第一部分  腾冲市腾越镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市腾越镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市腾越镇卫生院是腾冲市卫生和计划生育局举办的独立核算的全额拨款事业单位。位于腾冲市腾越镇洞山村新街子，法定代表人：杨清伟。内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，下辖有 13个村卫生所及社区服务站，共有 43名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着辖区及周边流动人口5万多人民群众的基本医疗卫生服务工作。腾越镇卫生院主要职能是以开展基本公共卫生服务和基本医疗为主，综合提供预防保健，计划生育等诊疗项目。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.提供公共卫生服务。 

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。 

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。 

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。 

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。 

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。 

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。 

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务 

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。 

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。 

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

3.其他任务。 

（1）严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。 

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市腾越镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市腾越镇卫生院部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越镇卫生院部门2018年度收入合计13,662,513.83元。其中：财政拨款收入6,957,575.04元，占总收入的50.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,687,743.60元，占总收入的48.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,195.19元，占总收入的0.13%。与上年对比减少448362.69元，减少3.18%，主要原因为：

1.财政拨款收入，增加425959.77元；

2.事业收入，减少873232.3元；

3.其他收入，减少1090.16元；

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越镇卫生院部门2018年度支出合计11,947,542.29元。其中：基本支出11,223,350.29元，占总支出的93.94%；项目支出724,192.00元，占总支出的6.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少171825.51元，减少1.44%，主要原因为:

1.基本支出，新增支出117230.49元；

2.项目支出，减少支出289056.00元；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市腾越镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,223,350.29元。上年对比增加117230.49元，增长1.05%，主要原因为：

1.工资福利支出，增加46840.07元；

2.商品和服务支出，增加2307191.22元；

3.对个人和家庭的补助支出，减少2236800.8元

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.52%。人均254,168元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市腾越镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出724,192.00元。与上年对比减少289056.00元，减少28.53%，主要原因为:

1.基药补助项目，减少82384元，项目开展进度为100%；

2.能力提升及中医药项目，减少200,000元，项目开展进度为100%；

3.家庭医生签约补助项目, 新增6,672元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,968,925.04元,占本年支出合计的58.33%。与上年对比增加341721.29元，增长5.15%，主要原因为：

1. 工资福利支出，增加一般公共预算财政拨款支出757617.4元；

2. 商品和服务支出，增加一般公共预算财政拨款支出1744488.69元；

3. 对个人和家庭的补助支出，减少一般公共预算财政拨款支出2,160,384.8元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出444,542.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,524,382.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。主要用于乡镇卫生院基本支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市腾越镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾越镇卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市腾越镇卫生院部门资产总额21,820,723.07元，其中，流动资产9,897,725.42元，固定资产11,922,996.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,230,226.23元，其中;流动资产增加289,107.58元，固定资产增加10,449,118.65元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少6,508,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21820723.07	9897725.42		8552813.57			3370183.08			1.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额373300.00元,其中：政府采购货物支出373300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

腾冲市腾越镇卫生院部门无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本单位根据部门整体支出绩效评价指标表作出的自评结果为优秀。管理逐步规范，运行平稳，认真履行基本医疗服务、基本公共卫生服务、实施国家基本药物制度等工作职能，通过项目的实施，基本保障了乡镇卫生院工作的正常运转，有效保障了基层居民群众的身体健康，促进了基层卫生事业的持续发展。

        （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。