第一部分  腾冲市妇幼保健计划生育服务中心概况  

   一、主要职能  

二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市妇幼保健计划生育服务中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。一年来，在卫健主管局及财政局的领导支持下，一年一度的财务工作认真完成，我院工作主要是提高全市妇女，儿童卫生保健水平，降低孕产妇和儿童死亡率，开展住院分娩、计划生育、常见病诊治，婚前HIV筛查, 孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒筛查及开展母婴阻断工作，公共卫生工作（妇女保健、儿童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等）。各方面都取得了预定目标及成效。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、积极开展爱国卫生运动，医护人员着装统一配制，整洁规范，每星期五进行卫生大扫除。  

2、认真组织传达学习中央、省市级医改方案，并按医改方案要求开展工作。  

3、严格按照物价政策和收费标准进行收费，收费项目和收费标准用公示牌向广大群众进行公示，无乱收费、滥检查现象发生。在门诊部放置医疗费用查询机，门诊病人可以适时查询门诊费用使用情况；住院病人可在住院部或收费室打印费用清单, 实时查询住院费用。   

4、建设项目和医疗设备采购严格按要求上报政府采购办招投标。药品采购严格按相关要求、程序和办法进行招标采购，实行医药收支分类管理，每半年、年终认真开展自查自纠。2018年购进药品449种，金额1392万元，其中基本药物采购100种，占使用药品比例的22.27%。全年无违法违纪事件发生。按要求报告药品不良反应和进行分析评价，不良事件任务上报药品50起，器械10起，化妆品2起。  

5、2018年，全院收住病人6374人次,出院人次6335人次,门诊人次201331人次,编制床位250张，实际开放床位86张,病床使用率114%。危急孕产妇发生114人，抢救成功114人，抢救成功率100%，危急儿童发生355人，抢救成功347人，抢救成功率97.75%。   

6、人才培养      

围绕医院发展的需要，近几年我院都在大力开展人才的培养工作， 2018年共选送35人外出进修(省外14人,省级16人,市内5人)；到省内外进行短期培训64期124人次;邀请相关专家到我院培训5期321人次，开展义诊9次；院内开展培训19期2722人次;接受外院进修人员15人（其中规培7人，进修8人）。开展新技术新项目13项。  

7、加强科室建设、更新医疗设备、促进项目开展。  

2018年完成健康体检管理系统，强化了医疗收费项目管理，建立了医院诊疗收费控制平台。完善了费用查询清单制度，增加了医院收费的透明度和可信度。并率先在全市使用了就诊卡,实行一卡通服务，提高了医生工作效率，减少了病人等待时间，进一步提升了我院的诊疗水平。  

8、加强党建、党风廉政建设和医德医风建设。  

一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课、民主生活会按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照市卫健局党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，使全院职工科学发展的意识得到了进一步增强，服务群众的本领进一步提高，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用。四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风。五是加强医德医风教育，提高服务质量。2018年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。社会对医院综合满意度达95.8%，职工对领导班子满意度97%。  

    9、医疗质量管理  

（1）严格落实首诊负责制度、查房制度、交接班制度、术前讨论制度、疑难病讨论制度、死亡病例讨论制度等各项核心制度；完善医院内部医疗质量安全评价控制体系，强化医疗服务质量管理，健全医疗质量持续改进机制；   

（2） 严格执行《病历书写规范》、《护理文书手写规范》、《处方管理办法》等，每月对处方，归档病历、运行住院病历不定期进行一次抽查评议，加强病历书写考核，住院病历合格率均≥98.88%，无丙级病历。   

（3）定期召开药事会，定期对院内临床用药情况进行监督、严格执行基药有关管理制度，保证临床用药安全有效；认真落实处方点评制度，每月对处方进行点评，处方合格率≥96.2%。遵循《抗菌药物临床应用指导原则》，坚持抗菌药物分级使用管理，做到合理使用抗菌药物；建立有效的药品不良反应事件处理程序，认真、及时、准确做好数据的收集和上报工作。  

10、护理质量管理  

严格执行护理质量考核，每星期不定时进行护理查房，每星期一次夜间查房，每月一次护理质量考核，对存在问题及时反馈，整改，并对整改措施落实情况进行监督。2018年基础护理合格率98.5%,一级护理合格率97.91%。医疗器械消毒合格率100%，医院感染率0.13%。无大的护理投诉,调查病人满意率96.03%。提名表扬服务态度最好的护士达541人次。在“317”活动上为患者进行健康宣教人均20.43篇课程，人均阅读11.33篇，为7663个患者及家属提供了精细化患者关怀服务，减轻了护士工作量，提升了患者健康教育质量。  

11、安全生产管理  

2018年我院接到投诉4例，其中发生赔付纠纷2例，赔付金额7.9万元。无刑事案件发生，未出现黄、赌、毒现象，无一人参加邪教组织，无火灾发生；剧毒试剂、精神麻醉药品严格按要求进行管理，无医疗事故发生。  

 12、对艾滋病预防和无偿献血的意义进行了宣传，积极参加无偿献血，并制作了相关的宣传材料。严格执行《医疗机构临床用血管理办法（试行）》及《保山市献血用血管理办法》，制定了发生输血反应的应急预案和程序。2018年无违反用血规定事件发生，参加无偿献血40人。  

13、严格执行财经制度，遵守财经纪律，有健全的财务管理制度和内部约束机制，规范医疗服务行为，按照比例提取事业基金、卫生科技发展和人才培养经费。按时提交相关统筹资金，按时交纳工会费、医保、失业保险、住房公积金残疾人保证金等。无占用或挪用卫生专项经费情况发生。2018年药品收入占医院业务收入的27.8%。  

14、进一步深化人事制度和分配制度改革，医院内部分配方案符合政策规定。并严格按《腾冲县妇幼保健院人事制度实施方案》和《腾冲县妇幼保健院分配制度改革实施办法》执行。  

15、积极开展无烟医疗机构创建，已通过验收命名。按全国文明城市创建工作要求，制定了创建工作方案，并按方案开展各项工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人），技术工3人。  

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。（已纳入社保机构统一管理）  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度收入合计70,363,824.45元。其中：财政拨款收入15,334,565.16元，占总收入的21.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入55,029,259.29元，占总收入的78.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年总收入63,147,083.31元对比，增加7,216,741.14元，主要原因分析如下：  

财政拨款资金，2018年财政拨款金额15,334,565.16元，比2017年14,618,416.91元，增加716,148.25元，增幅为4.9%。  

事业收入资金：2018年事业收入55,029,259.29元，比2018年48,528,666.4元增加6,500,592.89元，增幅13.4%。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度支出合计69,059,404.52元。其中：基本支出66,018,747.91元，占总支出的95.60%；项目支出3,040,656.61元，占总支出的4.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计69,059,404.52元比2017年63,557,347.00元增加5,502,057.52元。增幅8.7%。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,018,747.91元。与2017年57,629,400.96元对比增加8,389,346.95元，增幅14.6%,主要原因为业务量增加,相应办公成本、人员成本等支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82.40%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,040,656.61元。与2017年5,927,946.04元对比减少2,887,289.43元，减48.7%,主要原因分析为2018年财政取消拨付“两癌”经费，部分项目经费也缩减了拨付额度比例。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款上年结余1,392,767.47元，本年收入  

15,334,565.16元，本年支出支出14,929,121.77元,占本年支出合计的21.62%。与上年支出15,029,062.95元对比减少99,941.18元，减幅0.7%,主要原因分析基本支出增加，项目支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出11,888,465.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.6%。主要用于:工资福利支出10705371.4元、商品和服务支出517,272.76、对个人和家庭补助支出665,821.00元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  8.社会保障和就业（类）支出1,350,194.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。不涉及此项。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,578,927.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为14,109.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,109.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：财政部门未将我单位公务用车纳入财政“三公”经费预算支出，我单位经费实际发生数据为财政拨项目支出中实际发生车辆运行经费支出。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,641.00元，下降40.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,641.00元，下降40.59%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2017年财政承担我单位一辆公务用车运行经费支出为23750.00元，但2018年财政取消了该辆公务用车运行经费拨款，我单位实际发生数为财政拨项目支出中实际发生车辆运行经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,109.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出14,109.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出14,109.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公共卫生下乡、出差考核、督导、学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2018年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额90,927,109.07元，其中，流动资产37,499,838.54元，固定资产50,528,587.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,898,683.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,050,669.98元，其中;流动资产增加8,889,881.24元，固定资产增加4,151,285.74元,对外投资及有价证券增加0.00元，无形资产年初数1,889,180.00元，本年增加1009503.00元，无形资产年末数2,898,683.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1697663.26项，账面原值1697663.26元，实现资产处置收入0元；出租房屋约3000平方米，账面原值1元，实现资产使用收入428000元。原值200万以上设备3件（彩色超声诊断仪3台），价值分别为2400000元；2995000元和3480000元  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额108000元,其中：政府采购货物支出108000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

        （一）项目支出概况  

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无此项绩效评价。  

        （二）项目支出绩效自评  

        （三）项目绩效目标管理  

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

        （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

单位不涉及此项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

五、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。