第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市卫生人才培训中心2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强我市卫生人才队伍建设，健全卫生人才培养机制；（2）负责培训工作的组织、实施，协助开发新培训项目；（3）组织全市卫生技术人员的技术培训；（4）组织全市卫生技术人员的继续医学教育；（5）举办在职卫生技术人员的继续学历教育深造工作；（6）组织全市乡村医生的各种长、短期培训工作；（7）举办全市乡村医生的学历教育深造工作；（8）接受上级安排的各种临时培训任务和其他工作承担着全市在职乡村医生、在岗卫生专业技术人员的培训及继续教育工作。

（二）机构设置情况

事业机构1个，当年无变动。

（三）重点工作概述

     为改变我市卫生技术人员普遍存在的“学历偏低、技术水平偏低、专业技术职称偏低”的现象。经多方协调，从我市医疗卫生队伍现状和社会需求出发，考虑卫生人才不足，医疗工作的特殊性，2019年积极与上级卫生行政部门联系，以及积极向财政部门争取资金，安排了多期卫生技术培训。一方面保证了医疗卫生单位业务正常开展，另一方面又培训了专业技术人员，提高了他们的专业理论水平和技术水平。参学人员有一大部分成为了医疗卫生单位业务骨干和学科带头人，为我市卫生事业进一步发展奠定了良好的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 85.87万元，其中：一般公共预算财政拨款85.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少9.14万元，减少比率为9.62%，主要是在职人员调出和退休。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 85.87万元，其中:本年收入85.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.87万元（本级财力85.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少9.14万元，减少比率为9.62%，主要是在职人员调出和退休。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 85.87万元。财政拨款安排支出 85.87万元，其中：基本支出85.87万元，项目支出0万元。

与上年对比财务总支出减少9.14万元，减幅为9.62%，

其中：基本支出85.87万元，与上年对比减少9.14万元，减幅9.62%；主要是在职人员调出和退休,在职人员工资性支出减少。

项目支出0万元，与上年对比减少0万元，减幅0%；上年结转资金0万元，与上年对比减少0万元，减幅0%，

基本支出情况。基本支出85.87万元，其中：工资福利支出83.34万元，占基本支出的97.05%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出2.53万元，占基本支出的2.95%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数83.34万元，与上年对比减少8.45万元，减幅9.2%，主要是在职人员调出和退休,在职人员工资性支出减少。

2.商品和服务支出2020年预算数2.52万元，与上年对比减少0.7万元，减幅21.73%，主要是在职人员调出和退休,在职人员工资性支出、一般公用经费、交通费、福利费、工会费等相应减少。

项目支出情况：项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类85.87万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）7.92万元。

行政运行（2100101款）70.46万元，主要用于人员工资、机关事业单位运转经费。

事业单位医疗（2101102款）4.51万元，主要用于社会保障缴费。

公务员医疗补助（2101103款）2.98万元，主要用于社会保障缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，其中：

301工资福利支出83.34万元，（其中：基本支出83.34万元）。

302机关商品和服务支出2.53万元（其中：基本支出2.53万元）

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生人才培训中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生人才培训中心部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市卫生人才培训中心部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生人才培训中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市卫生人才培训中心2020年机关运行经费安排2.52万元，与上年对比机关运行经费支出减少，主要是在职人员调出和退休，同样机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市卫生人才培训中心部门2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表