第一部分  腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所为参照公务员管理的事业单位，副科级,核定编制20名，内设5个股室。部门主要职能是：  

1.组织实施全市卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。  

2.负责法律、法规和规章规定的由市（县级）级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。  

3.依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品、母婴保健、传染病防治以及食品安全等卫生监督行政执法工作。   

4.负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。  

5.负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。  

6.负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全市卫生监督员的培训工作。  

7.负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。  

8.根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。  

9.负责全市卫生监督协管工作的组织、指导和管理。  

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项；承担市卫健局授权和委托办理的其他工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.严格把关，卫生行政许可高效开展。认真梳理了权责清单、许可目录，推行简政放权，实行优质服务。2018年共受理、办结卫生行政许可1898件，按时办结率、公示率均达100%。  

2.加大执法力度，公共卫生市场秩序得到维护。出动卫生监督员3000余人次，对医疗市场、公共场所、学校、放射诊疗、饮用水、餐饮具集中消毒单位、消毒产品、毒麻药品等行业开展卫生监督检查4000余户次，出具《卫生监督意见书》1295份（其中医疗卫生和传染病防治375份、公共卫生920份），开展卫生监督快速检测229户1024份（项次），开展实验室监测130户抽检509件（项次），年内未发生重大公共卫生事件。  

3.卫生监督协管工作得到加强。一是加强目标责任制管理。年头，召开卫生监督协管工作会议，与各乡镇卫生监督协管站签订了目标责任书，制定《2018年腾冲市卫生监督协管工作方案》，对全年卫生监督协管服务工作进行了安排部署，提高落实各项卫生监督工作任务的责任意识；二是3月30日举办了腾冲市卫生计生综合监督工作暨卫生计生监督协管员培训，104名卫生监督员和卫生计生监督协管员参加了培训；三是加强督查指导。完成了对21个乡（镇）卫生计生监督协管站和城区专职卫生计生监督协管四个季度的督导考核工作，不断完善协管服务规范化建设工作。  

4.“双随机”任务全面完成。根据上级下达“双随机”抽检计划，及时制定了“双随机”监督抽检方案，按照要求开展“双随机、一公开”工作。2018年共完成“双随机”国家抽检任务150户，并对抽检情况向社会进行了公开。  

5.加大宣传培训力度，营造良好执法氛围。多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传。对3056名从业人员进行了卫生法律法规和卫生知识培训，发放了《卫生知识培训合格证明》；举办了餐具饮具集中消毒服务单位卫生规范、医疗机构特殊药品管理、医疗废弃物管理等培训班5次，培训相关负责人412人次；利用法制宣传周开展卫生法律法规和卫生知识宣传，发放宣传资料5000份，制作横幅9幅，制作展板40块，接受咨询210余人次；制作卫生监督信息61期，被上级新闻媒体采用55期；利用卫生监督信息网络平台开展健康教育和卫生法律法规宣传。通过宣传提高了管理相对人的卫生法律法规和卫生知识水平，增强了管理相对人的自律性，切实维护了人民群众的健康权益。  

6.加大处罚力度，各种卫生违法行为得到惩治。2018年，共实施卫生行政处罚90户，所有罚没款实行罚缴分离。并将处罚情况在腾冲市政府门户网站进行了通报。未发生行政复议和行政诉讼案件。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

参照公务员法管理事业单位：腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2018年度收入合计3,839,371.32元。其中：财政拨款收入3,839,371.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增663433.92元，增长20.89%，主要原因为：人均工资水平提高，财政拨款基本收入增加；工作任务增加，项目经费收入增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2018年度支出合计3,608,908.55元。其中：基本支出3,328,171.32元，占总支出的92.22%；项目支出280,737.23元，占总支出的7.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增605915.72元，增长20.18%，主要原因为：工作量加大，经费支出增加。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,328,171.32元。与上年对比增614340.92元，增长22.64%， 主要原因是人均工资水平不断提高，人员经费中工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.16%，人均140974.29元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.84%，人均34192.6元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280,737.23元。与上年对比减8425.20元，减少3%，主要原因为:单位基本工作经费弥补了项目的工作开支。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2018年度一般公共预算财政拨款支出3,608,908.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增605915.72元，增长20.18%，主要原因为：主要原因是人均工资水平不断提高，人员经费中工资福利支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出303,427.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出303427.2元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,305,481.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.59%。主要用于工资福利支出2375084.23；商品和服务支出874527.12元；对个人和家庭的补助支出55870元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71,750元，支出决算为51,862.66元，完成预算的72.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,176.66元，完成预算的80.4%；公务接待费支出决算为16,686.00元，完成预算的59.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:  

（1）公务接待方面：实行厉行节约，公务接待费比预算资金减少11314元；  

（2）公务用车及运行维护费用方面：严格落实公务用车管理规定，比年初预算资金减少8,573.34元；  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,212.24元，下降15.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少290.24元，下降0.82%；公务接待费支出决算减少8,922.00元，下降34.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:  

（1）公务接待费支出减少8922元，下降34.84%；  

（2）公务用车及运行维护费用减少290.24元，下降0.80%；  

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,176.66元，占67.83%；公务接待费支出16,686.00元，占32.17%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,176.66元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出35,176.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出16,686.00元。其中：  

国内接待费支出16,686.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督导发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2018年机关运行经费支出593,789.89元，较2017年度增加166,840.34元，增39.08%，主要原因：工作任务加大，办公支出增加。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所资产总额4,229,627.46元，其中，流动资产456,381.83元，固定资产3,773,244.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,432.67元，其中;流动资产增加225,611.33元，固定资产减少248,045.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值266,984元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额18,940元,其中：政府采购货物支出18,940元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况：  

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所为参照公务员管理的事业单位，副科级,核定编制20名，内设办公室、稽查协管股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股、许可审核股等5个股室。  

    2.整体支出情况：  

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2018年度支出合计3,608,908.55元。其中：基本支出3,328,171.32元，占总支出的92.22%；项目支出280,737.23元，占总支出的7.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增605915.72元，增20.18%，主要原因为：工作量加大，经费支出增加。  

3.部门内部控制及厉行节约制度建设情况：  

本单位领导重视内部管理制度建设，为加强财务管理、强化财务监督，增强法纪观念，根据单位实际制定了财务管理制度、差旅费管理制度、公务接待管理制度等相关制度，确保财务管理工作规范有序进行。各项经费支出实行严格把关，一支笔审批制度。  

切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。加强对公务用车的管理。“三公”经费做到了只减不增。  

2018年度，腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。