监督索引号53052200536101000            

   第一部分  腾冲市卫生和计划生育局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市卫生和计划生育局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。  

2.按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。  

3.贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。  

4.依照《母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。  

5.贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。  

6.研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。  

7.建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。  

8.贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。  

9.贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。  

10.贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。  

11.落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。  

12.对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。  

13.组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。  

14.承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。  

15.组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。  

16.负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。  

17.制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。  

18.管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。  

19.拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。  

20.实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。  

21.起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。  

22.提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。  

23.监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。  

24.拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。  

25.实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。  

26.拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。  

27.负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。  

28.强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，出生缺陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。  

29.贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。  

30.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.持续深化医药卫生体制改革，推动分级诊疗、家庭医生签约服务和医联体建设，巩固破除以药补医改革成果，进一步推进医保支付方式改革，深化药品供应保障制度改革，建立健全综合监管制度。  

2.提高基层医疗卫生服务能力和质量。加强医院临床重点专科、专家工作站、远程医疗服务建设。加强对口支援，推进市、乡远程会诊，把更多的人才技术、资源向基层卫生机构倾斜。  

3.加快卫计基础设施建设步伐。持续推进市人民医院改扩建项目和市中医医院迁建项目。尽快启动市妇幼保健院、市疾控中心和固东中心卫生院迁建项目。认真实施好浦发行投资1.66亿的5个乡镇卫生院和46个村卫生所标准化建设项目。  

4.持续提升医疗服务质量安全水平，启动实施新一轮改善医疗服务3年行动计划，严格落实医疗质量安全核心制度。  

5.深入实施健康扶贫工程，继续落实“因病致贫，因病返贫”贫困对象动态管理，将健康扶贫落实到人、精准到病。实施大病集中救治一批、慢病签约服务健康管理一批、重病兜底保障一批等“三个一批”行动计划，同步实现健康脱贫。  

6.传承发展中医药事业，进一步深化中医药师承教育。实施新一轮中医药基层能力提升工程，加快发展中医健康服务业。大力弘扬中医药文化。  

7.大力发展健康产业，促进“互联网+医疗卫生”发展，鼓励社会资金进入医疗、医养结合等领域。  

8.积极实施全面两孩政策，加强人口均衡发展，打造生育全程基本医疗保障服务体系。  

9.充分调动医务人员积极性主动性，推进薪酬制度、职称等改革。创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，开展首届“中国医师节”活动。  

10.统筹提高卫生计生治理能力，推进法治建设、宣传引导等工作。  

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市卫生和计划生育局部门2018年度部门决算编报的单位共28个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位26个。分别是：  

1.行政单位1个：腾冲市卫生和计划生育局（本级）  

2.参照公务员管理的事业单位1个：腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所  

3．其他事业单位26个：市人民医院、市中医医院、市疾控中心、市妇幼保健计划生育服务中心、卫生人才培训中心、21家乡镇卫生院。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市卫生和计划生育局部门2018年末实有人员编制1,205人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制1,176人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员1,630人（含参公管理事业人员19人）。  

离退休人员579人。其中：离休0人，退休579人。  

实有车辆编制52 辆，在编实有车辆52辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件1）  

 第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市卫生和计划生育局部门2018年度收入合计921,858,623.73元。其中：财政拨款收入242,153,199.96元，占总收入的26.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入675,316,996.47元，占总收入的73.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,388,427.30元，占总收入的0.48%。与上年对比增长101,832,658.35元增长12.41%，主要原因为：  

1.财政补助收入增加，新增28,885,958.73元 ;  

2.事业收入增加，新加74,362,480.61元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市卫生和计划生育局部门2018年度支出合计869,071,633.28元。其中：基本支出817,493,715.77元，占总支出的94.07%；项目支出51,577,917.51元，占总支出的5.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长97,664,234.13元，增长12.66%，主要原因为：基本支出增加，新增基本支出96830318.69元;项目支出增加，新增项目支出833915.44元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出817,493,715.77元。与上年对比增加96,830,318.69元,增长13.43%，主要原因为：  

1.工资福利支出增加，新增42,009,937.08元；  

2.商品服务支出增加，新增82,070,580.21元；  

3.其他资本性支出增加，新增825,427.19元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.35%,人均154,574.35元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.86%，人均23,965.17元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,577,917.51元。与上年对增加833,915.44元,增长1.64%，主要原因为：  

1.增加残疾人康复项目，专项资金支出201，660元；  

2.公立医院专项支出增加，专项资金支出增加1，555，262.42元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市卫生和计划生育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出224,778,839.70元,占本年支出合计的25.86%。与上年对比增加14,129,307.61元,增长6.70%，主要原因:  

工资福利支出增加，新增18,258,88.26元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出21,734,680.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出18,744,603.13元;机关事业单位职业年金缴费支出2,788,417.68元;残疾人康复项目专项支出201，660元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出203,044,158.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事业支出6,119,685.6元;公立医院支出29,158,315.61元;基层医疗卫生机构支出78,714,073.53元;公共卫生支出79,766,317.06元;中医药专项及其他中医药支出323,402.3元;其他计划生育事务支出7,537,834.39元;其他医疗救助支出593,776.8元;其他医疗卫生与计划生育支出830,753.6元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市卫生和计划生育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为691,237.63元，支出决算为616,071.56元，完成预算的89.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为418,173.06元，完成预算的90.27%；公务接待费支出决算为197,898.50元，完成预算的86.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数75,166.07元，主要原因为严格控制“三公经费”开支，履行节约。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少59,296.25元，下降8.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少29,574.75元，下降6.61%；公务接待费支出决算减少29,721.50元，下降13.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公经费”开支，按相关文件要求，严格控制标准，履行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出418,173.06元，占67.88%；公务接待费支出197,898.50元，占32.12%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出418,173.06元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出418,173.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于开展卫生和计划生育、卫生监督执法、疾病预防控制、妇幼保健等相关工作及督导检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出197,898.50元。其中：  

国内接待费支出197,898.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待328批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门对我系统各项工作开展督导和检查发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市卫生和计划生育局部门2018年机关运行经费支出5,259,462.16元，与上年对比增加442,264.2元，增长9.18%,主要原因是人员经费支出增长。部门机关运行经费主要用于工资福利支出4,116,413元，商品服务支出748,402.56元，对个人和家庭支出386,186.6元，资本性支出8,460元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市卫生和计划生育局部门资产总额1,732,758,346.45元，其中，流动资产638,049,525.97元，固定资产803,485,518.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程490,375,323.90元，无形资产53,751,644.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加255,552,091.58元，其中;流动资产增加73,274,909.91元，固定资产增加182,643,004.45元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加15,280,662.35元，无形资产增加8,982,401元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物567平方米，账面原值180000元；处置车辆3辆，账面原值408,852元；报废报损资产90项，账面原值486,445.84元，实现资产处置收入81379.92元；市疾控中心出租土地一宗，面积450平方米;市妇幼保健计划生育服务中心出租土地一宗，面积4666.7平方米;实现资产使用收入677784.56元。  

（国有资产占用使用详见附件2）  

   三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额42588722.32元,其中：政府采购货物支出33845935.52元;政府采购工程支出5076886.8元;政府采购服务支出3665900元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018 年腾冲市卫生和计划生育局共开展绩效自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排13,850,000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目 4个，财政预算安排13,850,000元，编制绩效指标4个。2018年腾冲市卫生和计划生育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

1.中医药事业发展项目：主要用于乡村医生中医药适宜技术培训、中医药健康管理服务培训、全国基层中医药工作先进单位复审、中医药文化宣传、中医药工作督导等。通过培训，74名村医在实践学习中积极动手，将学到的理论知识用于实践，重新规范了常见病、多发病的诊治，对掌握5类常见病多发病中医药适宜技术和中医药适宜技术操作得到进一步提升，对医学法规常识有了一个新的认识，医学业务知识水平有了明显的提升，为推进中医适宜技术工作的开展，打下坚实的基础。  

2.基本公共卫生项目工作经费项目：在上级部门的关心支持和市委、市政府的正确领导下，多措并举，狠抓组织体系、管理机制、服务能力、资金管理建设，踏踏实实落实工作要求，实实在在为居民服务，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，通过项目的实施，让群众健康得到保障，基层医疗机构得到发展。  

3．腾冲市疾病预防控制中心非税收入成本返还项目：2018年全年共接种二类疫苗23643人次,分售到各乡镇卫生院各类疫苗120749支。完成全县、外县、流动人员及全县各乡镇各类疫苗的接种，按需提供各乡镇卫生院各类疫苗。规范处置疑似异常反应的监测与报告，各类疫苗总体接种合格率不断提高，得到各方面认可。  

4.腾冲市人民医院2014年重点专科（骨科）建设项目：服务能力不断增强，专科/专病门诊扩建项目提高质量，高风险技术见成效，新技术成效显著，特色技术效果明显，单病种/临床路径有序开展，亚专科团队建设成效显著，收治病种广覆盖，疑难危重病人诊治能力提升，专科辐射能力增加。  

（三）项目绩效目标管理  

1.中医药事业发展项目：完成了乡村医生中医药适宜技术培训、中医药健康管理服务培训、全国基层中医药工作先进单位复审、中医药文化宣传、中医药工作督导等。通过培训，74名村医在实践学习中积极动手，将学到的理论知识用于实践，重新规范了常见病、多发病的诊治，对掌握5类常见病多发病中医药适宜技术和中医药适宜技术操作得到进一步提升，对医学法规常识有了一个新的认识，医学业务知识水平有了明显的提升，为推进中医适宜技术工作的开展，打下坚实的基础。  

2.基本公共卫生项目工作经费项目：实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对辖区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断提高辖区居民健康素质，科学合理使用基本公共卫生服务项目资金，保障辖区居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，进一步完善社区卫生服务体系，使辖区居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。  

3．腾冲市疾病预防控制中心非税收入成本返还项目：2018年全年共接种二类疫苗23643人次,分售到各乡镇卫生院各类疫苗120749支。计划完成全县、外县、流动人员及全县各乡镇各类疫苗的接种，按需提供各乡镇卫生院各类疫苗。规范处置疑似异常反应的监测与报告。  

4.腾冲市人民医院2014年重点专科（骨科）建设项目：使其发挥更大的效益和作用，切实提升我市人民医院临床重点专科服务能力和医疗技术水平  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1.持续深化医药卫生体制改革，推动分级诊疗、家庭医生签约服务和医联体建设，巩固破除以药补医改革成果，进一步推进医保支付方式改革，深化药品供应保障制度改革，建立健全综合监管制度。提高基层医疗卫生服务能力和质量。加强医院临床重点专科、专家工作站、远程医疗服务建设。加强对口支援，推进市、乡远程会诊，把更多的人才技术、资源向基层卫生机构倾斜。加快卫计基础设施建设步伐。持续推进市人民医院改扩建项目和市中医医院迁建项目。尽快启动市妇幼保健院、市疾控中心和固东中心卫生院迁建项目。认真实施好浦发行投资1.66亿的5个乡镇卫生院和46个村卫生所标准化建设项目。  

2.持续提升医疗服务质量安全水平，启动实施新一轮改善医疗服务3年行动计划，严格落实医疗质量安全核心制度。深入实施健康扶贫工程，继续落实“因病致贫，因病返贫”贫困对象动态管理，将健康扶贫落实到人、精准到病。实施大病集中救治一批、慢病签约服务健康管理一批、重病兜底保障一批等“三个一批”行动计划，同步实现健康脱贫。传承发展中医药事业，进一步深化中医药师承教育。实施新一轮中医药基层能力提升工程，加快发展中医健康服务业。大力弘扬中医药文化。  

3.大力发展健康产业，促进“互联网+医疗卫生”发展，鼓励社会资金进入医疗、医养结合等领域。积极实施全面两孩政策，加强人口均衡发展，打造生育全程基本医疗保障服务体系。充分调动医务人员积极性主动性，推进薪酬制度、职称等改革。创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，开展首届“中国医师节”活动。统筹提高卫生计生治理能力，推进法治建设、宣传引导等工作。  

4．中医药事业发展项目：投入情况为200000元，主要用于乡村医生中医药适宜技术培训、基层卫生岗位练兵和技能竞赛、中医药工作督导。产出情况：乡村医生中医药适宜技术培训，通过培训，100名村医在实践学习中积极动手，将学到的理论知识用于实践，重新规范了常见病、多发病的诊治，对掌握5类常见病多发病中医药适宜技术和中医药适宜技术操作得到进一步提升，对医学法规常识有了一个新的认识，医学业务知识水平有了明显的提升，为推进中医适宜技术工作的开展，打下坚实的基础。基层卫生岗位练兵和技能竞赛：通过开展基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动，以赛促学、以赛促练、内强素质、外树形象，激励广大中医药工作者、全科医生、护理人员和乡村医生等医疗战线上的工作人员钻研业务、岗位练兵，切实提高基层卫生队伍的技术水平和技术操作能力。  

5．基本公共卫生项目工作经费：投入情况为300000元。基本公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注和的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。根据项目要求，腾冲市人民政府自2010年起，每年安排300000元用于保障项目经费承担范围以外的培训、考核、宣传、资金核算以及保障项目运行所需，促使项目更规范、更高效、更惠民。一是通过每个季度一次的对各项目实施单位进行的项目评价和资金核算，使项目的规范管理建立起一套良性的运行模式，有效降低了项目实施过程中的资金风险。二是通过每年有计划的对县、乡、村、三级项目专业人员进行疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管、中医药服务等知识和技能的培训，为项目的实施储备了一支高效地队伍。三是通过项目几年来的实施使广大服务对象获得感不断增强。  

6．腾冲市疾病预防控制中心非税收入成本返还项目：投入情况11,850,000元（单位按季上缴财政疫苗全额收入，按实际成本向财政申请拨回单位，于2018年6月返还5,168,900元，7月返还2,992,500元，11月返还3,688,600元，合计返还11,850,000元），用于单位疫苗成本。产出指标完成情况：本着“自愿接种自费疫苗”原则，积极推广二类疫苗接种工作。2018年1-12月共接种二类疫苗23643人次（含狂苗、狂免），其中甲肝73针次，乙肝疫苗（10ug、20ug）3811针次，Hib943针次，水痘2706针次，23价肺炎680针次，成人流感1315针次，儿童流感253针次，AC-Hib1202针次，肠道病毒71型灭活疫苗（EV71型）2128针次，轮状疫苗584针次，二价宫颈癌疫苗202针次，四价宫颈癌疫苗493针次，微卡558针次，乙肝免疫球蛋白（100IU、200IU）105针次，组织胺人免疫球蛋白548针次。分售到各乡镇卫生院各类疫苗120749支；效益指标完成情况：全额完成单位年初预算12,000,000元，按时上缴财政12,000,000元；满意度指标完成情况：完成全市、外县、流动人员及全市各乡镇各类疫苗的接种，按需提供各乡镇卫生院各类疫苗。规范处置疑似异常反应的监测与报告，各类疫苗总体接种合格率不断提高，得到各方面认可。  

7.腾冲市人民医院2014年重点专科（骨科）建设项目：投入情况为1,500,000元；产出指标完成情况：完成年门诊人次18284人，年出院人次3207人，年手术人数2442人，救治疑难患者62例，危重患者例数抢救倒数171例，平均住院天数及住院患者次均费用均有所下降；效益指标完成情况：市外患者占比增加至8.1%，年度帮扶医院25所；满意度指标完成情况：患者满意度提升   

（五）部门整体支出绩效自评表  

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

 无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200536101111