第一部分  腾冲市人民医院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市人民医院概况  

一、主要职能  

腾冲市人民医院作为市域内的医疗卫生中心，主要负责基本医疗服务及危重急症病人的抢救，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。目前已经成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的二级甲等医院。

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、医院综合实力显著增强  

医院始终把加强医疗业务工作作为首要任务，全力推动临床业务发展。不断加强医院内涵建设，首批成为云南省提质达标县级综合医院，巩固提质达标成果，积极开展申报争创三级乙等医院前期工作。医院业务规模处于了全省县级医院前列。  

2、项目建设稳步推进  

医院扩建项目自立项以来均按照上级各部门要求认真落实，项目建设稳步推进。  

3、切实加强医疗管理工作  

一是定期组织环节质量检查；二是定期组织终末质量检查；   

三是远程会诊中心完成远程会诊共计490例；四是组织参加全院疑难、危重病人的抢救及会诊169人次。组织全院会诊30次，组织全院疑难病例讨论16次；五是不定期参与科室晨交班会，针对重点科室、重点环节、重点人群加强监督；六是对科室上报资料进行审核，年内及时完成全院上报的以下患者的审核及追踪监管工作；七是加强病案管理，每月终末质量检查中加强了病案首页、附页电子版的填写质量的检查；八是完成医疗（安全）不良事件上报，针对上报情况，逐一落实，提出改进、完善方案。  

4、医改工作取得实效  

积极推进医共体、双向转诊工作。   

     5、质量管理得到加强  

一是将质量及安全作为医院生存和发展的首要任务，狠抓质量管理。每月召开质量和控费讲评分析会议，运用BI平台,科学化、规范化、精细化管理模式加强质量管理；二是全力推行优质护理服务，全院21个临床科室全部通过了保山市卫计委优质护理服务病区的验收，覆盖率100%；三是严格执行国家基本药物制度，加强药事管理工作，加强药师队伍建设，实施药学查房和药师会诊，提供药品信息与用药咨询。落实处方点评制度，加强不良反应的监测和报告；四是持续开展医院感染控制工作，建立医院感控三级网络，抓好环节质量控制，按照重点部门重点控制的原则，严格落实消毒隔离措施，按照感控质量控制标准对科室进行检查考核；五是继续加强和完善医院信息化建设，运行OA协同办公系统，实现医院内外网的信息互通，进一步推进信息传递及无纸化办公；六是结合健康促进医院创建标准，全院各科室积极开展健康教育工作，持续开展戒烟工作；七是按照“三位一体”新型肺结核病防治服务模式实施方案履行肺结核病定点医疗机构职责，完成规范治疗管理工作；八是按照《建立现代医院管理制度的指导意见》，努力完善现代医院管理制度，切实加强管控优化各项指标。；九是强化安全生产，与各科室签订了目标责任书，做到职责明确，责任到科室；十是做好健康扶贫工作，认真贯彻云南省人民政府办公厅《关于印发云南省健康扶贫30条措施》，落实建档立卡贫困人口医疗保障待遇，积极开展农村贫困人口大病专项救治工作；十一是建立信息公开制度。医院通过微信平台、电子显示屏、公示栏公开医院相关信息。  

6、科教工作不断加强  

医院制定专科建设发展规划，集中力量建设特色优势科室。激励学科建设，不断拓展新技术、新项目。2018年麻醉科、神经内科获省级临床重点专科建设项目，至此医院共有7个省级临床重点专科建设项目。  

7、党风行风建设深入推进  

认真落实基层党建和党风廉政建设各项工作，以创建全市基层党建示范点为契机，全面推进党组织在服务医院发展建设中的核心作用。一是明确了医院党建工作主题、思路及目标。二是加强党组织的思想建设，创建学习型、实干型党支部。三是加强党风廉政建设，建立健全惩防长效机制。加强和完善廉洁制度建设。进一步完善医院从业人员的职业道德和劳动纪律约束机制、医务人员奖惩机制、医院药品、耗材、设备采购、及临床应用的监督管理机制。严格医德考评、行风评议和党员民主评议，并将结果与个人绩效、评先评优、职称晋升挂钩。加强廉政风险防控。每年医院领导班子及全院各科室均填报了“廉政风险防控登记表”。组织全院各科室召开党风廉政专题分析及点评会，并多次开展集体廉政谈话。积极发挥基层党组织参与设备、耗材、物资、物品议价采购和询价采购商谈的监督  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1、腾冲市人民医院  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市人民医院部门2018年末实有人员编制490人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制490人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员639人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员275人。其中：离休0人，退休275人。  

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市人民医院部门2018年度收入合计442,845,699.80元。其中：财政拨款收入38,203,900.50元，占总收入的8.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入400,723,126.34元，占总收入的90.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,918,672.96元，占总收入的0.88%。2018年总收入比上年增加41,129,987.3元，增幅为10.24%，其中：  

1、财政拨款收入比上年增加7,157,754.99元，增幅为2.31%，主要原因为新增县级医院提质达标建设资金5,000,000.00元及卒中中心、胸痛中心建设资金1,500,000.00元。  

2、事业收入比上年增加32,811,135.83元，增幅为8.92%，主要原因为业务增长增加的收入。  

3、其他收入比上年增加1,161,096.48元，增幅为42.11%，主要原因为按新旧会计制度结转的要求将历年来盘盈的药品进行结转。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市人民医院部门2018年度支出合计427,147,910.65元。其中：基本支出419,330,477.10元，占总支出的98.17%；项目支出7,817,433.55元，占总支出的1.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加33,508,976.61元，增幅为8.51%。其中：  

1、医疗业务成本比上年增加32,439,640.45元，增幅9.58%。主要原因为人员经费的增长。  

2、管理费用比上年减少479,379.47元，降幅1.01%，主要原因为控制成本费用。  

3、其他支出比上年增加338,835.90元，增幅为45.58%。主要原因为培训支出、捐赠支出及罚没支出增加。  

4、财政项目支出1,209,879.73元，增幅为18.31%。主要原因为卫生项目投入的增加。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出419,330,477.10元。与上年对比增幅为8.35%,主要原因分析人员经费的增长及合同制人员工资及保险费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的72.49%。其中：  

1、工资福利支出增加19,574,257.87元，增幅20.7%；  

2、商品和服务支出增加11,640,879.86元，增幅4.09%；主要原因为由于业务的增长而引起的药品、耗材等的增长。  

3、对个人和家庭的补助支出增加10,097.96元，增幅0.84%；  

4、债务利息及费用支出增加1,742,315.24元，增幅28.06%。由于医院购买药品及耗材等原因引起债务增加。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,817,433.55元。与上年对比增加1,209,879.73元，增幅18.31%,主要原因分析为：  

1、防艾经费使用2,528,722.99元，比上年减少200,861.64元，降幅7.36%；减少原因为资金支出按项目资金安排支付。  

2、公立医院改革使用2,064,000.00元，比上年减少336,000.00元，降幅14%；减少原因为资金支出按项目资金安排支付。  

3、公租房资金使用21,932.51元，比上年减少314,833.28元，降幅93.49%；减少原因为资金支出按项目资金安排支付。  

4、骨科重点专科使用1,500,000.00元，该项目为2018年新增项目；  

5、基本公共卫生经费使用401,500.00元，比上年增加57,500.00元，增幅16.72%；增加原因为资金支出按项目资金安排支付。  

6、结核病经费使用137,850.30元，比上年增加74,137.30元，增幅116.36%；增加原因为资金支出按项目资金安排支付。  

7、食品安全保障、健康素养使用3,090.60元，比上年减少23,410.80元，降幅88.34%；减少原因为资金支出按项目资金安排支付。  

8、食源性疾病监测使用41,827.90元，比上年增加41,827.90元，增幅100%；原因为上年无该项目。  

9、卫生应急使用150,000.00元，比上年增加150,000.00元，增幅100%；原因为上年该项目未完成支付。  

10、心内科、感染科及内分泌科重点专科建设资金使用772,800.00元，比上年增加229,600.00元，增幅42.27%。原因为资金支出按项目资金安排支付。  

11、助理全科医生培训使用190,431.00元，比上年增加181,502.00元，增幅2032.72%。原因为资金支出按项目资金安排支付。  

12、卒中中心及胸痛中心建设资金使用5,278.25元，此项目为2018年新增项目。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出32,452,354.05元,占本年支出合计的7.60%。与上年对比增加2,299,153.02元,增幅为7.62%，主要原因：  

1、人员经费增加1,089,273.29元，增幅4.63%。增加原因人员工资增加。  

2、项目支出1,209,879.73元，增幅18.31%。增加原因为按项目资金安排支出，部分项目以前年度无。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出7,645,400.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.56%。主要用于在职人员社会保险缴费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出5,461,000.19元、机关事业单位职业年金缴费支出2,184,400.08元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出24,806,953.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%。主要用于以下支出：  

（1）基本工资及绩效工资15,921,079.03元；  

（2）护理费12,000.00元；  

（3）抚恤费958,467.20 元；  

（4）遗属补助97,974.00元：  

（5）防艾经费使用2,528,722.99元；  

（6）公立医院改革使用2,064,000.00元；  

（7）公租房资金使用21,932.51元；  

（8）骨科重点专科使用1,500,000.00元；  

（9）基本公共卫生经费使用401,500.00元；  

（10）结核病经费使用137,850.30元；  

（11）食品安全保障、健康素养使用3,090.60元；  

（12）食源性疾病监测使用41,827.90元；  

（13）卫生应急使用150,000.00元；  

（14）心内科、感染科及内分泌科重点专科建设资金使用772,800.00元；  

（15）助理全科医生培训使用190,431.00元；  

（16）卒中中心及胸痛中心建设资金使用5,278.25元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市人民医院部门2018年机关运行经费支出0.00元。   

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市人民医院部门资产总额850,584,751.42元，其中，流动资产275,316,652.96元，固定资产294,649,503.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程271,803,070.51元，无形资产8,815,524.21元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167,796,237.89元，其中;流动资产增加88,970,036.72元，固定资产增加128.958.578.41元，在建工程减少50,685,896.18元，无形资产增加553,518.94元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产716项，账面原值10,821,979.97元，实现资产处置收入0元；出租房屋4277平方米，账面原值13,619,123.18元，实现资产使用收入1,546,399.34元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额4,084,100.00元,其中：政府采购货物支出4,084,100.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018 年腾冲市人民医院共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,500,000.00元，编制绩效指标 1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,500,000.00元，编制绩效指标1个。2018年腾冲市人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

腾冲市人民医院2014年重点专科建设项目（骨科）  

1、项目基本情况  

腾冲市人民医院骨科于2014年获批云南省临床重点专科建设项目，能开展骨盆骨折、脊柱骨折、多发生性骨折及严重软组织损伤等疑难病人抢救。  

2、项目绩效自评工作开展情况  

项目建设期间进行了人才培养，选送医生及护士外出进修学习；新增“C”型移动X线机等先进设备，开展骨科新技术14项，均为区域内领先技术。  

3、项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

A.项目资金到位情况。项目资金于2018年9月拨入。  

B．项目资金执行情况。资金全部用于购置骨科专科设备  

C．项目资金管理情况。成立项目专项资金使用督导组，规范经费开支行为，强化财务监督，增强经费使用效益，建立严格的财务管理制度，保证专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

A．产出指标完成情况。完成年门诊人次18284人，年出院人次3207人，年手术人数2442人，救治疑难患者62例，危重患者例数抢救倒数171例，平均住院天数及住院患者次均费用均有所下降。  

B．效益指标完成情况。市外患者占比增加至8.1%，年度帮扶医院25所。  

C．满意度指标完成情况。患者满意度提升  

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

5、绩效自评结果  

服务能力不断增强，专科/专病门诊扩项提质，高风险技术见成效，新技术成效显著，特色技术效果明显，单病种/临床路径有序开展，亚专科团队建设成效显著，收治病种广覆盖，疑难危重病人诊治能力提升，专科辐射能力增加。  

6、结果公开情况和应用打算  

无  

7、绩效自评工作的经验、问题和建议  

无  

8、其他需说明的问题  

无  

（三）项目绩效目标管理   

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况  

腾冲市人民医院属差额拨款事业单位，医院作为市域内的医疗卫生中心，主要负责基本医疗服务及危重急症病人的抢救，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。目前已经成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的二级甲等医院。医院人员编制490人，2018年年末实有人数1106人，其中：在职人员639人，合同制人员467人。腾冲市人民医院骨科于2014年获批云南省临床重点专科建设项目。  

2、部门绩效目标的设立情况  

医院综合实力显著增强、切实加强医疗管理工作、不断提高医疗服务能力、狠抓质量管理、科教工作不断加强、严控费用，减轻患者负担、党风行风建设工作深入推进。2018年，腾冲市人民医院预算批复项目1个，财政预算补助收入1500000.00元。通过临床重点专科建设项目，能开展骨盆骨折、脊柱骨折、多发生性骨折及严重软组织损伤等疑难病人抢救。  

3、部门整体收支情况  

（1）收入决算情况说明  

腾冲市人民医院2018年度收入合计442,845,699.80元。其中：财政拨款收入38,203,900.50元，占总收入的8.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入400,723,126.34元，占总收入的90.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,918,672.96元，占总收入的0.88%。2018年总收入比上年增加41129987.3元，增幅为10.24%，其中：  

主要原因为业务增长增加的收入。  

（2）支出决算情况说明  

腾冲市人民医院2018年度支出合计427,147,910.65元。其中：基本支出419,330,477.10元，占总支出的98.17%；项目支出7,817,433.55元，占总支出的1.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年相比增加32299096.88元，增幅8.34%，主要原因是人员经费增加及因业务增长增加的药品及卫生材料等支出；项目支出与上年相比增加1209879.73元，增幅18.31%，主要原因是卫生项目支出增加。  

4、部门预算管理制度建设情况  

建立医院预算管理制度，按年初预算执行，逐步建立规范的内部工作机制，明确项目责任主体，由财务科负责监督管理。  

 5、绩效自评工作情况  

（1）腾冲市人民医院2018年工作  

A、强公立医院党建、党风廉政和行业作风建设工作。  

B、按照《关于进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）的通知》，持续开展医疗质量、医疗安全专项治理活动，构建和谐医院。  

C、推进医院改扩建项目工程。  

D、全力推进县级公立医院综合改革，结合医保支付方式改革要求，加强医院核算管理，以医院绩效考核方式的改革为抓手，把控制医疗费用的不合理增长作为推动公立医院改革的重要内容。  

E、加强重点学科建设和专科建设，做好省级重点专科建设项目的迎评工作。  

F、加强中医药工作，探索综合医院中医参与临床治疗方法。  

G、按云南省人民政府办公厅《关于印发云南省县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》，巩固提质达标成果，积极开展申报争创三级乙等医院前期工作，不断加强内涵建设。  

H、积极创建成为昆明理工大学非直属附属医院。  

I、建设具有自我特色的医院文化体系，启动医院环境文化建设计划编制工作，以适应新城镇新环境对医院的要求。  

J、进一步做好对口支援工作。积极推进对口支援乡镇卫生院和社区卫生服务工作纳入院长目标责任制与医院年度工作计划。  

K、进一步加强“职工之家”的建设，把“职工之家”建设成集学习交流、娱乐活动、生活互助型及医院工会历史展室为一体的活动场所。  

L、认真贯彻云南省人民政府办公厅《关于印发云南省健康扶贫30条措施》，充分结合县情、民情、院情，积极落实主管部门发布的一系列的健康扶贫措施。  

（2）2014年骨科重点专科  

用于设备购置842.07万元、人员进修及培训66.83万元、人才引进8.08万元、适宜技术推广4.93万元、其他经费6.76万元。  

项目建设周期内，骨科人才技术快速发展，购置了“C”型移动X线机、脊柱内镜系统、可扩张微创通道系统等28台专用设备。开展骨科新技术14项，均为区域内领先技术。临床科研工作不断进步，其中两项获云南省教育厅2017至2018年科技计划项目。  

完成年门诊人次18284人，年出院人次3207人，年手术人数2442人，救治疑难患者62例，危重患者例数抢救倒数171例，平均住院天数及住院患者次均费用均有所下降。  

6、绩效指标实际执行情况  

(1)医院综合实力显著增强  

医院始终把加强医疗业务工作作为首要任务，全力推动临床业务发展。不断加强医院内涵建设，首批成为云南省提质达标县级综合医院，巩固提质达标成果，积极开展申报争创三级乙等医院前期工作。医院业务规模处于了全省县级医院前列。  

（2）项目建设稳步推进  

医院扩建项目自立项以来均按照上级各部门要求认真落实，项目建设稳步推进。  

（3）切实加强医疗管理工作  

一是定期组织环节质量检查；二是定期组织终末质量检查；三是远程会诊中心完成远程会诊共计490例；四是组织参加全院疑难、危重病人的抢救及会诊169人次。组织全院会诊30次，组织全院疑难病例讨论16次；五是不定期参与科室晨交班会，针对重点科室、重点环节、重点人群加强监督；六是对科室上报资料进行审核，年内及时完成全院上报的以下患者的审核及追踪监管工作；七是加强病案管理，每月终末质量检查中加强了病案首页、附页电子版的填写质量的检查；八是完成医疗（安全）不良事件上报，针对上报情况，逐一落实，提出改进、完善方案。  

（4）医改工作取得实效  

积极推进医共体、双向转诊工作。   

（5）质量管理得到加强  

一是将质量及安全作为医院生存和发展的首要任务，狠抓质量管理。每月召开质量和控费讲评分析会议，运用BI平台,科学化、规范化、精细化管理模式加强质量管理；二是全力推行优质护理服务，全院21个临床科室全部通过了保山市卫计委优质护理服务病区的验收，覆盖率100%；三是严格执行国家基本药物制度，加强药事管理工作，加强药师队伍建设，实施药学查房和药师会诊，提供药品信息与用药咨询。落实处方点评制度，加强不良反应的监测和报告；四是持续开展医院感染控制工作，建立医院感控三级网络，抓好环节质量控制，按照重点部门重点控制的原则，严格落实消毒隔离措施，按照感控质量控制标准对科室进行检查考核；五是继续加强和完善医院信息化建设，运行OA协同办公系统，实现医院内外网的信息互通，进一步推进信息传递及无纸化办公；六是结合健康促进医院创建标准，全院各科室积极开展健康教育工作，持续开展戒烟工作；七是按照“三位一体”新型肺结核病防治服务模式实施方案履行肺结核病定点医疗机构职责，完成规范治疗管理工作；八是按照《建立现代医院管理制度的指导意见》，努力完善现代医院管理制度，切实加强管控优化各项指标。；九是强化安全生产，与各科室签订了目标责任书，做到职责明确，责任到科室；十是做好健康扶贫工作，认真贯彻云南省人民政府办公厅《关于印发云南省健康扶贫30条措施》，落实建档立卡贫困人口医疗保障待遇，积极开展农村贫困人口大病专项救治工作；十一是建立信息公开制度。医院通过微信平台、电子显示屏、公示栏公开医院相关信息。  

（6）科教工作不断加强  

医院制定专科建设发展规划，集中力量建设特色优势科室。激励学科建设，不断拓展新技术、新项目。2018年麻醉科、神经内科获省级临床重点专科建设项目，至此医院共有7个省级临床重点专科建设项目。  

（7）党风行风建设深入推进  

认真落实基层党建和党风廉政建设各项工作，以创建全市基层党建示范点为契机，全面推进党组织在服务医院发展建设中的核心作用。一是明确了医院党建工作主题、思路及目标。二是加强党组织的思想建设，创建学习型、实干型党支部。三是加强党风廉政建设，建立健全惩防长效机制。加强和完善廉洁制度建设。进一步完善医院从业人员的职业道德和劳动纪律约束机制、医务人员奖惩机制、医院药品、耗材、设备采购、及临床应用的监督管理机制。严格医德考评、行风评议和党员民主评议，并将结果与个人绩效、评先评优、职称晋升挂钩。加强廉政风险防控。每年医院领导班子及全院各科室均填报了“廉政风险防控登记表”。组织全院各科室召开党风廉政专题分析及点评会，并多次开展集体廉政谈话。积极发挥基层党组织参与设备、耗材、物资、物品议价采购和询价采购商谈的监督。  

7、存在的问题和整改情况  

无  

8、绩效自评结果应用  

无  

9、主要经验及做法  

无  

10、其他需说明的情况  

无  

    （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。