,130.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157,467,413.71元（本级财力145,426,213.71元，专项收入12,041,200元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出192,810,544.47元。财政拨款安排支出 192,810,544.47元，其中，基本支出157,044,320.53元，项目支出35,766,223.94元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2013804市场监督管理专项经费30,000元，主要用于开展市场监督管理工作；2080501归口管理行政单位离退休费760元主要用于行政单位离退休费用支出 ；2080502事业单位离退休费34,453.83元主要用于事业单位离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险经费19，190,241.85元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金2,801,186.66元用于机关事业单位执业年金缴费支出；2081104残疾人康复226，896元主人用于残疾人康复项目；2100101行政运行4,704,835.58元主要用于行政机关工资、工会费、办公费等支出；2100102一般行政管理事务1,325,916.48元主要用于支付基本公共卫生项目工作及督导经费；2100199其他卫生健康管理事务支出1,056,193.48元主要用于其他卫生健康管理项目支出；2100201综合医院经费17,605,563.07元主要用于腾冲市医院工资等支出，2100202中医(民族)医院经费6,346,730.2元主要用于中医医院工资等支出；2100299其他公立医院支出7,458,887.75元主要用于其他公立医院支出；2100302乡镇卫生院经费65,835,826.15元主要用于支付乡镇卫生院职工工资、村医工资及工会费等；2100399其他医疗卫生机构支出2,072,416.7元主要用于基本药物补助支出；2100401疾控预防控制机构23,470,070.88元主要用于支付疾控预防控制机构工资等支出；2100402生监督机构经费2,785,050.21元主要用于支付卫生监督机构工资等支出；2100403妇幼保健机构经费9,662,504.58元主要用于支付妇幼保健机构工资等支出；2100408基本公共卫生服务3,140,658.12元主要用于开展基本公共卫生服务项目；，2100409重大公共卫生专项10,580,706.04元主要用于疾病预防控制，防治艾滋病等重大公共卫生项目支出；2100601中医(民族医)药专项134,834.7元主要用于开展中医药项目，2100699其他中医药支出146,000元主要用于开展中医药项目，2100799其他计划生育事务支出505,614.7元主要用于开展计划生育专项工作；，2101101行政单位医疗290,737.88元主要用于行政单位基本及大病医疗保险；2101102事业单位医疗7,274,710.09元主要用于事业单位基本及大病医疗保险；2101103公务员医疗补助5,112,062.12元主要用于公务员医疗补助；2109901其他卫生健康支出1,017,687.4元主要用于开展其他卫生健康相关工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出157,044,320.53元，项目支出35,766,223.94元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市卫生和计划生育局“三公”经费财政拨款预算安排285,293.42元，比上年预算减126956.58元，同比下降30.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费45,000元，比上年预算减75,000元，同比下降62.5%。主要原因是严格控制三公经费支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费240,293.42元，比上年预算减51,956.58元，同比下降17.78%，其中：公务用车购置费0元，减0元，同比下降0%，主要是没有购置车辆；公务用车运行维护费240,293.42元，减51,956.58元，同比下降17.78%，主要原因是严格控制三公经费支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为157,044,320.53元，比上年预算增28,709,740.91元，同比增长22.37%，主要原因是人员经费增长。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为35，766，223.94元，比上年预算增15,859,745.8元，同比增长79.67%，主要原因是预算安排实施项目增加。其中： 2013804市场监督管理专项经费30,000元，主要用于开展市场监督管理工作；2081104残疾人康复226，896元主人用于残疾人康复项目；2100101行政运行60，000.00元主要用于行政机关工资、工会费、办公费等支出；2100102一般行政管理事务1,325,916.48元主要用于支付基本公共卫生项目工作及督导经费；2100199其他卫生健康管理事务支出1,056,193.48元主要用于其他卫生健康管理项目支出；2100201综合医院经费1，700，000.00元主要用于腾冲市医院工资等支出，2100202中医(民族)医院经费579，932.00元主要用于中医医院工资等支出；2100299其他公立医院支出7,458,887.75元主要用于其他公立医院支出；2100302乡镇卫生院经费6，601，017.71元主要用于支付乡镇卫生院职工工资、村医2100399其他医疗卫生机构支出2,072,416.7元主要用于基本药物补助支出；2100401疾控预防控制机构94,315.82元主要用于支付疾控预防控制机构支出；2100408基本公共卫生服务2,175,805.16元主要用于开展基本公共卫生服务项目；，2100409重大公共卫生专项10,580,706.04元主要用于疾病预防控制，防治艾滋病等重大公共卫生项目支出；2100601中医(民族医)药专项134,834.7元主要用于开展中医药项目，2100699其他中医药支出146,000元主要用于开展中医药项目，2100799其他计划生育事务支出505,614.7元主要用于开展计划生育专项工作；2109901其他卫生健康支出1,017,687.4元主要用于开展其他卫生健康相关工作支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2100101款4，704，835.58元，比上年预算增971，515.73元，同比增26.02%，占基本支出的3％，主要原因是人员经费增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排4,276,055.00元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排4,276,055.00元，编制绩效指标8个。2019年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市卫生和计划生育局及所辖各预算单位采购预算总额4,848,757.38元，其中：政府采购货物预算4,848,757.38元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

 

附件：

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