第一部分  腾冲市团田乡卫生院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市团田乡卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（一）主要职能  

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
  2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。    

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。   

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。   

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。  

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.基本医疗服务工作    

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。  

团田乡卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2018年12月12日，医院门诊人次数39284人次，比 2017年增加9296人次，同比增长31%；开放病床25张，收治住院病人729人次，比2017年增加166人，同比增长29.48%，完成医疗收入2796477.97元。  

2.公共卫生绩效考核实施细则开展情况  

我院在各职能部门及公共卫生科的努力下，扎扎实实完成了各项工作任务，现将2018年公卫工作情况汇报如下：  

（1）项目组织管理和资金使用情况  

我院切实加强和规范基本公共卫生项目专项资金的管理，实行专户核算，确保项目资金专款专用，按每一项公共卫生服务项目完成的绩效量严格计算经费，每季度及时发放公共卫生补助资金到村卫生所。  

(2) 严格自查，加强落实基本公共卫生服务项目  

居民健康档案管理：我乡通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率，我乡2017年末人口派出所统计数20089人，截止2018年12 月底，共建立健康档案19906份，按上年年末统计人口建档率达99.08%，按村级上报我乡应建人口有20107人，建档率达99.00%。  

传染病及突发公共卫生事件报告和处理：认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，至12月全乡上报各类传染病及病原携带卡片16张，及时上报16张；平时加强不明原因肺炎病例、重症手足口病、麻疹、狂犬病、登革热、寨卡病毒及AFP病例监测，其中处理上报犬咬伤病例27例，每月落实鼠疫疫情三报及零报告制度；至12月未发生突发公共卫生事件。  

重大公共服务项目：加强艾滋病防治工作，积极配合腾冲市级对辖区内感染者进行随访，12月累计完成咨询检测3261人，其中孕产妇136人，其他就诊人群检测1668人，跨境婚姻人群检测41人，老年人检测1416人；加强疟疾防治工作，布置开展疟疾根治工作；加强麻风病防治工作；按上级要求做好死因调查上报工作，至12月累计上报116例；肿瘤监测上报工作，至12月累计上报12例；心血管及脑卒中病例监测上报工作，至12月累计上报21例。  

健康教育：全乡医疗卫生机构健康教育组织健全；能够在显著位置设立健康教育宣传栏，定期更换内容，广泛宣传项目的内容要求和公共卫生知识；通过入户发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传咨询等形式对辖区居民进行健康宣传教育。全乡设置27个宣传栏，至12月全乡累计刊出板报86期；累计提供健康宣传印刷材料65种，累计发放75691份； 至12月全乡累计开展知识讲座65个班次；至12月全乡累计开展健康教育咨询活动16次；乡级有健康教育cd知识种数21种，至12月全乡累计播放cd健康教育483次；累计开展个体化健康教育5178人次。  

掌握辖区卫生监督协管服务对象，有58个，对每个服务对象按要求建立档案；每季度按要求对协管对象进行巡查，出动协管员232人次；加强食物中毒的宣传及监测工作。至12月未发现卫生监督协管需上报的事件或线索。  

针对重点人群的服务：  

预防接种：按照国家预防接种规范要求对0-6岁所有适龄儿童进行12轮预防接种，第一季度共接种1585针次，第二季度共接种1054针次，第三季度共接种1190针次，第四季度共接种719针次。于5月6月开展水痘及手足口病疫苗防治接种，水痘疫苗接种595针次，手足口病疫苗共接种150针次，于11月开展流感疫苗接种17针次。                                                                                        

儿童保健： 0至6岁儿童建档管理1789人，0-6岁儿童保健管理1758人。活产新生儿219人，新生儿访视管理219人。  

孕产妇管理：认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇215人，完成产前检查人数215人，产后访视215人，孕产妇系统管理215人。每月定期通知孕产妇到卫生院免费开展产前检查及相关辅助检查工作。2018年12月团田乡卫生院住院分娩孕产妇1人，其中剖宫产0人，剖宫产率0%。  

新生儿疾病筛查工作：按新筛要求完成新生儿的疾病筛查工作，至12月筛查67人。积极动员所有儿童到县级能开展听力筛查的医疗机构开展听力筛查。  

老年人保健工作：全乡65岁及以上人口建档管理1944人，至12月累计开展保健管理1892人，健康管理1361人，健康管理率70.01%。  

中医药服务：①高血压病人开展中医保健服务342人，服务率28.15%。②糖尿病病人开展中医保健服务101人，服务率35.19%。③65岁及以上老年人开展中医保健指导服务1235人，服务率65%。④0-36月龄儿童961人，开展中医保健指导661人，服务率68.78%。  

针对重点疾病患者的服务：  

积极开展重点人群的筛查工作，确诊的及时纳入管理。  

高血压累计建档管理1221人，开展体检服务1197人，累计随访管理6203人次，规范化管理1067人；  

糖尿病建档管理289人，开展体检服务286人，累计随访管理1540人次，规范化管理251人；  

重性精神病患者建档管理95例，管理率达4.73‰，开展体检服务88人，累计随访470人次，规范化管理58人，服药管理人数44人；  

加强结核病防治工作，当年新发现管理6人。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市团田乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：团田乡卫生院  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市团田乡卫生院部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市团田乡卫生院部门2018年度收入合计6,623,096.02元。其中：财政拨款收入3,822,654.02元，占总收入的57.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入2,796,477.97元，占总收入的42.22%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入3,964.03元，占总收入的0.06%。与上年对比总收入增加664,698.89，增加11%，主要原因分析财政拨款收入增加，事业收入增加。  

1.财政拨款增加362715.27元；  

2. 事业收入增加304062.94元；  

3. 其他收入减少2079.32元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市团田乡卫生院部门2018年度支出合计6,136,406.94元。其中：基本支出5,733,369.94元，占总支出的93.43%；项目支出403,037.00元，占总支出的6.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年对比增加1,223,289.04,增加了24.8%，主要原因,基本支出增加了。      

1.基本支出增加1,250,878.01元；  

2.项目支出减少27,588.97元；  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市团田乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,733,369.94元。与上年对比增加27.9%,主要原因是9月份增加了一名正式员工，工资也增加了。  

1. 工资福利支出增加499752.94元；  

2. 对个人和家庭的补助减少了765488.81元；  

3. 商品和服务支出增加1375669.69元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.54%；人均110862元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.46%。人均149,745元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市团田乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403,037.00元。与上年对比减少了27,588.97元,减少了6.4%，主要原因分析设备购置减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市团田乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,916,801.21元,占本年支出合计的63.83%。与上年对比增加了657479.68, 增加20.2%，主要原因为：  

1. 工资福利支出增加499,088.5元；  

2. 对个人和家庭的补助减少了741,211.31元；  

3. 商品和服务支出增加788,568.87元。  

4、其他资本性支出增加111,133.62。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出293,475.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险293,475.20元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,623,326.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。主要用于工资福利支出2108134.5元、商品服务支出985914.42元、对个人及家庭的补助203359.50元、其它资本性支出325,917.59元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市团田乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市团田乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。   

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市团田乡卫生院部门资产总额10,010,593.40元，其中，流动资产4,455,764.19元，固定资产3,954,827.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,600,000.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少864,161.97元，其中;流动资产减少456,462.69元，固定资产减少407,701.28元,在建工程1,600,000.00元，无形资产增加2.00元，其他资产增加34,028.42元。处置房屋建筑物1437.59平方米，账面原值262,079.48元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产80项，账面原值392844.8元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额848072元,其中：政府采购货物支出848072元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额848072元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

        （一）项目支出概况  

    腾冲市团田乡卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

      （二）项目支出绩效自评  

      （三）项目绩效目标管理  

      （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

为做好2018年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我院认真开展2018年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下；  

团田乡卫生院内设4个科室，分别是办公室、公卫科、门诊部、住院部，我院为全额拨款事业单位，事业编制14名，其中，在职职工22人，比去年增加了1人，通过卫生系统统一招录1人，与财政预算人数相符。团田乡卫生院成立以姚田昌院长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了保障。同时制定绩效评价体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行等指标进行评价。我单位2018年度收入合计6,623,096.02元。其中：财政拨款收入3,822,654.02元，事业收入2,796,477.97元，其他收入3,964.03元。腾冲市团田乡卫生院部门2018年度支出合计6,136,406.94元。其中：基本支出5,733,369.94元，占总支出的93.43%；项目支出403,037.00元，占总支出的6.57%。  

我院严格按照《腾冲市2018年基本公共卫生服务项目实施方案》，结合年初与卫计局签订的责任目标书。深入基层，扎实开展全镇的基本公共卫生服务项目工作。居民健康档案管理：我乡2017年末人口派出所统计数20089人，截止2018年12 月底，共建立健康档案19906份，按上年年末统计人口建档率达99.08%。其中建档累计管理1221例高血压，规范化管理1067人；289例糖尿病，规范化管理251人；95例重性精神病规范化管理58人，服药管理人数44人；加强结核病防治工作，当年新发现管理6人。在党务及廉政方面，一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课、民主生活会按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫健局党委和镇党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2018年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。社会对医院综合满意度达96%，职工对领导班子满意度97%。   

        （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。