第一部分  腾冲市曲石镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市曲石镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

腾冲市曲石镇中心卫生院核定编制29名，其中：事业编制29名，下设5个科室。

门诊部编制8名，住院部编制10名，公卫科编制4名，财务科编制2名，办公室编制1名，领导干部编制4名。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

2018年，在卫计局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完全实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在新农合的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

医保各项工作各项指标均完成，同时主动对医保大病保险、22种重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全镇范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实市中医药工作会议，医院有注册中医类医生一名，一名专科学历，助理医师，在八个卫生所中，有七个可开展中医服务，有五个卫生所完成了医院文化建设。

6.抓好医德医风和行风建设 

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

7.扎实做好艾滋病防治工作 

认真做好PITC工作，每 一个住院病人都做了HIV检测。

8.资格考试和职称申请 

认真完成卫生专业中、初职资格考试，年度内没有高职申报。

9.其它 

认真完成各种信息报送，数据统计上报工作并保证及时真实。

10.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

11.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，实行收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

曲石镇中心卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2018年12月13日，医院门诊人次数97248人次，比 2017年增加30839人次，同比上升46.44%；开放病床55张，收治住院病人1611人次，比2017年增加458人，同比上升39.72%。

12.公共卫生绩效考核实施细则开展情况

我院在各职能部门及公共卫生科的努力下，扎扎实实完成了各项工作任务，现将2018年公卫工作情况汇报如下：

（1）项目组织管理和资金使用情况

我院切实加强和规范基本公共卫生项目专项资金的管理，实行专户核算，确保项目资金专款专用，按每一项公共卫生服务项目完成的绩效量严格计算经费，每季度及时发放公共卫生补助资金到村卫生所。

(2) 严格自查，加强落实十四项基本公共卫生服务项目

居民健康档案管理：我镇通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率，我镇2018年末人口派出所统计数45727人，截止2018年12月底，共建立健康档案45040份，按上年年末统计人口建档率达99%，按村级上报我镇应建人口有45000人，建档率达100%。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理：认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，按时召开疫情分析会议，做好传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告管理工作，至12月全乡上报各类传染病及病原携带卡片55张，及时上报55张；平时加强不明原因肺炎病例、重症手足口病、麻疹、狂犬病、登革热、寨卡病毒及AFP病例监测，，每月落实鼠疫疫情三报及零报告制度；至12月未发生突发公共卫生事件。

重大公共服务项目：加强艾滋病防治工作，积极配合腾冲市级对辖区内感染者进行随访，12月累计完成咨询检测943人，其中孕产妇318人，其他就诊人群检测64人，跨境婚姻人群检测2人；加强疟疾防治工作，布置开展疟疾根治工作；加强麻风病防治工作；按上级要求做好死因调查上报工作，肿瘤监测上报工作，心血管及脑卒中病例监测上报工作。

健康教育：全乡医疗卫生机构健康教育组织健全；能够在显著位置设立健康教育宣传栏，定期更换内容，广泛宣传项目的内容要求和公共卫生知识；通过入户发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传咨询等形式对辖区居民进行健康宣传教育。全乡设置21个宣传栏，至12月全乡宣传栏累计更换共108期，并刊出板报84期；累计提供健康宣传印刷材料40种，累计发放81000份； 至12月全镇累计开展知识讲座114个班次；至12月全镇累计开展健康教育咨询活动17次；乡级有健康教育CD知识种数20种，至12月全镇累计播放CD健康教育1267次；累计开展个体化健康教育40240人次。

掌握辖区卫生监督协管服务对象，有114个，对每个服务对象按要求建立档案，对协管对象开展四次卫生巡查工作，累计共出动协管员454人次；加强食物中毒的宣传及监测工作。至12月未发现卫生监督协管需上报的事件或线索。

预防接种：按照国家预防接种规范要求对0-6岁所有适龄儿童进行12轮预防接种。于11月下旬开展针对流感预防的流感疫苗接种工作。

儿童保健： 0至6岁儿童建档管理2951人，0-6岁儿童保健管理2951人。

孕产妇管理：认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇318人，完成产前检查人次487人，产后访视318人，孕产妇系统管理318人。每月定期通知孕产妇到卫生院免费开展产前检查及相关辅助检查工作。

新生儿疾病筛查工作：按新筛要求完成新生儿的疾病筛查工作，至12月筛查45人。积极动员所有儿童到县级能开展听力筛查的医疗机构开展听力筛查。

老年人保健工作：全乡65岁及以上人口建档管理3835人，至12月累计开展保健管理3835人，健康管理3835人。

中医药服务：高血压病人开展中医保健服务4455人；糖尿病病人开展中医保健服务339人； 65岁及以上老年人开展中医保健指导服务2312人； 0-36月龄儿童837人。

高血压累计建档管理2773人，开展体检服务2773人，累计随访管理13865人次，规范化管理2773人；

糖尿病建档管理339人，开展体检服务339人，累计随访管理1695人次，规范化管理339人；

重性精神病患者建档管理212例，开展体检服务212人，累计随访1060人次，规范化管理212人；

加强结核病防治工作，现管理10人；

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市曲石镇中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2018年度收入合计12,707,075.36元。其中：财政拨款收入6,616,028.60元，占总收入的52.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,053,431.65元，占总收入的47.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,615.11元，占总收入的0.30%。

 二、支出决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2018年度支出合计11,015,093.97元。其中：基本支出10,191,914.97元，占总支出的92.53%；项目支出823,179.00元，占总支出的7.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,191,914.97元。与上年对比增加1429397.37元，上升16.31%,主要原因分析医院人员经费及购入设备资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出823,179.00元。与上年对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,978,733.26元,占本年支出合计的63.36%。与上年对比增加1153298.37元，上升39.36%,主要原因分析人员经费及公共卫生经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出432,719.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于事业单位保险支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,546,014.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.80%。主要用于人员经费、村卫生所基药补助、基本公共卫生服务支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,633.86元，支出决算为19,633.86元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,633.86元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,861.64元，上升24.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,861.64元，上升24.48%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,633.86元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出19,633.86元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,633.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市曲石镇中心卫生院部门资产总额14,699,759.24元，其中，流动资产10,623,091.65元，固定资产4,076,666.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）444,119.11元，其中;流动资产增加（减少）-297,284.89元，固定资产增加（减少）741,404.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）-1.00元，无形资产增加（减少）1.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14699760.24	14699759.24	14699759.24	1683792.19	149800		2243074.4			1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额294150元,其中：政府采购货物支出294150元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    关于决算公开中绩效自评的文字说明模板

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年部门无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1. 公众满意度。医院党委办公室负责服务对象和员工满意度调查工作,并分别制订服务对象和员工满意度调查制度,从安全性、经济性、舒适性、方便性和有效性等方面对门诊患住院患者进行满意度调查,服务对象满意度为90%。

2.落实政府指令性任务。医院承担政府指令的公共卫生任务,积极参与公共卫生突发事件应急处理,积极参与健康扶贫工作,为贫困患者提供四道保障线服务。

3.医疗服务。曲石镇中心卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2018年12月13日，医院门诊人次数97248人次，比 2017年增加30839人次，同比上升46.44%；开放病床55张，收治住院病人1611人次，比2017年增加458人，同比上升39.72%。

4.党建工作责任制落实情况。医院印发2018年度党群工作

要求,明确党建工作责任分工,医院党委书记同党支部书记群团组织负责人签订党建及党风廉政建设目标责任状。

5.医德医风和反腐倡廉。医院制订医德医风和反腐倡廉建设的制度印发2018年度党风廉政建设及反腐败工作责任分工文件;党政主要负责人同班子其他成员、科室负责人签订年度党风廉政建设及反腐败工作目标责任状。按要求制订专项治理方案,开展专项整治工作。

目前,我院经济发展存在较大的困难,资金存在较大的缺口。希望财政及时将财政补贴划拨给我院；医保局及时将我院的医保报销款支付给我院。医院原基础差、底子薄,业务收入满足不了医院的开支希望上级在考核过程中,予以倾斜,以促进医院的发展,更好服务的社会经济发展和社会和谐。

（五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。