第一部分  腾冲市清水乡卫生院概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市清水乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇基本公共卫生服务，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

 6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理

2、居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对居民大病保险、33种重大疾病保障政策进行宣传。

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4、基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5、抓好医德医风和行风建设 

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6、职工人员基本情况 

全年共有16名在职职工，认真完成卫生专业中、初职资格考试。

7、组织党员干部职工认真开展三会一课，两学一做学习活动。

8、认真落实资产清查，报废工作，积极做好政府会计衔接过度准备工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市清水乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市清水乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市清水乡卫生院部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水乡卫生院部门2018年度收入合计5,402,413.54元。其中：财政拨款收入3,003,557.00元，占总收入的55.60%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入2,393,121.11元，占总收入的44.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,735.43元，占总收入的0.11%。财政拨款收入减少76，230.86元，下降2.48%，原因为2017年职工调动，人员减少，人员经费减少。事业收入减少89，032.85元，降低3.59%，因为住院病人减少。其他收入增加5,735.43元，全部属于利息收入，增加100%，原因为2017年度将利息收入计入了医疗收入当中。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水乡卫生院部门2018年度支出合计4,754,192.54元。其中：基本支出4,208,571.54元，占总支出的88.52%；项目支出545,621.00元，占总支出的11.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加79,280.53元，上升1.7%，主要为药品供应商提高药价，药品采购成本增加。其中：基本支出增加164,315.53元，上升4.06%，主要原因为部分基本药物价格上涨，药品成本增加。项目支出减少85,035元，下降13.48%，主要是因为2017年度有附属工程建设拨款，2018年度该部分支出没有，只有正常的基本药物补助支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市清水乡卫生院正常运转的日常支出4,208,571.54元。与上年对比增长164,315.53元,主要原因是工资调增，并且部分基本药物采购价格上涨，药品成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.66%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市清水乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出545,621.00元。与上年对比减少85,035元,下降了13.48%。主要原因是2017年度有附属工程建设拨款支出。具体项目开支及开展工作情况为：卫生院公共租赁住房管理费用于公租房维修维护24,480元，污水处理系统150,433元。96,000元为县级对卫生所村医县级补助，131,733元为发放给村医的基药补助，17,256元为建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费。125,719元为卫生院支付的其他相关设备采购卫生院维修维护的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,275,036.46元,占本年支出合计的68.89%。与上年对比增长313,833.26元,上升10.60%。主要原因分析为2017年度剩余的基药补助和公共卫生资金结余较大，2018年度因为公卫资金核算增加以及合理预算使用基药补助，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出236,609.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。全额用于职工养老保险支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,038,427.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.78%。用于工资福利，公共卫生，设施设备采购，村医补助等方面的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市清水乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市清水乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市清水乡卫生院部门资产总额5,658,331.22元，其中，流动资产3,725,024.99元，固定资产1,933,305.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5,658,331.22	3,725,024.99	1,933,305.23	1,085,228.82			848,076.41			1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额50,700元,其中：政府采购货物支出50,700元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额50,700元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市清水乡卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

1.清水乡位于腾冲市西南面，东邻腾越镇，南邻梁河县平山乡，西邻荷花乡，北邻和顺镇、腾越镇，卫生院距县城12公里，道路交通方便，辖6个行政村、29个自然村、64个村民小组，常住居民4638户、16919人；全乡有一个卫生院，6个村卫生所，清水乡卫生院现占地面积约3500 平方米,业务用房面积1955平方米，卫生院现有职工24人，在编在职16人（男职工6人、女职工10人），其中副主任医师2人，主治医师 4人，执业医师 1人，主管护师 1 人，护师4人，会计1人，药剂师1人，检验士师1人，未定职称1人；有村医20名，其中女村医14人，男村医6人，执业医师2人，执业助理医师2人，我院设有B超室、放射室、检验室、心电图室、中医理疗室、公卫科及集内、妇、儿、外、口腔、计划生育等为主的综合门诊和住院部,能够开展当地常见病、多发病的诊疗工作及卫生保健工作。

2.卫生防疫、妇幼保健等基本公共卫生服务项目工作：

⑴卫生防疫工作：抓好艾滋病、疟疾、肝炎、结核等传染病防治工作，做到思想不放松、队伍不散、工作不断、指挥不乱、突出重点地区、重点部位和重点人群，强化各项防治措施。疟疾防治工作：2018年1至12月31日发热病人血检92例（应检90例），占辖区总人口的0.54%，未检出疟疾感染病例，3月应完成疟疾休止期根治1例，实际完成疟疾休止期根治1例，根治率100%，病例跟踪管理率100%；卫生院结合“4.26”疟疾日，利用微信、短信、街天、板报、宣传材料、讲座等多种形式的大力宣传疟疾防治知识。中医药项目工作;我院组织学习了《中医药法》，按全国中医先进县建设《标准》依据，进一步加强中医基础设施建设，医院按标准开设了中医科，种植了30多种中草药，卫生院和村卫生所同时增加了一些诊疗设备及服务内容，营造了良好的中医氛围，但我乡目前由于中医药专业技术人员缺乏，故开展中医药诊疗工作尚存在极大困难。

⑵妇幼保健工作：我院认真贯彻落实与县妇幼保健院签订的目标责任书，紧紧围绕《中华人民共和国母婴保健法》积极开展母婴保健工作；开展健康教育，组织乡村两级大力开展疾病防治，妇幼保健等卫生科普知识宣传；对高危孕产妇进行筛查，提高住院分娩率，降低孕产妇及婴幼儿死亡率；对七岁以下儿童进行体检，筛查高危儿童，对高危儿童进行管理，降低5岁以下儿童死亡率。

   孕产妇保健工作，年内全乡共有孕产妇223人，其中孕产妇系统管理223人，系统管理率达100%，住院分娩153人，住院分娩率达100%，高危孕产妇102人，管理102人，管理率达100%，未发生孕产妇死亡及新生儿破伤风。

     儿童保健工作，年内出生活产儿童155人（其中保养2人），5岁以下儿童1202人，5岁以下儿童体检1152人，系统管理率为95.84%，其中5岁以下儿童死亡0人，5岁以下儿童死亡率0，婴儿死亡0人，婴儿死亡率0，新生儿死亡0人，死亡率0。

     ⑶公共卫生工作：清水乡2018年底总人口数16919人，总户数4638户，居民健康档案建档情况：建档16121人，建档率达95.28%，电子建档16121人，录入率达95.28%；年内已完成辖区居民健康档案上移统一管理；65岁以上老年人1830人，其中65岁老年人管理1830人，65岁老年人管理率100%，65岁老年人健康体检1221人，65岁老年人健康体检率66.72%；卫生院对高血压病管理1164人，管理率97.73%，糖尿病管理242人，管理率100%，重症精神病管理76人，管理率100%  

（7）、巩固开展国家级慢性病综合防控工作，加强死因监测，2018年1至12月，全乡共死亡100人，开展死因监测上报100人，上报及时率为100%。

（8）、积极做好爱国卫生工作，进行卫生科普宣传、培训，积极配合政府部门开展创建卫生乡镇活动,做好灭鼠、灭蝇、灭蚊工作及时指导改水改厕工作。

3.健康扶贫工作

根据我乡实际制定了《清水乡健康扶贫实施方案》，成立了领导小组，对工作进行了安排部署，对建档立卡贫困户进行健康帮扶，全乡居民4638户16919人；共有建档立卡贫困户389户1470人，建档立卡贫困户中符合大病患者37名，慢病患者135人，均进行了家庭医生签约；自2017年10月来，我乡根据“云南省健康扶贫30条措施”相关规定及上级要求开展工作，免收建档立卡贫困户门诊一般诊疗费及住院门槛费，并将门诊及住院报销比例上调5个百分点，2018年1-12月，我院共有121名建档立卡贫困户住院患者享受到了“先诊疗后付费、免收门槛费”等相关政策，121名建档立卡贫困户住院患者医疗总费用149503.51 元，减免140287.15元，自付金额9216.36元，报销比93.83%，实现了贫困人口到卫生院住院实际报销比例达 90%以上，无欠费及分期还款患者；通过上级部门沟通协作，我院于2017年开通了“一站式”服务，建卡户住院患者仅需在一个窗口就可以顺利办理出院手续，切实为患者提供了方便快捷的贴心服务。

（五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。