第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市人民医院2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院属国有事业单位，是国家定点的非营利性医疗机构，三级综合医院，是全市的医疗救治中心，负责全市及周边地区的医疗急救，各种疾病治疗。集医疗、急救、教学、科研、预防、公共卫生为一体的综合医院。承担全市医疗用血的库存供应；承担对全市医疗技术的指导培训及大中专院校毕业生的实习培训。

（二）机构设置情况

医院编制病床1200张，开放病床1100张，开设33个临床医技科室， 15个行管财务后勤科室，附设1个“120”急救站、1个基层储血库、1个司法鉴定所、1个远程会诊室。

（三）重点工作概述

1、着力抓实党建和党风廉政建设。加强党建工作、加强党风廉政建设及行业作风建设工作。加强对党员干部的廉政教育，严格执行党员干部廉政标准，认真落实党风廉政建设责任制。加强对基建、药品、设备、物资采购等重点岗位的监督，认真履行教育、监督、惩处、保护四项职能。做好信访工作，对群众来信来访做到事事有落实、件件有交待。严格执行中央八项规定精神，开展医德医风教育，提高医疗质量，规范医疗行为。

2、着力推进人才引进和培养。加快人才体系建设。着力抓好人才的“培养、引进、使用、留住”四个环节，完善人才培养体系，推动人才梯队建设，健全制度，明确职责，保障人才队伍稳步发展。加快人才能力建设。积极做好高层次人才引进工作。

3、着力提升医疗质量管理水平

规范医疗流程，确保医疗安全。改善护理品质，确保护理安全。加强药事管理，确保用药安全。

4、着力推进医教研融合发展。注重专科能力提升、注重医教研融合。

5、着力推进公立医院综合改革

持续推进公立医院综合改革。建立现代医院管理制度。持续推进按人头打包付费试点工作。

6、着力打赢脱贫攻坚人民战争

进一步贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，实行“先诊疗后付费”服务，实现“一站式”即时结报。继续打好扶贫攻坚战，深入帮扶村开展调研，选好帮扶项目，安排好帮扶资金，发挥行业优势，做好“卫生精准扶贫”。

7、着力加快医院改扩建步伐

加强项目建设管理工作，严格执行基本建设程序，认真落实项目“四制”，项目资金严专人管理、专户存储、专账核算、专款专用，严格执行施工合同和相关法律，保证施工质量和施工安全。

8、着力推进医保惠民政策落实。

全面落实“新冠肺炎”医保政策。.进一步推进付费方式改革。

9、着力推进三级综合医院建设。完成三级医院资质变更。完成“五大中心”建设。

10、着力完善医院信息系统建设。制定医院信息系统建设中长期规划，健全信息管理组织。优化就医流程，完善临床路径，配合市级完成腾冲市“互联网+医疗健康”系统建设。完善系统，继续认真做好全院出院病案的整理、编码、电脑录入、上架归档、借阅及复印等工作。

11、着力强化公共卫生及感控管理。强化公卫管理、强化感控管理。

12、着力加强财务设备后勤管理。

进一步完善财务、内控、绩效及精细化制度管理，加强价格监督及经费预算；强化设备、植入（高值）医用耗材及低值易耗品采购验收入库管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制490人，其中：行政编制 0人，事业编制490人。在职实有649人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养649人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休284人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4643.86万元，其中：一般公共预算财政拨款3122.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1521.06万元。

与上年对比增加735.92万元，增幅18.83%，主要原因为增加的项目拨款300万元、上年结转增加493.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4643.86万元，其中:本年收入3122.80万元，上年结转1521.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3122.8万元（本级财力3122.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加735.92万元，增幅18.83%，主要原因为增加的项目拨款300万元、上年结转增加493.69万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4643.86万元。财政拨款安排支出 4643.86万元，其中：基本支出2822.80万元，项目支出300万元。

与上年对比增加735.92万元，增幅18.83%。其中：基本支出2822.80万元，与上年对比增长92.23万元，增幅3.38%，主要原因为人员增加；项目支出300万元，与上年对比增加150万元，增幅100%，主要原因为医院重点专科项目增加。上年结转资金1521.06万元，与上年对比增加493.69万元，增幅48.05%。主要原因为部分项目资金周期较长，未使用完。

基本支出情况。基本支出2822.80万元，其中：工资福利支出2822.80万元，占基本支出100%。比上年增加92.23万元，增幅3.38%，主要原因为人员增加。

项目支出情况。项目支出300万元，与上年对比增加150万元，增幅100%，主要原因为新增2个医院重点专科项目补助资金。具体如下：

调增2个项目300万元，具体为心内科临床重点专科建设资金150万元、内分泌科临床重点专科建设资金150万元。

上年结转安排的支出1521.06万元，与上年对比增加493.69万元，增幅48.05%。具体为防艾经费286.05万元、基本公共卫生经费25.69万元、2019年全民健康保障工程中央基建投资经费967.77万元、健康素养资金0.19万元、节能降耗专项资金7万元、结核病经费30.48万元、食品安全监管补助资金1万元、食源性疾病监测3.91万元、卫生计生人才能力建设中央财政补助资金23.78万元、卫生健康人才培养培训资金5.05万元、县乡村卫生人才能力提升培训经费1.81万元、助理全科医生培训47.18万元、卒中中心及胸痛中心建设资金121.15万元。主要原因为：项目具有周期性，需安进度进行资金支付。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—市场监督管理事务—1.09万元，主要用于食品安全监测。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出460.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出230.47万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

卫生健康支出—公立医院—综合医院2949.73万元，主要用于事业人员支出工资1645.84万元、工伤保险2.88万元、失业保险20.17万元、遗属补助13.07万元、重点专科建设项目300万元、医院基本建设支出967.77万元。

卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出128.97万元，主要用于助理全科医生培训支出7.82万元、于卒中中心及胸痛中心建设支出121.15万元。

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出25.88万元，主要用于基本公共卫生人员经费及宣传材料费等

卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项319.53万元，主要用于防艾经费286.05万元、结核病防治经费30.48万元、食源性疾病经费3万元。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗263.83万元，主要用于基本医疗保险250.63万元、大病保险13.2万元

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助185.61万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗费补助。

卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出70万元，主要用于县乡村人才培养30.64万元、助理全科医生培训23.23万元。

节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用7万元，主用于医院节能方面的改造支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2822.8万元，项目支出1821.06万元）。

基本工资1123.47万元（其中：基本支出1123.47万元）

绩效工资522.37万元（其中：基本支出522.37万元）

机关事业单位养老保险460.93万元（其中：基本支出460.93万元）

机关事业单位职业年金230.47万元（其中：基本支出230.47万元）

职工基本医疗保险缴费263.83万元（其中：基本支出263.83万元）

公务员医疗补助缴费185.61万元（其中：基本支出185.61万元）

其他社会保障缴费23.05万元（其中：基本支出23.05万元）

办公费5.19万元（其中：项目支出5.19万元）

印刷费3万元（其中：项目支出3万元）

邮电费1万元（其中：项目支出1万元）

维修（护）费7万元（其中：项目支出7万元）

培训费54.35万元（其中：项目支出54.35万元）

专用材料费3.6万元（其中：项目支出3.6万元）

劳务费107万元（其中：项目支出107万元）

其他商品和服务支出66.45万元（其中：项目支出66.45万元）

资本性支出（基本建设）房屋建筑物购建967.77万元（其中：项目支出967.77万元）

资本性支出专业设备购置444.94万元（其中：项目支出444.94万元）

医疗费补助124.87万元（其中：项目支出124.87万元）

其他对个人和家庭补助支出35.89万元（其中：项目支出35.89万元）

退休费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）

生活补助11.87万元（其中：基本支出11.87万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市人民医院共申报项目2个。财政预算安排300万元，编制绩效指标2个。

1、心内科临床重点专科建设项目，纳入一般公共预算拨款150万元。专科建设主要围绕冠心病、心力衰竭、心律失常、高血压四个亚专科，进行设备购置、人才培养、技术指导及临床科研建设，全方位提高心血管疾病诊治，提高心血管急危重症的救治，切实有效的降低心血管疾病死亡率。

2、内分泌科临床重点专科建设项目，纳入一般公共预算拨款150万元。专科建设围绕糖尿病足病工作室的建立，糖尿病慢病并发症筛查项目，项目的启动和实施及项目实施后管理等。选送医务人员至省内外一流医院进修学习，提升内分泌代谢疾病及危重疑难杂症的诊疗水平，参与省内外学术交流，邀请省内外专家指导讲座；新技术和新业务的引入和开展。开展糖尿病、痛风、骨质疏松症等疾病的健康教育

2020年腾冲市人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市人民医院2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表