第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

疾控中心是市人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。疾控中心在市卫生健康局领导下，具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支持的职能，是全市疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。职责和任务是：疾病预防控制、基层业务指导和质量控制为主，参与市级疾病预防控制和公共卫生相关规章、规划、方案的制订；提供公共卫生检测与信息服务；组织调查处理公共卫生问题、群体性不明原因疾病、突发公共卫生事件和疫情处理。承担一定的科研工作；受卫生行政部门认定，开展健康相关产品检测与评价；组织指导、考核乡（镇）卫生防保机构的疾病预防控制工作；培训中、初级专业技术和管理人员；协助和配合上级开展相关工作。

1.在上级疾病预防控制中心业务指导下，负责所辖区域疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级开展相关工作和完成下达的任务。

2.拟订本市疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、公共卫生措施，进行质量检查和效果评估。

3.承担本市的公共卫生突发事件和救灾防病等问题的处理和控制及技术支持。

4.实施免疫预防接种，负责辖区域预防用生物制品的使用管理。

5.负责对影响人群健康的危险因素开展卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病和职业病、公害病等进行流行病学监测和防制管理。

6.承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。

7.受卫生行政部门委托承担卫生监督检验及预防性健康检查工作；按法律法规规定的权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生评价。

8.向社会提供相关的健康咨询、预防医学诊疗和结核病、性病、艾滋病、职业病的归口管理、治疗和康复工作。

9.组织考核乡（镇）疾病控制的业务工作，指导乡、村两级卫生机构开展防病工作，培训中、初级专业技术和管理人员。

10.完成市卫生行政部门交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.基层党建、党风廉政建设和精神文明建设工作：按照“基层党建巩固深化年”工作要求，落实上级工作部署，以“规范化党支部建设”为载体，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想；持续巩固党的群众路线教育实践活动成果，认真开展“绿水青山就是金山银山”推动腾冲转型跨越发展大讨论，加强党员教育，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”，不断加强政治思想建设，坚定政治意识；加强廉政文化建设，切实改善工作作风，提升服务意识。

2.传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告管理工作：中心认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，加强疫情及突发公共卫生事件的报告和处置，疫情报告管理实行专人负责。积极指导各级各类医疗卫生机构做好传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告，做好传染病报告、审核工作。

3.艾滋病防控：按照《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》、《保山市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》、《腾冲市十三五防治艾滋病工作规划（2016-2020年）》文件要求，深入开展检测、行为干预，病人管理，健康教育，有效遏制艾滋病流行速度。规范开展美沙酮药物依赖替代治疗工作。

4.结核病防治：认真落实结核病防治工作，推进“三位一体”新型肺结核病防治服务模式和结核纳入基本公共卫生服务工作。各项指标达到了全省防治规划目标要求。

5.落实鼠疫监测防治工作：认真执行鼠疫疫情“三报”、“零”报告制度，加强监测、检测，完成上级下达的监测、检测工作任务。

6.落实消除麻风病危害规划：认真贯彻落实《云南省2016-2020年消除麻风病危害规划行动计划》《腾冲市消除麻风病危害规划（2011-2020年）》，开展线索调查，病人随访、管理、家属体检排查等工作。完成市级下达工作任务，巩固消除麻风病防治成果

7.落实霍乱防治工作：以加强肠道门诊腹泻病人监测报告工作为重点，开展霍乱监测工作。

8.狂犬病防控工作：加强狂犬病监测防控，实施犬伤处置24小时值班，及时规范处置一犬伤多人事件。

9.免疫规划工作：认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《扩大免疫规划实施细则》及《云南省预防接种规范管理实施方案》，严格执行一、二类疫苗管理，以乡镇为单位，一类疫苗接种率均大于95%，建证率为100%，系统管理率为100%；首针乙肝疫苗及卡介苗及时率达95%以上。

10.慢性病防控工作：实施基本公共卫生服务均等化，推进高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、65岁以上老年人管理，做好死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件登记工作。

11.五大卫生工作：积极完成食品卫生、饮用水监测、医疗机构消毒监测、公共场所消毒效果监测任务。做好职业卫生、学校卫生和公共场所卫生工作。

12.加强碘缺乏病及云南不明原因猝死病防治、宣传、监测工作，完成包虫病防治项目任务。

13.健康教育与健康促进工作：结合基本公共卫生服务、科普宣传周、疾病防治宣传日、卫生活动日、“三下乡”等活动积极开展健康教育与健康促进工作，提高居民健康素养水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生健康局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市疾病预防控制中心2018年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2018年度收入合计27,034,955.69元。其中：财政拨款收入27,034,955.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长1,732,035.80元，增长6.84%，主要原因是2018年补发2017年部份工资及拨入专项经费使用期为3年。

二、支出决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2018年度支出合计24,227,035.48元。其中：基本支出20,759,230.91元，占总支出的85.69％；项目支出3,467,804.57元，占总支出的14.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心正常运转的日常支出24,227,035.48元。与上年对比下降3,148,990.74元，下降11.50%,主要原因分析专用材料成本下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,467,804.57元。与上年对比下降726,949.27元，下降17.33%,主要原因分析2016年结余项目经费在2017年支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.疾病预防控制机构（2100401）上年结转127,059.21元，拨入354,172.50元，支出406,915.89元，本年结转74,315.82元

2.基本公共卫生服务项目（2100408）上年结转154,726.36元，拨入1,250,300.00元，支出1,044,685.43元，本年结转360,340.93元

3.重大公共卫生服务项目（2100409）上年结转1,662,299.87元，拨入3,085,871.46元，支出2,016,203.25元，本年结转2,731,968.08元

4.食品和药品监督管理事务（2101016）拨入20,000.00元，支出0元，本年结转20,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出27,034,955.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长1,732,035.80元，增长6.84%，主要原因是2018年补发2017年部份工资，拨入专项经费使用期为3年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27,034,955.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于疾病预防控制资金相关支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为136,214.09元，完成预算的90.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115,924.09元，完成预算的96.60%；公务接待费支出决算为20,290.00元，完成预算的67.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,711.91元，下降7.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少35元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少11,677.00元，下降36.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出115,924.00元，占85.10%；公务接待费支出20,290.00元，占14.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115924.09元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出115,924.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于疾病预防控制工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,290.00元。其中：

国内接待费支出20,290.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市疾病预防控制中心资产总额41,958,168.38元，其中，流动资产24,943,101.53元，固定资产16,594,028.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产421,038.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,948,536.37元，其中固定资产减少209204.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值180,000.00元；报废报损资产38项，账面原值248,368.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋450平方米，账面原值0元，实现资产使用收入247,294.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	41958168.38	24943101.53	16594028.85	6546325.59	1054742.65				8992960.61				421038.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,025,450.00元，其中：政府采购货物支出652,750.00元；政府采购工程支出372,700.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年腾冲市疾病预防控制中心共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排11,850,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲市疾病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

（二）项目支出绩效自评

本着“自愿接种自费疫苗”原则，积极推广二类疫苗接种工作。2018年1-12月共接种二类疫苗23643人次（含狂苗、狂免），其中甲肝73针次，乙肝疫苗（10ug、20ug）3811针次，Hib943针次，水痘2706针次，23价肺炎680针次，成人流感1315针次，儿童流感253针次，AC-Hib1202针次，肠道病毒71型灭活疫苗（EV71型）2128针次，轮状疫苗584针次，二价宫颈癌疫苗202针次，四价宫颈癌疫苗493针次，微卡558针次，乙肝免疫球蛋白（100IU、200IU）105针次，组织胺人免疫球蛋白548针次。

分售到各乡镇卫生院各类疫苗120749支。

（三）项目绩效目标管理

腾冲市疾病预防控制中心非税收入成本返还项目：全额完成单位年初预算1200万元，按时上缴财政1200万元 ,2018年全年共接种二类疫苗23643人次,分售到各乡镇卫生院各类疫苗120749支。计划完成全县、外县、流动人员及全县各乡镇各类疫苗的接种，按需提供各乡镇卫生院各类疫苗,规范处置疑似异常反应的监测与报告。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

1．基层党建、党风廉政建设和精神文明建设工作

2．坚定信心、奋力拼搏，全面推进疾病防控工作

（1）做好传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告管理工作

（2）落实艾滋病性病防治工作，完善感染者管理模式，提高随访管理的工作质量；组织开展暗娼规模调查；组织开展男男性行为人群干预工作；对吸毒人群进行干预，设立清洁针具交换点2个；加强防艾知识宣传、培训工作；认真落实国家低保救助政策，完成家庭困难感染者及病人的低保申请和发放工作，对申请低保人员进行家庭收入核实，做到应保就保。

（3）认真落实结核病防治工作，有效推进“三位一体”新型肺结核病防治服务模式工作和结核纳入基本公共卫生服务工作。

（4）按照《中国消除疟疾行动计划（2010-2020年）》和《云南省2014年消除疟疾工作计划》，持续巩固腾冲市消除疟疾工作成果，

（5）落实鼠疫监测防治工作，认真执行鼠疫“零”报、“三报”制度。

（6）认真贯彻落实《腾冲县消除麻风病危害规划（2011-2020年）》及《云南省2016-2020年消除麻风病危害规划行动计划》，巩固麻风病防治成果，完成市级下达工作任务，开展线索调查，病人随访、管理、家属体检排查等工作。

（7）落实霍乱防治工作：开展霍乱监测工作，以加强肠道门诊腹泻病人监测报告工作为重点，加强霍乱防治，年内无霍乱疫情发生。

（8）狂犬病防控工作：加强狂犬病监测防控。

（9）免疫规划工作，认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《扩大免疫规划实施细则》及《云南省预防接种规范管理实施方案》，严格执行一、二类疫苗管理，规范实施疫苗分发和运转。

（10）慢性病防控工作，实施基本公共卫生服务均等化项目，推进高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、65岁以上老年人管理，做好死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件登记工作。

（11）五大卫生工作，积极完成食品卫生、饮用水监测、医疗机构消毒监测、公共场所消毒效果监测任务。

（12）地方病防治工作，加强碘缺乏病防治、宣传、监测工作，按《云南省地方病防治“十二五”规划终期考核评估方案》的要求，开展碘缺乏病、克山病工作，云南不明原因猝死病完成效果评估，总知晓率为94.37%，达到了预期效果。

（13）健康教育与健康促进工作，积极开展健康教育与健康促进工作，利用3.24，4.25，4.26，5.15，11.8，12.1等疾病防治宣传日、卫生活动日、 “三下乡”活动，提升健康知识知晓率；起草《腾冲市2018年成人烟草流行调查方案》，以2018年城乡居民健康素养监测地区为调查地区，组织开展工作培训，开展工作督导和调查问卷审核质控；根据《腾冲市2018年城乡居民健康素养监测工作实施方案》要求，组织开展工作培训、督导；积极营造健康氛围，制作健康科普宣传资料；做好信息审核上报工作。

（14）继续实施儿童口腔综合干预项目

（15）开展包虫病基底流行情况调查

（16）严格按照质量体系要求做好实验室质量控制，保证检测数据的真实性、可靠性。

（17）整合资源，发挥疾控专业技术优势，开展以预防传染病为重点的预防接种服务，严格疫苗冷链管理、档案资料管理、信息系统管理工作、接种证查验，规范接种各类疫苗等工作。

（18）加强美沙酮维持门诊规范化管理，严格遵守执行毒麻药品管理规定，无差错事故发生。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。