第一部分  腾冲市滇滩镇中心卫生院概况  

   一、主要职能。  

二、部门基本情况。  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市滇滩镇中心卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;  

2、负责本乡镇的基本医疗服务;  

3、负责本乡镇基本公共卫生服务，并依据上级部门要求组织实施处置;  

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;  

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;  

 6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、加快建立全民医保体系  

城乡居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民大病保险、22种重大疾病保障政策进行宣传。  

2、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制  

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。  

3.基本公共卫生服务工作  

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。   

4.抓好党建、医德医风和行风建设   

一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课、民主生活会按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫健局党委和镇党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2018年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。社会对医院综合满意度达96%，职工对领导班子满意度97%。  

5、家庭医生签约服务及健康扶贫工作  

认真按要求完成了家庭医生签约和健康扶贫工作，紧密将两项工作结合起来，统一思想，提高认识，明确服务对象，按需管理，提供针对性的服务质量和可持续性,让群众真正受到实惠及便利。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市滇滩镇中心卫生院  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。  

实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2018年度收入合计11,760,409.13元。其中：财政拨款收入5,534,773.76元，占总收入的47.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,225,635.37元，占总收入的52.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入5,160,795.92元，增加373,977.84元主要原因为调整在职人员工资及新进人员。与上年对比事业收入5,138,611.51元，增加1,087,023.86元主要原因为医院病人增加，开展诊疗项目增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2018年度支出合计10,510,788.13元。其中：基本支出9,871,392.13元，占总支出的93.92%；项目支出639,396.00元，占总支出的6.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计9,083,173.65元，增加1427614.48元,与上年对比增长15.71%,主要原因分析为调整合同工工资及药品支出增加,2017年下半年剩余政府奖励性绩效在2018年拨付，2018年公共卫生服务经费全部使用完毕。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市滇滩镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,871,392.13元。与上年对比8,379,086.65元,增加1492305.48元。增长17.8%,主要原因分析为调整合同工工资及药品支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.49%。人均人员经费173182.31元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市滇滩镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639,396.00元。与上年对比704,087.00元，减少64,691.00元,减少9.18%,主要原因分析为基药补助减少。具体项目开支为购买医疗器械，开展临床检验工作工作。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,553,295.50元,占本年支出合计的52.83%。与上年对比5,160,795.92元，增加373,977.84元，增加7.24%，主要原因分析为调整合同工工资及药品支出增加,2017年下半年剩余政府奖励性绩效在2018年拨付，2018年公共卫生服务经费全部使用完毕。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出406,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险支出；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,147,295.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.69%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和劳务支出。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,500.00元，支出决算为23,090.64元，完成预算的98.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,090.64元，完成预算的98.25%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为医院有两辆救护车编制，其中车牌为78816的救护车核定公共卫生支出。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14,534.38元，下降38.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,534.38元，下降38.63%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因为医院有两辆救护车编制，其中一辆救护车核定公共卫生支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,090.64元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出23,090.64元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23,090.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生救护车下村体检     所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元，  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市滇滩镇中心卫生院部门资产总额12,305,558.95元，其中，流动资产6,321,224.91元，固定资产5,984,332.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-2,538,867.80元，其中;流动资产减少1,710,334.13元，固定资产减少828,535.67元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加2.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物247.2平方米，账面原值17300.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产138项，账面原值531821.43元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额623560.00元,其中：政府采购货物支出623560.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

        （一）项目支出概况  

滇滩镇中心卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

滇滩镇中心卫生院内设6个科室，分别是办公室、公卫科、财务科、门诊部、住院部，滇滩分院，我院为全额拨款事业单位，事业编制27名，现有31人，退休3人，与财政预算人数相符。滇滩镇中心卫生院成立以李志坚院长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了保障。同时制定绩效评价体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行等指标进行评价。我单位2018年总收入为11760409.13元，基中财政拨款收入5534773.76元，事业收入6225635.37元；总支出为10510788.13元，其中基本支出9871392.13元。具体是工资福利支出3682104.88元、商品和服务支出5854497.25元、对个人和家庭的补助524583.00元。我院严格按照《腾冲市2018年基本公共卫生服务项目实施方案》，结合年初与卫计局签订的责任目标书。深入基层，扎实开展全镇的基本公共卫生服务项目工作。2018年内共完成健康教育宣传24期，其中，大众宣传教育11000多人次。采取门诊、入户、疾病筛查、健康体检等形式，建立了全镇29262人统一、规范的居民健康档案，纸质档案已按上级要求全部统一上交我院归档保存。加强了对高血压、糖尿病患者的登记管理和定期随访，并对重性精神疾病患者开展了治疗随访和康复指导。目前我院共上报管理高血压患者1929人，糖尿病患者405人，精神障碍患者138例。二是加强疾病预防控制，认真贯彻落实《腾冲市2018年疾病预防控制工作计划》，2018年报告传染病41例，管理结核病病人10人；完成了6轮常规免疫，计划免疫接种率都达到了上级要求；三是加强妇幼老年人卫生管理工作，我镇全年孕产妇414人，产妇235人，其中高危98人，各项管理率达到100%，年内住院分娩率100%，其中，住院分娩率100%。在同意、保密的原则下，为所有孕产妇提供预防艾滋病母婴传播自愿咨询和检测服务，有效降低了艾滋病母婴传播发生率；完善儿童系统管理，0-6岁在管儿童2421人，积极落实新生儿疾病筛查工作，新筛49人。2018年婚前检查HIV采血216人，孕产妇采血218人，在同意、保密的原则下，为所有孕产妇提供预防艾滋病母婴传播自愿咨询和检测服务，有效降低了艾滋病母婴传播发生率。认真对照云南省健康扶贫30条措施落实工作，我镇以开展家庭医生签约服务活动为契机，扎实开展好健康扶贫活动，紧紧围绕“健康是人生最大的财富”等民众最关切、最现实的工作思路，重点开展了医疗救助的帮扶。一是组织医护人员到各社区开展“送医送药送健康”活动，为贫困群众及老年人、慢性病患者测血压、血糖、B超、心电图等体检，指导合理用药、养生防病等;二是积极开展家庭医生签约服务活动，全年共完成家庭医生签约服务5742人，为建档立卡贫困户免费进行家庭医生签约，免费为他们进行签约体检服务，2018年我镇建档立卡贫困人口470户，1837人，完成家庭医生签约服务1837人，家庭医生签约服务率100%；三是加强了贫困群众慢性病患者规范管理，提供了个性化服务，积极对贫困群众慢性病患者宣传健康扶贫相关政策，为贫困户详细介绍了健康扶贫相关政策、家庭医生签约等具体内容，深入贫困群众家中为因病致贫、因病返贫人员提供日常疾病诊疗、康复指导、健康教育、体检，建立一人一档居民健康档案。 按照党风廉政合同及目标责任书相关要求开展全年相关事项，一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课、民主生活会按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫健局党委和镇党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2018年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。  

       （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表14  

五、其他重要事项情况说明  

本单位不涉及此项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。