第一部分  腾冲市荷花镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市荷花镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
  2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。   

3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况,认真执行儿童计划免疫。 

4、积极做好医疗保健服务、计划生育技术指导、康复等工作。   

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

2018年，在卫计局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完全实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工大病保险、重大疾病等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全镇范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5.中医工作

继续推进中医药工程，提高10个卫生所的中医药服务能力，加强业务水平的提升。

6.医德医风和行风建设 

组织召开了专题会议，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，继续完善内控制度，强化了项目资金管理工作。

7.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

8.积极推进家庭医生签约服务

全镇总人口共29543人，签约人数4797人，签约率16.24%，签约服务的重点对象是主要覆盖65岁以上老年人、慢性病患者、精神病在家康复者、晚期肿瘤维持治疗的患者、长期卧床者等。签约设置初级包、中级包和高级包，每种服务包除去医保补偿金、基本公共卫生补助经费和实行打包服务减免金额，个人自付费用很低，大大减轻了贫困人口的医疗费用。

9.健康扶贫工作

一是强化组织领导。召开荷花镇健康扶贫专题工作会议，按照“精准识别、跟踪帮扶、精准脱贫”，组织医疗扶贫工作队对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，确保精准扶贫工作顺利开展。利用多种形式和渠道，广泛开展社会宣传和新闻宣传活动。加强对健康脱贫重大意义、政策措施和工作成效的宣传，在全镇营造实施健康脱贫工程的良好舆论氛围。并将健康扶贫纳入计划生育目标考核管理，严格考核，强化问责。

二是加强贫困人口疾病筛查。贫困人口大病现38人次（剔除死亡人员）；慢病157人，规范管理率99.21%。对筛查出来的贫困人口患者先进行登记报告再进行合理诊治。同时加强贫困人口重大传染病、地方病、慢性病防治。

三是加强健康扶贫队伍建设。村医是健康扶贫队伍的主力军，2018年，我镇有村医35人，通过多种培训，不断更新医学知识，提高乡村医生的专业素质水平和法律法规意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市荷花镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.腾冲市荷花镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市荷花镇卫生院部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院部门2018年度收入合计6,140,894.97元。其中：财政拨款收入4,547,877.24元，占总收入的74.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,590,867.81元，占总收入的25.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,149.92元，占总收入的0.04%。与上年对比增加540,422.93元，增长了9.6%，主要原因为：

1.业务收入，增加收入184,860.61元，增长了13.14%；

2.财政拨款收入，增加收入358,003.32元，增长了8.50%；

3.其他收入，减少收入2,441.00元，减少了53.17%。

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院部门2018年度支出合计8,545,799.54元。其中：基本支出8,068,420.54元，占总支出的94.41%；项目支出477,379.00元，占总支出的5.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,200,383.84元，增加了59.87%，主要原因为：

1.基本支出经费，新增支出3,302,271.84元，增长了69.28%

2.项目支出经费，减少支出101,888.00元，减少了17.58%

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院正常运转的日常支出8,068,420.54元。与上年对比增加3,200,383.84元,增长了67.14%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增支出485,122.64元,增长了20.46%；

2.商品和服务支出，新增支出,369,419.22元，增长了25.2%；

3.对个人和家庭的补助，减少支出751,770.02元，减少了80.87%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.60%，人均81,605.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.40%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出477,379.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于医疗设备维修维护、购买设备及对个人和家庭的补助。与上年对比减少101,888.00元，减少了17.59%，主要原因为：

1.商品和服务支出，新增支出79,518.72元，增长了279.00%。

2.对个人和家庭的补助，减少支出2,537.00元，减少了1.14%。

3.其他资本性支出，减少支出178,869.72元，减少了54.4%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,870,374.64元,占本年支出合计的56.99%。与上年对比增加642,997.70元，增加了15.21%，主要原因为：

1.人员经费，减少一般公共预算财政拨款支出310,695.82元；

2.日常公用经费，增加一般公共预算财政拨款支出1,055,581.52元；

3.项目支出经费，减少一般公共预算财政拨款支出101,888.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出340,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,530,162.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.01%。主要用于人员经费支出2,829,373.00元，公用经费支出1,537,186.36元，资本性支出163,603.28元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,300.00元，支出决算为1,259.28元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,259.28元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制经费的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,022.72元，下降76.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,022.72元，下降76.16%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是救护车运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,259.28元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,259.28元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出1,259.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位基本公共卫生及医疗服所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有发生相关的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生相关的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市荷花镇卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元，单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市荷花镇卫生院部门资产总额9,200,283.50元，其中，流动资产2,516,500.47元，固定资产6,683,782.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,582,067.18元，其中;流动资产减少1,453,283.92元，固定资产增加4,035,350.10元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物394.20平方米，账面原值198,129.61元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值285,789.3元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9,200,283.50	2,516,500.47	6,683,782.03	5,238,869.03	200,910.00		1,244,003.00			1.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额85,200.00元,其中：政府采购货物支出85,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市荷花镇卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

荷花镇卫生院内设5个科室，分别是办公室、公卫科、财务科、门诊部、住院部，我院为全额拨款事业单位，事业编制20名，现有24人，退休3人，与财政预算人数相符。荷花镇卫生院成立以赵仁志院长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了保障。同时制定绩效评价体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行等指标进行评价。2018年度收入合计6,140,894.97元。其中：财政拨款收入4,547,877.24元，事业收入1,590,867.81元，其他收入2,149.92元。2018年度支出合计8,545,799.54元，结余-2,082,407.17元，用事业基金弥补亏损 2,082,407.17元。严格按照《腾冲市2018年基本公共卫生服务项目实施方案》，扎实开展对全镇妇幼卫生工作、慢性病及老年人管理等工作。2018年我镇孕产妇303人、孕产妇系统管理219人，高危孕产妇163人，管理163人，管理率100%，住院分娩率100％。产后访视303人 ，访视率100%。我镇6岁以下儿童2436人，管理2073人，保健覆盖率85.09%，儿童管理有待下年全部管理。2018年我院辖区确诊糖尿病人数457人，建档人数457人，规范化管理455人，管理率99.56%，高血压确诊2055人，建档人数2055人，规范化管理人数2023人，管理率98.44%，重型精神病患者确诊人数125人，建档人数125人，规范化管理人数73人，管理率58.4%，全镇65岁以上老年人2937人，已完成健康体检1581人，体检率达53.83%，体检后及时向家属或本人反馈了体检情况。根据腾冲市开展家庭医生签约服务工作相关要求，我院成立领导小组，指定专人负责，并组建签约服务团队4个。为切实解决这部分群众“因病致贫”、“因病返贫”的问题，我院充分发挥行业优势，大力推进卫生扶贫，积极实施精准式医疗救助，对贫困人口下村看病，送医下村，开展免费健康查体，需要住院治疗的病人开通医疗扶贫绿色通道。医德医风和行风建设，加强政治业务学习，提高职工政治和业务素质，充分认识政风行风的重要性；建章立制，制定考核办法；开展自查自纠和民主生活会提高职工建设医德医风和政风行风的责任意识，

    （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。