第一部分  腾冲市芒棒镇上营卫生院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市芒棒镇上营卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;  

2、负责本乡镇的基本医疗服务;  

3、负责本乡镇基本公共卫生服务，并依据上级部门要求组织实施处置;  

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;  

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;  

 6、负责办理政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.基本医疗服务工作    

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。  

上营卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2018年12月10日，医院门诊人次数27344人次，完成医疗收入1076219.45元。  

2、加快建立全民医保体系    

城乡居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民大病保险、22种重大疾病保障政策进行宣传。  

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制    

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。  

4.基本公共卫生服务工作    

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。   

5.抓好党建、医德医风和行风建设   

一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课、民主生活会按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫健局党委和镇党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2018年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。  

6、家庭医生签约服务及健康扶贫工作    

认真按要求完成了家庭医生签约和健康扶贫工作，紧密将两项工作结合起来，统一思想，提高认识，明确服务对象，按需管理，提供针对性的服务质量和可持续性,让群众真正受到实惠及便利。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2018年度收入合计3,537,130.15元。其中：财政拨款收入2,446,732.86元，占总收入的69.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,085,024.49元，占总收入的30.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,372.80元，占总收入的0.15%。2017年度收入合计3499371.64元。2018年比上年增加37758.51元,比上年增长1.08%。其中：财政拨款收入2231872.3元，占总收入的63.78%，2018年比2017年增加214860.56元；2017年上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1255052.63元，占总收入的35.87%，2018年比2017年减少170028.14元，减少13.55%，经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12446.71元，占总收入的0.36%。2018年比2017年减少7073.91元，减少56.83%，原因是2018年银行存款减少，利息收入减少，所以其他收入减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2018年度支出合计3,405,287.31元。其中：基本支出3,045,774.31元，占总支出的89.44%；项目支出359,513.00元，占总支出的10.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加418786.63元，其中：基本支出增加476532.23元，增加15.65%，项目支出减少57745.6元，减少16.06%。主要原因是2018年人员增加，人员工资增加，项目经费支出减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市芒棒镇上营卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,045,774.31元。与上年对比增加476532.23元,增长18.55%，主要原因是2018年人员增加，人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.27%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市芒棒镇上营卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359,513.00元。与上年对比项目支出减少57745.6元，减少16.06%，降低主要原因是2018年项目资金有结余，支出减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,536,991.63元,占本年支出合计的74.50%。与上年对比增加452,398.3元,增加21.7%主要原因是人员经费增加，基本公共卫生服支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情，况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 8.社会保障和就业（类）支出109,634.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。   

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,427,357.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.68%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,735.61元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,735.61元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年公务用车运行维护费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少主要原因分析。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市芒棒镇上营卫生院部门资产总额2,997,818.53元，其中，流动资产2,543,608.89元，固定资产454,208.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少529,948.89元，减少15.02%，其中：流动资产减少491,519.89元，固定资产减少38,429.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产17项，账面原值38429元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额41500元,其中：政府采购货物支出41500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额39，000元，占政府采购支出总额的93.98%。  

四、部门绩效自评情况  

     （一）项目支出概况  

腾冲市芒棒镇上营卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

腾冲市芒棒镇上营卫生院位于腾冲市芒棒镇上营街子1号，设有12张床位，辖区服务人口2万多人，村卫生所10个，承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。2018年有编制14个，在编在职9人，其中主治医师2人，执业医师1人，医士3人，护师1人，护士1人，会计1人，与财政预算人数相符。根据上级主管部门的统一要求，我院成立以郭兴飞院长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确岗位职责和分工任务，紧紧坚持医药卫生体制改革主线，强化医德医风、提高医疗质量和医疗服务能力，有效履行卫生监督协管职责，创建平安医院，群众满意卫生院，推动卫生健康扶贫工作开展，提高家庭医生签约服务质量。制定绩效评价体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行等指标进行评价。2018年部门收入3，537，130.15元，其中财政拨款收入2，446，732.86元，事业收入1，085，024.49元，其他收入5372.8元。2018年部门支出3，405，287.31,其中基本支出3045774.31，项目支出359513元。一般公共预算财政拨款支出2，536，991.63元，一般公共预算财政拨款基本支出2，177，478.63（人员经费支出972，800.1元，公用经费支出1，204，678.53元）。2018年我院切实加强和规范基本公共卫生项目专项资金的管理，实行专户核算，确保项目资金专款专用，按每一项公共卫生服务项目完成的绩效量严格计算经费，每季度及时发放公共卫生补助资金到村卫生所。截止2018年12 月底，共建立健康档案22450份，建档率达98.9%，。传染病及突发公共卫生事件报告和处理：认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，至12月全乡上报各类传染病及病原携带卡片14张，及时上报14张；平时加强不明原因肺炎病例、重症手足口病、麻疹、狂犬病、登革热、寨卡病毒及AFP病例监测，其中处理上报犬咬伤病例11例，每月落实鼠疫疫情三报及零报告制度；至12月未发生突发公共卫生事件。重大公共服务项目：加强艾滋病防治工作，积极配合腾冲市级对辖区内感染者进行随访，12月累计完成咨询检测1482人，其中孕产妇108人，其他就诊人群检测1374人，跨境婚姻人群检测322人；加强疟疾防治工作，布置开展疟疾防治工作；加强麻风病防治工作；按上级要求做好死因调查上报工作，至12月累计上报140例；肿瘤监测上报工作，至12月累计上报11例。全乡设置12个宣传栏，至12月全乡累计刊出板报40期；累计提供健康宣传印刷材料28种，累计发放12767份； 至12月全乡累计开展知识讲座78个班次；至12月全乡累计开展健康教育咨询活动10次；乡级有健康教育CD知识种数11种，至12月全乡累计播放CD健康教育151次；累计开展个体化健康教育5738人次。掌握辖区卫生监督协管服务对象，有34个，对每个服务对象按要求建立档案；每季度按要求对协管对象进行巡查，总计巡查168户次；加强饮用水的宣传工作。至12月未发现卫生监督协管需上报的事件或线索。预防接种：按照国家预防接种规范要求对0-6岁所有适龄儿童进行12轮预防接种，第一季度共接种1266针次，第二季度共接种838针次，第三季度共接种982针次，第四季度共接种660针次。 儿童保健： 0至6岁儿童建档管理1534人，0-6岁儿童保健管理1511人。活产新生儿196人，新生儿访视管理196人。认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇195人，完成产前检查人数192人，产后访视195人，孕产妇系统管理144人。每月定期通知孕产妇到卫生院免费开展产前检查及相关辅助检查工作。2018年12月上营卫生院住院分娩孕产妇0人，其中剖宫产0人，剖宫产率0%。新生儿疾病筛查工作：按新筛要求完成新生儿的疾病筛查工作，至12月筛查195人。全乡65岁及以上人口2330人，至12月累计开展保健管理1554人，健康管理1554人，健康管理率66.69%。中医药服务：①高血压病人开展中医保健服务194人，服务率15.2%。②糖尿病病人开展中医保健服务53人，服务率21.2%。③65岁及以上老年人开展中医保健指导服务1380人，服务率59.3%。④0-36月龄儿童938人，开展中医保健指导565人，服务率60%。针对重点疾病患者的服务：积极开展重点人群的筛查工作确诊的及时纳入管理。高血压累计建档管理1339人，开展体检服务1339人，累计随访管理5356人次，规范化管理1339人；糖尿病建档管理271人，开展体检服务271人，累计随访管理1088人次，规范化管理271人；重性精神病患者建档管理99例，开展体检服务99人，累计随访406人次，规范化管理99人，服药管理人数62人；加强结核病防治工作，当年新发现管理肺结核病人7人，按要求进行督导管理。在党务及廉政方面，一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课、民主生活会按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫健局党委和镇党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2018年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

           详见附表14  

五、其他重要事项情况说明  

    本单位不涉及此项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。