第一部分  腾冲市明光镇卫生院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市明光镇卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

承担着本辖区内的基本医疗服务及预防、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.提供基本公共卫生服务。  

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。  

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。  

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。  

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。  

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查及生长发育监测及评价，开展健康指导。  

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心里健康指导。  

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。  

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。  

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。  

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。  

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。  

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。  

2.提供基本医疗服务  

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。  

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科等，加强急诊、急救等建设。  

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。  

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。  

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。  

3.其他任务  

（1）严格执行城乡基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。  

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。  

（3）组织并指导村医做好家庭医生签约宣传及服务工作。  

（4）做好健康扶贫工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市明光镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市明光镇卫生院  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市明光镇卫生院2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市明光镇卫生院2018年度收入合计18,572,851.14元。其中：财政拨款收入11,314,920.28元，占总收入的60.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,242,504.73元，占总收入的39.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,426.13元，占总收入的0.08%。与上年对比增加5，689，628.63元，增长44.16%，主要原因分析财政拨款收入增加5，545，277.59元，其中：在2018年12月份收到财政拨款收入-门诊住院综合楼建设项目资金5，000，000.00元、收到李志华生病死亡一次性抚恤金202，352.00元；事业收入比2017年增加145，434.16元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市明光镇卫生院2018年度支出合计11,572,032.53元。其中：基本支出10,903,898.53元，占总支出的94.23%；项目支出668,134.00元，占总支出的5.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,718,357.22元，增长17.44%,主要原因分析财政拨款支出增加498,525.95元，其中：2018年李志华生病死亡抚恤金列支202,352.00元、2018年公共卫生服务经费无结转；事业支出增加1,219,831.27元，合同制职工工资比2017年增加。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市明光镇卫生院正常运转的日常支出10,903,898.53元。与上年对比增加2087189.22元，增长23.67%,主要原因分析2018年李志华生病死亡拨付一次性抚恤金202,352.00元；2018年公共卫生经费全部使用完毕。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.93%。人均人员经费78,651.61元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市明光镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668,134.00元。与上年对比减少368,832.00元，下降35.57%,主要原因分析2018年购买设备比2017年减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市明光镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出6,340,022.08元,占本年支出合计的54.79%。与上年对比增加498,525.95元，增长8.53%,主要原因分析2018年李志华生病死亡拨付一次性抚恤金；2018年公共卫生经费全部使用完毕。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出383,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险支出；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,956,597.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.95%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和劳务支出。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市明光镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,350.05元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,350.05元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年未使用公共卫生经费支付公务用车购置及运行费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市明光镇卫生院2018年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市明光镇卫生院资产总额23,933,733.15元，其中，流动资产18,374,759.64元，固定资产5,558,972.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,530,258.67元，其中;流动资产增加（减少）4,864,975.25元，固定资产减少334,716.58元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值662，661.08元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额281，510元,其中：政府采购货物支出281，510元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

明光镇卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

    （二）项目支出绩效自评  

    （三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1、卫生院基本情况  

明光镇卫生院内设6个科室，分别是办公室、公卫科、财务科、门诊部、住院部、功能科室，我院为全额拨款事业单位，事业编制26名，现有27人。我院成立以张传礼院长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了保障。制定绩效评价体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行等指标进行评价。  

2、2018年卫生院整体支出绩效自评  

2018年总收入为18，572，851.14元，基中财政拨款收入11，314，920.28元，事业收入7，242，504.73元，其他收入15，426.13元；总支出为11，572，032.53元，其中：基本支出10，903，898.53元，具体是工资福利支出3，198，861.72元、商品和服务支出6，971，318.05元、对个人和家庭的补助支出733，718.76元；项目支出：668，134.00元。  

严格执行《病历书写规范》、《护理文书书写规范》、《处方管理办法》等，每月对处方，归档病历、住院病历不定期进行一次抽查点评，加强病历书写考核，住院病历合格率均≥ 98%。  

严格按照《腾冲市2018年基本公共卫生服务项目实施方案》，结合年初与卫计局签订的责任目标书。深入基层，扎实开展全镇的基本公共卫生服务项目工作。2018年，完成9个村居民健康档案建立39，836人份，并在纸质文档的基础上完成电子文档39，836人份，并将在建档过程中筛查出的2，956例高血压患者、423例糖尿病患者、187例重性精神病患者全部纳入跟踪、随访管理。根据腾冲市开展家庭医生签约服务工作相关要求，我院明确专职领导，组建签约服务团队9个，2018年共签约9，327人，签约率达23.15%。其中签约人群中，65岁以上老年人2，362人；孕产妇126人；0-6岁儿童1，761人；高血压患者2，386人；2型糖尿病患者318人；重症精神病患者150人；肺结核患者7人；残疾人795人；计划生育特殊家庭成员9人；  

按照党风廉政合同及目标责任书相关要求开展全年相关事项。一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课、民主生活会按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫计局党委和镇党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2018年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。  

(五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。