第一部分  腾冲市蒲川乡中心卫生院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市蒲川乡中心卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、基本医疗服务工作  

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。蒲川乡中心卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2018年12月10日，医院门诊人次数109076人次，比 2017年增加64人次，同比增加0.06%；开放病床48张，收治住院病人2443人次，比2017年增加97人，同比增长4.13%，完成医疗收入8,694,908.95元。  

2、基本公共卫生服务项目指标完成情况  

（1）居民健康档案工作  

    我院共为居民新建健康档案纸质档案27810份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统，居民建档率为94.8%，电子健康档案建档率94.8%，健康档案使用份数5274份，使用率18.96%。  

 （2）健康教育服务工作  

    我院严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实腾冲卫计局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我乡主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2018年共发放12种宣传材料25899份；开展卫生咨询宣传活动10次；举办健康教育讲座12次；更换宣传栏内容12期；开展个体化健康教育人数为1695人次。  

（3)预防接种工作  

    为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻类疫苗、甲肝疫苗流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应。为了做好此项工作，我们配备了《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷链管理制度并按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。对具备资格的预防接种人员，进行了预防接种专业知识培训。国家免疫规划各种疫苗接种率均达90%以上。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病。起到消除或消灭所针对的传染病的目的。  

（4）0-6岁儿童管理  

    根据0-6岁儿童健康管理服务规范开展工作，开设儿童保健服务，为婴幼儿提供健康管理服务。共累计开展新生儿家庭访视235人，新生儿家庭访视率95.92%；0-6岁儿童健康管理2016人，0-6岁儿童健康管理率91.22%。  

（5）孕产妇管理  

按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。共累计早孕建卡175人次，早孕建卡率71.42%；第2-5次产前检查920人次；产后访视233人次；孕产妇健康管理233人，孕产妇健康管理率95.1%。  

（6)老年人健康管理工作  

    根据《2018年基本公共卫生服务老年人健康管理项目工作方案》，我 院开展了老年人健康管理服务项目。结合建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次辅助检查和一般体格检查，并提供自我保健及伤害预防、自理能力评估、自救等健康指导。开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型 糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。每年按要求对65岁及以上老年人一次健康体检并按要求录入居民电子健康档案系统。目前已对65岁及以上老人进行体检1915人，占老人总数的69%  

（7）慢性病管理工作  

    为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据上级工作要求，我院对我乡居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我乡高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患等情况。  

高血压患者管理：一是通过开展18岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和在建立健康档案过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）我院共为18岁及以上人群进行首诊测量血压9897人；共登记管理高血压患者为1592人，健康管理率94.5%，规范管理高血压患者1564人，高血压患者规范管理率98 %。并为高血压患者提供随访5733人次，对控制不满意的高血压患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。  

2型糖尿病患者管理： 一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。    二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检《含一般体格检查和空腹血糖测试）我院共登记管理糖尿病患者303人，健康管理率93.6%，规范管理2型糖尿病患者299人，规范管理率92.4%；并为糖尿病患者提供随访3877人次，对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。  

（8）重性精神病管理  

我院共登记管理并提供随访的重性精神病患者为123人，检出率千分之4.2，精神病患者规范管理率50%。今年共对重性精神病患者进行面对面随访和分类干预计498人次。并对患者进行规范管理，按要求录入居民电子健康档案系统。  

（9）传染病报告与处理工作  

一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我镇居民进行传染病防制知识的宣传教育，提高了社区居民传染病防制知识的知晓率。三是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。2018年登记管理各类传染病186例。传染病报告率99.5%。对发生的传染病均按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。  

（10）卫生监督协管规范管理工作  

    在卫生监督所指导下我们积极协助卫生监督所做好食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水安全卫生巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等各项有关工作。并得到了好评。今年卫生监督协管信息报告率100%。  

（11）中医药服务项目管理工作  

    辖区65岁以上老年人中医药健康指导1799人次，管理率62.86%；0-36个月龄儿童中医药健康指导管理人数633人，管理率78.93%。  

（12）结核病患者管理  

    按照结核病患者管理规范要求，凡是发现有疑似结核病患者的一律转到专业机构进行归口治疗，病人管理情况：初治涂阳患者1人，初治涂阴病人8人，网络追踪病人39人，网络到位人数24人，追踪到位率61.5%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是： 腾冲市蒲川乡中心卫生院  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2018年度收入合计14,683,564.69元。其中：财政拨款收入5,973,254.68元，占总收入的40.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,694,908.95元，占总收入的59.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,401.06元，占总收入的0.10%。与上年对比收入合计增加918,546.75元，增加6.67%。主要原因为基本公共卫生经费、人员经费和医疗收入增加。其中：财政拨款收入比去年626,154.61元，主要原因为基本公共卫生经费及人员经费增加，事业收入比去年增加344,905.56元，主要原因为就诊人次增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2018年度支出合计12,853,608.82元。其中：基本支出12,262,182.82元，占总支出的95.40%；项目支出591,426.00元，占总支出的4.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加187,812.45元，增加1.48%，主要原因为基本公共卫生经费及人员经费、专用材料费增加。其中：基本支出比去年增加2,207,784.45元，增长%。主要原因为基本公共卫生经费及人员经费、专用材料费增加，项目支出比去年减少19,972.00元，主要原因为建设群众满意乡镇卫生院项目2017年已结束。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院正常运转的日常支出12,262,182.82元。与上年对比比去年增加2,207,784.45元，主要原因为基本公共卫生经费及人员经费、专用材料费增加以及支付以前年度挂帐。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66.49%。人均232946.44元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出591,426.00元。项目支出与上年对比减少了19,972.00元，减少3.27%，主要原因为建设群众满意乡镇卫生院项目2017年已结束。具体项目开支主要用于家庭医生签约服务31,692.00元、村卫生所基药补助244,647.00元、卫生院基药补助269,187.00元、公租房维修45,900.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,106,364.03元,占本年支出合计的47.51%。与上年对比增加755,741.41元，增加14.12%，主要原因为基本公共卫生经费及人员经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出472,204.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于款项2080505机关事业单位养老保险支付；   

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,634,159.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。主要用于工资福利支出3444699.00元、商品和服务支出1265144.23元、对个人和家庭的补助支出447149.00元、资本性支出477167.00元；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,000元，支出决算为8,750.49元，完成预算的97.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,750.49元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是三公经费年初未预算。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,050.00元，增长53.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,050.00元，增长53.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车修理费增加以及公卫下乡开展工作频繁导致燃油费增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,750.49元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,750.49元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出8,750.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生工作所需车辆燃料费3906.00元、维修费2290.00元、过路过桥费0.00元、保险费2554.49元等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市蒲川乡中心卫生院部门资产总额18,465,299.90元，其中，流动资产10,646,090.44元，固定资产7,819,207.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,174,787.73元，其中;流动资产减少1,211,895.41元，固定资产增加37,107.68元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少2.00元，无形资产增加2.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值336772.32元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额389,680.00元,其中：政府采购货物支出389,680.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

 （一）项目支出概况  

蒲川乡中心卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

蒲川乡中心卫生院内设5个科室，分别是办公室、公卫科、财务科、门诊部、住院部，我院为全额拨款事业单位，事业编制23名，现有35人，退休3人，与财政预算人数相符。蒲川乡中心卫生院成立以杨红波院长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了保障。同时制定绩效评价体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行等指标进行评价。我单位2018年总收入为14,683,564.69元，其中财政拨款收入5,973,254.68元，事业收入8,694,908.95元，其他收入15,401.06元；总支出为12,853,608.827元，其中基本支出12,262,182.82元。具体是工资福利支出3,938,383.73元、商品和服务支出7,227,562.29元、对个人和家庭的补助170,810.00元。我院严格按照《腾冲市2018年基本公共卫生服务项目实施方案》，结合年初与卫计局签订的责任目标书。深入基层，扎实开展全乡的基本公共卫生服务项目工作。2018年，完成12个村居民健康档案建立27810人份，并在纸质文档的基础上完成电子文档26364人份。将在建档过程中筛查出的1592例高血压、303例糖尿病、123例重性精神病全部纳入跟踪、随访管理。2018年1—12月，健康教育活动共播放影像资料21种、开展健康咨询11期、开展知识讲座12期。根据腾冲市开展家庭医生签约服务工作相关要求，我院明确专职领导，组建签约服务团队6个，截止2018年12月31日共签约6401人，签约率达21.73%。其中签约人群中，65岁以上老年人1795人；孕产妇75人；0-6岁儿童1173人，高血压1164人；糖尿病229人；重症精神病99人；建档立卡贫困户2652人。在党务及廉政方面，一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课、民主生活会按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫健局党委和乡党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2018年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。社会对医院综合满意度达96%，职工对领导班子满意度97%。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

详见附表14  

五、其他重要事项情况说明  

本单位不涉及此项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。