第一部分  腾冲市猴桥镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市猴桥镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

猴桥镇地处腾冲市城西北部，东邻滇滩、固东、马站三乡镇，南接中和镇，西与盈江县盏西镇、支那乡毗邻，西北与缅甸联邦接壤，东距腾冲市53公里，猴桥镇原名古永傈僳族乡，2000年6月撤销古永傈僳族乡设立猴桥镇。总面积1086平方公里，全镇辖9个社区，110个村民小组，152个自然村。2018年末，共29453人。

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高住院生产率，改善儿童营养状况。

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

我镇有非营利性医疗机构卫生院一个，村卫生所9个，个体诊所5个。人员：我院现有在职在编职工28人，合同制人员14人。在职在编人员中具有本科学历的有8人，大专学历19人，中专学历1人，其中具有副高级职称2人，中级职称4人、初级职称15人，未定职称5人。执业医师3人，执业助理医师10人，主管护师3人，执业护师4人，执业护士1人，会计1人，中级工1人。全镇9个村卫生所共有在职在编村医36人。其中中医执业医师1人，执业助理医师12人，乡镇全科执业助理医师3人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.将公共卫生工作常态化，为群众健康做好保驾护航。

2.继续搞好医疗服务工作，增加服务项目，加强质量管理，为中国式医改在世界率先开展并成功进行而奋斗。

3.完成家庭医生签约后具体服务工作，完成上级考核指标要求，积极探索家庭医生签约服务开展，做好服务管理，保证服务资料。

4.将中医药工作发展壮大。

5.社区卫生所建设全面开工，管理好工程质量、安全施工、做到零事故、为年终圆满验收做好每个环节管理及服务。管理好镇村两级信息系统建设，对我镇在全市率先开展的信息一体化建设用好、管理好、服务好，为群众在就医中快速、高效、优质而努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市猴桥镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市猴桥镇卫生院部门2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院部门2018年度收入合计9,620,881.03元。其中：财政拨款收入5,283,908.04元，占总收入的54.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,331,162.87元，占总收入的45.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,810.12元，占总收入的0.06%。与上年对比增加了1275658.36元，增加13.26%，主要原因为：

1.业务收入增加了895382.57元。

2.财政拨款收入（人员工资收入）增加383189.23元。

二、支出决算情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院部门2018年度支出合计9,045,785.08元。其中：基本支出8,243,959.08元，占总支出的91.14%；项目支出801,826.00元，占总支出的8.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加938733.04元，增长11.39%，主要原因为：

1.基本公共卫生服务资金，新增支出124112.41元。

2.药品支出增加300185.28元。

3.基本药物项目支出增加267182元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市猴桥镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,243,959.08元。与上年对比增加3327126.84,增长40.36%，主要原因为：

1、机关事业单位基本养老保险资金，增加基本支出327882元。

2、工资福利及商品和服务支出资金，增加基本支出308928.62元。

3、其他基层医疗卫生机构支出765106.00元，基本公共卫生服务支出1386879.15元。

4、工资福利及商品和服务支出资金，增加基本支出408928.62元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.90%，人均61270.69元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.10%，人均5725.59元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市猴桥镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出801,826.00元。与上年对比减少3018元，减少0.38%，主要原因为：

全科医生特岗补助及美沙酮经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：全科医生特岗补助用于全科医生工作经费补助，基本药物制度专项资金用于医院基本建设和医疗设备的购置及美沙酮工作人员的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,466,994.19元,占本年支出合计的60.44%。与上年对比增长658477.58元，增长12.04%，主要原因为：

1、公共卫生服务经费增加124112.41元。

2、在职人员经费增加1694482.28元。

3、基药专项经费增加267182元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出368,194.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出368194.90元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,098,799.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.27%。主要用于在职职工工资及绩效工资3699219.34元；基本公共卫生服务1386879.15元；医疗救助12700.80元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2018年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇卫生院2018年度无涉及此事项；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

腾冲市猴桥镇卫生院2018年度无涉及此事项；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2018年无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市猴桥镇卫生院部门资产总额13,946,986.06元，其中，流动资产5,805,641.06元，固定资产8,141,343.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加594,243.25元，其中;流动资产增加102,083.25元，固定资产增加492,160.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加2.00元，无形资产增加2.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

腾冲市猴桥镇卫生院2018年国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13946986.06	5805641.06	7649183	5339205	100000		1537978			2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市猴桥镇卫生院无重点项目以及政府债券的项目支出。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市猴桥镇卫生院无重点项目以及政府债券的项目，故无项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

腾冲市猴桥镇卫生院无重点项目以及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我镇有非营利性医疗机构卫生院一个，村卫生所9个，个体诊所5个。人员：我院现有在职在编职工28人，合同制人员14人。在职在编人员中具有本科学历的有8人，大专学历19人，中专学历1人，其中具有副高级职称2人，中级职称4人、初级职称15人，未定职称5人。执业医师3人，执业助理医师10人，主管护师3人，执业护师4人，执业护士1人，会计1人，中级工1人。全镇9个村卫生所共有在职在编村医36人。其中中医执业医师1人，执业助理医师12人，乡镇全科执业助理医师3人。腾冲市猴桥镇卫生院部门2018年度收入合计9,620,881.03元。其中：财政拨款收入5,283,908.04元，占总收入的54.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,331,162.87元，占总收入的45.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,810.12元，占总收入的0.06%。与上年对比增加了1275658.36元，增加13.26%。腾冲市猴桥镇卫生院部门2018年度支出合计9,045,785.08元。其中：基本支出8,243,959.08元，占总支出的91.14%；项目支出801,826.00元，占总支出的8.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加938733.04元，增长11.39%。我院拥有DR摄片机1台、彩色B超机1台（配有1套工作站）、尿液分析仪1台、全自动生化分析仪2台、血球分析仪2台、心电图机3台、多功能心电监护仪2台、新型牙科机1台、红外线微波治疗仪1台、骨密度检测仪1台等设备。目前我院开展的服务项目有：（1）内科：常见病、多发病的诊治，胸穿、腹穿及腰穿技术；（2）外科：常见病、多发病的诊治，门诊各科小手术，腹部外科常见手术；（3）骨伤科：四肢骨、锁骨骨折复位固定，关节脱位复位；（4）妇产科：常见病多发病诊治，不孕不育症中西医综合治疗，各种计划生育手术，输卵管通液术等；（5）儿科：常见病多发病诊治；（6）中医门诊：中医中药、各类中医药适宜技术治疗各种疾病；（7）微波治疗宫颈糜烂、痔疮、肛裂、小囊肿、瘘道、息肉、尖锐湿疣、慢性皮炎等；(8)辅助检查：DR摄片检查、B超诊断检查，三大常规检查、血液生化分析、尿液分析，疟原虫检查、白带常规检查、妊娠试验、HAV、HCV、HIV检测、乙肝两对半检查，淋病检查等。全院上下深入开展了“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的医院管理年活动，一是加强了医疗文书的规范书写，提高了病历内涵质量。院办每月对病历、处方进行抽查、考核，并将考核结果与年终评优评先挂钩，经考核，全院病历书写率达98%以上，出院诊断符合率达96%以上，处方合格率达96%以上，临床用药符合规范。二是进一步加强了医院感染的监控措施，按照医院感染规范要求，认真做好院内感染监测工作并按规定及时上报传染病疫情。医院成立了“感染控制管理小组”，制定了“消毒灭菌制度”、“感染控制管理规定”、“消毒灭菌效果监测”；严格执行“一人一针一管”、“一次性医疗器材用后销毁”及消毒隔离、无菌操作制度，2018年，院内感染率为0；各种器械消毒合格率达100%；一人一针一管执行率达100%；一次性医疗用品用后消毒毁损合格率达100%。根据腾冲市开展家庭医生签约服务工作相关要求，我院明确专职领导，组建签约服务团队4个，截止2018年12月31日共签约14475人，签约率达50.2%。其中签约人群中，65岁以上老年人2144人；孕产妇173人；0-6岁儿童2238人，高血压1675人；糖尿病340人；肺结核4人；重症精神病84人；建档立卡贫困户2240人。下一步，我院将利用猴桥镇区域卫生信息管理系统，强力推进签约服务质量管理，为区域人民群众实现便捷、快速服务。加强鼠疫、霍乱、结核病、疟疾等重点传染性疾病的防治工作。健全组织领导，制定防治工作预案，加强监督监测，并利用在集市摆摊设点进行宣传的方式，充分利用3.24结核病宣传日、4.25计划免疫宣传日、4.26疟疾防治宣传日、5.15碘缺乏宣传日等时段开展宣教活动。以散发宣传资料、现场咨询解答及镇、村卫生所黑板报等宣传形式，加大对鼠疫、霍乱、结核病、手足口病、登革热等疾病的宣传防治力度，有力地扩大了人民群众的知晓率。首先是对艾滋病的防治知识进行积极宣传，今年1月至12月共发放宣传单10000余份，卫生院及村卫生所共出黑板报12期对艾滋病防治进行宣传，使受教育人达15000余人次；其次是加强对艾滋病的检测，认真落实“四免一关怀”政策，做好感染者和病人的随访及管理。积极加强对计划免疫的宣传教育，认真开展了0-6岁儿童入托入学预防接种查验工作，组织完成了各种常规疫苗的接种工作。2018年全年，共完成接种乙肝疫苗526人份；卡介苗40人份；脊髓灰质炎疫苗1142人份；百白破疫苗1050人份；百破疫苗411人份；麻风疫苗288人份；麻腮风疫苗296人份；A群流感疫苗569人份；A+C群流感疫苗1180人份；乙脑减毒活疫苗574人份；甲肝减毒活疫苗296人份。二类疫苗水痘减毒活疫苗接种1755人份，EV71手足口疫苗接种270人份，狂犬疫苗接种851支。我院严格按照《腾冲市2018年基本公共卫生服务项目实施方案》，结合年初与卫计局签订的责任目标书。深入基层，扎实开展全镇的基本公共卫生服务项目工作。2018年，完成9个村居民健康档案建立28580人份，并在纸质文档的基础上完成电子文档28380人份。并将在建档过程中筛查出的1680例高血压、348例糖尿病、89例重性精神病全部纳入跟踪、随访管理。2018年1—12月，健康教育活动共播放影像资料16种、开展健康咨询8期、开展知识讲座66期。

（五）部门整体支出绩效自评表

 详见附表14

五、其他重要事项情况说明

本单位不涉及此项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。