第一部分  腾冲市中和镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市中和镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着中和镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量。

卫生院内设有：院办、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、公共卫生生科、检验科、影像科、药剂科、财务科，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 11个村卫生所，共有 51名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇6万多人民群众的诊疗服务工作。

2018年年末在职职工总数为55人（含在职在编职工38人，合同制用工17人），上年度年末53人（在职在编36人，合同制17人），本年度调入在职在编职工2人，年末退休人员总数为6人，上年年末6人。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床63张，全年出院病人2388人，同比去年减少195人，增长率为- 7.55%；出院者占用病床,15842天；病床使用率69.08%，周转次数41次，每床日收费水平256.7元，出院者平均费用1573.57元，门急诊人次83964人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

我院经过40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、进口生化分析仪、血细胞分析系统、妇科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，今年新建了输液观察室及改造了中医科及中药房，整体提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市中和镇中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

事业单位为：腾冲市中和镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市中和镇中心卫生院部门2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院部门2018年度收入合计15,976,791.88元。其中：财政拨款收入7,332,226.04元，占总收入的45.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,632,940.37元，占总收入的54.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,625.47元，占总收入的0.07%。总收入与上年对比增加1533187.10元，同期相比增长了10.61%，主要原因分析：

1、财政补助收入增加了744820.31元，增长率为11.31%，主要是在职人员工资增长及基本公共卫生项目补助增加；

2、事业收入增加了801186.11元，增长率为10.23%，主要原因是医疗水平提高从而致医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院部门2018年度支出合计13,793,679.55元。其中：基本支出12,995,557.55元，占总支出的94.21%；项目支出798,122.00元，占总支出的5.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加2620533.42元,增长率为23.45%，主要原因分析：

1、人员支出增加668123.16元，增长率为20.50%，主要原因为人员工资上涨；

2、公共卫生项目支出增加218931.47元，增长率为12.83%，主要原因为对村卫生所公共卫生项目补助增加；                                                                              3、医院日常业务支出增加1733478.79元，增长率为39.02%，主要原因为医院建设、购买医疗设备及业收入增加导致医疗成本增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,995,557.55元。与上年对比增加支出2768207.42元,增长率为27.07%，主要原因分析：医疗成本增加、基本公共卫生服务支出增加、人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.69%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出798,122.00元。与上年对比减少支出147674.00元,减少了15.61%，主要原因分析：2018年基药补助支出减少、中医药专项资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况:基药补助支出中319923.00元用于村医基药补助，423119.00元用于医院建设、设备购置；公租房资金主要用于公租房维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,507,455.52元,占本年支出合计的54.43%。与上年对比增加支出905942.28元，增长率为13.72%，,主要原因分析人员工资支出增加和基本公共卫生服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中

心卫生院不涉及此事项；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出558,573.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于事业单位在职在编人员养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,948,881.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于人员工资支出4152408.00元、日常公用经费支出1998351.92元（含基本公共卫生服务支出1924694.48元及工会经费53195.04元）、项目支出798122.00元（含基药补助支出743.42.00元及公租房资金支出55080.00元）；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2018年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元，腾冲市中和镇中心卫生院为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市中和镇中心卫生院部门资产总额25,096,498.83元，其中，流动资产11,504,155.95元，固定资产12,082,961.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,509,381.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加398,292.81元，其中：流动资产减少1,181,168.48元，固定资产增加132,581.29元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1446880.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物120平方米，账面原值25433.60元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值351550.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25096498.83	11504155.95	12082961.88	7426389.88	163800	0	4492772		0	1509381	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额303416.00元,其中：政府采购货物支出303416.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

腾冲市中和镇中心卫生院无支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

        （二）项目支出绩效自评

        （三）项目绩效目标管理

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量、提高认识，建立健全绩效管理工作的组织领导机构，建立规范的内部管理工作机构，明确绩效责任主体，并由财务负责组织实施和监督管理。

卫生院内设有：院办、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、公共卫生生科、检验科、影像科、药剂科、财务科，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 11个村卫生所，共有 51名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇6万多人民群众的诊疗服务工作。

2018年年末在职职工总数为55人（含在职在编职工38人，合同制用工17人），上年度年末53人（在职在编36人，合同制17人），本年度调入在职在编职工2人，年末退休人员总数为6人，上年年末6人。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床63张，全年出院病人2388人，同比去年减少195人，增长率为- 7.55%；出院者占用病床,15842天；病床使用率69.08%，周转次数41次，每床日收费水平256.7元，出院者平均费用1573.57元，门急诊人次83964人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

我院经过40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、进口生化分析仪、血细胞分析系统、妇科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，今年新建了输液观察室及改造了中医科及中药房，整体提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

2018年度收入合计15,976,791.88元。其中：财政拨款收入7,332,226.04元（其中：在职人员养老保险558573.60元，在职人员经费3980803.04元，基药补助743042.00元，家庭医生签约补助20462.40元，基本公共卫生服务补助1804545.00元，村医补助224800.00元），占总收入的45.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,632,940.37元，占总收入的54.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,625.47元，占总收入的0.07%。总收入与上年对比增加1533187.10元，同期相比增长了10.61%，主要原因分析：

1、财政补助收入增加了744820.31元，增长率为11.31%，主要是在职人员工资增长及基本公共卫生项目补助增加；

2、事业收入增加了801186.11元，增长率为10.23%，主要原因是医疗水平提高从而导致医疗收入增加。

        （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院为事业单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。