第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市卫生健康局2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市委有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草

相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生

健康资源配置，编制和实施全市区域卫生健康规划。加强卫生健

康人才队伍建设。制定并组织实施和推进卫生健康基本公共服务

均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进全市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设滇西边境卫生健康中心和国际康体疗养中心。

13、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

14、承担市计划生育协会、市爱国卫生运动委员会、市

献血领导小组的日常工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。腾冲市卫生健康局应当牢固树立大卫生、 大健康理念，推动实施健康腾冲战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边境地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、

便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综

合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多

元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展

战略，建设滇西边境卫生健康中心和国际康体疗养中心。

17、有关职责分工。

与腾冲市发展和改革局的有关职责分工。腾冲市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。腾冲市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

与腾冲市民政局的有关职责分工。腾冲市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。腾冲市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与腾冲市市场监督管理局的有关职责分工。腾冲市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同腾冲市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。腾冲市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向腾冲市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，腾冲市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。腾冲市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向腾冲市卫生健康局提出建议。腾冲市市场监督管理局会同腾冲市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

 与腾冲市医疗保障局的有关职责分工。腾冲市卫生健康局、腾冲市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

腾冲市卫生健康局设 15 个内设机构：

1、党工委办公室。负责机关和直属单位党建、党风廉政

建设、意识形态及群团、工会工作。

2、办公室。负责机关日常运转，承担文秘，信息、政务

督查，安全、综治维稳、保密、信访、政务公开、考评、后勤服务管理等工作。承担综合性政策调研，拟订全市卫生健康工作重大政策。组织开展卫生健康宣传、新闻宣传、信息发布、舆情监测等工作。

3、人事股。拟订卫生健康人才发展政策、规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设。承担局机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责局机关离退休人员工作，指导所属单位离退休人员工作。

4、规划发展与信息化股。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导乡、村卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康部门项目的规划编制和组织实施。统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理配置医用装备，协调医用设备、医用耗材招标、采购工作，负责对医用设备、医用耗材的使用监管工作。推进卫生健康服务体系及信息化建设。负责开展卫生健康统计工作。

5、财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。指导、监督卫生健康相关经费的管理使用。提出医疗卫生服务价格政策的建议和协助监督医疗卫生服务价格执行。负责对所属单位财务工作的指导。

6、医政医管科教股（市级干部保健办公室、无偿献血办公室）。落实关于医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作及重要会议、重大活动的医疗保障工作。开展全市采供血工作。拟订基层卫生健康政策并组织实施，开展基层医疗卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。负责基层医疗机构专业技术人员能力提升培训，指导和推进乡村医生管理。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作，指导医疗机构药学能力建设，配合相关部门监管各级医疗机构药品采购、配送、使用和基层医疗机构基本药物零差率销售。贯彻落实国家、省、市卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。

7、中医药综合管理股（大健康产业办公室）。贯彻落实中医药法律法规，拟订中医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策，监督管理中医药规范和技术标准的实施。负责中医医院等级评审工作，指导其他医疗机构中医业务工作。参与拟订中医药医改政策并组织实施，拟订中医药事业发展规划、中医药防治重大疾病规划并组织实施。开展中医药师承等人才教育培养工作，承担中医药科普、文化宣传工作。组织开展中医药资源普查，参与拟订中医药产业发展规划和政策。承担其他综合性中医药服务协调管理工作。牵头组织大健康产业推进工作，协调制定大健康产业发展规划、方案和工作计划等，协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进打造一流“健康生活目的地牌”有关工作。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

8、疾控妇幼股（基本公共卫生服务项目办公室、卫生应急办公室）。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施国家免疫规划措施，完善疾病预防控制体系，根据国家或省发布的传染病疫情信息发布监测、预警及防范措施。统筹协调、承担全市卫生应急和突发公共事件的紧急医学救援工作，报告突发公共卫生事件应急处置和紧急医学救援信息，组织编制市级专项预案、方案并组织实施。负责卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织食品安全风险监测评估。负责基层基本公共卫生服务工作，推进流动人口卫生、计划生育基本公共服务均等化工作。推进家庭医生签约服务工作。拟订妇幼卫生健康规划和政策，监督落实国家妇幼健康服务标准、规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务，做好流动人口计划生育服务管理工作。

9、 人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担腾冲市计划生育协会办公室的具体工作。

10、综合监督与职业健康股。宣传、执行和监督检查卫生健康有关法律、法规、规章。做好卫生健康行政执法管理工作，承担规范性文件的合法性审核、行政复议、行政应诉及社会信用体系建设等工作。开展卫健部门的普法工作。负责卫生健康监督政策制定、考核评估、队伍管理、组织协调等工作。协助开展食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。负责医疗卫生监督工作，查处医疗服务市场违法行为。贯彻落实和监督执行职业病防治相关法律法规，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理。健全卫生健康综合监督体系。推进本部门行政审批制度改革，组织实施“放管服”改革，落实行政审批制度改革任务，负责行政审批管理工作。

11、防治艾滋病股。贯彻落实艾滋病防治法律法规及工作规范。拟订艾滋病防治政策、规划，并组织实施。指导相关单位艾滋病防治规划编制和实施。承担腾冲市防治艾滋病工作委员会办公室的具体工作。  

12、爱卫办。组织贯彻国家和地方公共卫生、防病治病的方针、政策、措施。统筹协调有关部门、社会团体和发动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。开展群众性卫生运动，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织开展卫生检查和卫生评价。组织开展健康教育和健康促进工作，承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。组织实施卫生城市复审工作。完成腾冲市爱国卫生运动委员会交办的其他工作。

13、老龄健康股。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订和协调推进医养结合政策的落实，监督落实医养结合标准、规范，建立和完善老年健康服务体系。承担腾冲市老龄工作委员会办公室的具体工作。

14、医改办。承担深化医药卫生体制改革具体工作，拟定我市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议并组织实施。推进公立医院综合改革工作，建立完善现代医院管理制度，落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。深化基层医疗卫生机构改革，推进医共体发展和建设，建立完善分级诊疗制度，协调推进医保、医疗、医药联动，承担腾冲市医改领导小组办公室的具体工作。

 15、健康扶贫办公室。组织协调贯彻健康扶贫政策措施，开展建档立卡贫困人口大病救治工作，协调推进建档立卡贫困人口识别及医疗保障、家庭医生签约服务等工作。负责健康扶贫信息系统维护更新工作。承担腾冲市健康扶贫领导小组交办的各项工作。

（三）重点工作概述

深化医改实现新突破，群众获得感明显增强。一是公立医院综合改革不断推进，医院运行更加有效率。完善管理体制，强化医管委办医、决策、监管等职责和医院自主经营权。健全运行新机制，价格调整由一县一策调整为一市一策，取消药品和高值医用耗材加成销售成果得到巩固，财政补偿机制不断健全，年内新增人员经费补助1500多万元，医院建设快速推进。推进人事薪酬制度改革，实行编制备案制管理，新招录备案制人员47人。强化服务监管，费用管控实现精细化，全市医疗收入增幅控制在国家规定的10%以内。开展改善医疗服务行动计划，推行药品、耗材阳光采购，县级公立医院临床路径管理覆盖70%的出院病人。全面落实药品购销“两票制”，完善医院内部绩效考核分配，开展医院预算管理和成本控制，聘请第三方对财务进行审计和开展社会满意度测评。加强医疗质量管理，大力推行预约诊疗等便民惠民措施。通过综合改革，医院运行效率得到提升。全市药占比25%，不超过30%的控制目标。全市医疗服务收入占比34%，较去年有所提升。全市百元医疗收入消耗卫生材料水平21元。管理费用占比市人民医院为10%，市中医医院为11%，控制在20%的目标内。二是分级诊疗制度建设不断推进，医疗健康服务更加贴人心。以家庭医生签约服务和医疗联合体建设为抓手，推进分级诊疗制度建设。家庭医生签约服务推行手机APP签约，全市已签约15267人，其中建档立卡贫困户、残疾人、计划生育特殊家庭100%签约。建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭、残疾人签约全覆盖，高血压、糖尿病、重性精神病患者、65岁以上老年人、孕产妇、0—6岁儿童等重点人群签约率均达60%以上。建立了“八个一”签约服务模式。认真落实高血压等病种的分级诊疗标准，对基层695名医务人员进行了高血压、糖尿病等疾病规范化诊疗培训。强化上下联动，县级公立医院与多家三级医院和乡镇卫生院签订了双向转诊协议，建立了省市县乡双向转诊绿色通道。加强县级公立医院帮扶乡镇卫生院工作，继续开展市人民医院托管腾越镇小西卫生院、市中医医院托管腾越镇卫生院，建立了县级医院长期帮扶乡镇卫生院工作机制，共选派48人对口支援乡镇卫生院，巩固提升了乡村卫生服务管理一体化成果。三是健康扶贫工作全面推进，贫困人口健康更加有保障。强化健康扶贫动态管理，确保精准到户到人到病。对全市贫困对象动态管理信息进行筛查和核实，截止2018年10月9日（动态调整前）我市因病致贫率为12.49%，较2017年年底的15.32%下降了2.83%，因病返贫率为14.01%，较2017年年底的15.24%下降了1.23%。强化四重医疗保障措施，确保建档立卡贫困人口看得起病。建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险。实施城乡居民基本医保、大病保险倾斜政策，全面开展医疗救助，建立医疗费用兜底保障机制。积极推进大病集中救治。通过确定大病专项救治定点医院和诊疗方案，对已筛查出患“13类19种”大病在册930人，根据疾病情况需要入院治疗的均实施救治并做到“一人一档一方案”。强化便民惠民服务，确保建档立卡贫困人口方便看病。全面开展先诊疗后付费，全市32家医保定点医疗机构实现建档立卡贫困户“一站式、一单式”即时结报。家庭医生签约服务覆盖所有建档立卡户。强化健康扶贫政策宣传，做到家喻户晓暖人心。建档立卡贫困户100%知晓政策。四是其它改革统筹推进，机制体制更加健全。进一步完善基层医疗机构激励机制，乡镇卫生院收支结余用于职工二次绩效的比例从40%提高到45%，充分调动了基层的积极性和促进了队伍稳定。进一步完善基本药物制度，村卫生所100%使用基药，卫生院使用基药比例达85%，县级医院使用基药比例达50%以上；强化基药省级平台采购，实现80%以上的基药从省级集中采购平台采购。基本药物制度专项资金及时拨付，20%用于年度绩效考核后再发。五是推进“放管服”改革，加快发展社会办医步伐。根据《腾冲县人民政府关于印发腾冲县医疗卫生机构设置规划（2015-2020年）》，个体诊所设置不受规划布局限制，实行市场调节的管理方式，符合条件的均同意设置。2018年来7个诊所，2个一级综合医院申请设置，已发放设置医疗机构批准书，其中4个所诊所发放医疗机构执业许可证。巩固了社会办中医试点工作、医师多点执业，加强了医疗市场监管。六是开展医养结合试点工作。我市为省级医养结合试点县，继续推进市人民医院与市敬老养老服务中心医养合作、云南朋阳养老产业管理服务有限公司和市人民医院合作，巩固提升文星社区与小西卫生院合作建立社区日间照料中心、以中医药服务特色的中和镇新岐居家养老服务中心四个试点。健全医疗机构对、养老院、居家养老的老年人服务延伸机制。七是推进“互联网+健康医疗”服务建设。推进信息化建设，建成市、乡、村三级卫生专网，基层医疗卫生机构信息系统建设逐步推进。

优化医疗卫生服务取得新进展，服务水平明显提升。一是基础设施建设得到不断加强，就医环境明显改善。2018年共实施建设卫计项目81个，累计完成投资9.1亿元，本年度完成2.46亿元。市人民医院扩建、市中医医院迁建项目得到快速推进。市人民医院卫生补短板一期项目主体工程开工建设，其它工作有序推进。中央资金项目建成2个，继续推进5个乡镇卫生院和44个村卫生所1.59亿元的浦发行扶贫基金项目；启动11个村卫生所边境地区转移资金建设项目，总投资1210万元；村卫生所维修加固16个，总投资128万元，全部在建。正在开展腾冲市三甲医院、市妇幼保健院、市疾控中心和固东中心卫生院迁建项目的前期工作；二是卫生人才队伍建设不断加强，进一步打牢人才强卫基础。市直医疗卫生单位共招录63名二本以上医学生（其中研究生3名，211工程学校毕业生4名），自主招聘编外人员55名。卫生院招录编内人员10人，签订农村订单定向免费培养医学生16名，预计自主招聘编外人员35人。选派3人参加全科医师转岗培训，选派2人参加骨干医师培训，60余人到上级医院进修。医务人员远程继续医学教育学习达标率99.72%。组织开展卫生应急、中医、护理、全科医学、卫生计生综合监督执法等基层岗位练兵和技能竞赛活动，强化医务人员三基培训，组织市内市外专家举办合理用药、规范诊疗、感染控制、医疗质量管理、医院管理、中医适宜技术、妇产科诊疗等专题培训，共参加1000多人次。分别开展两轮儿科医疗、产科急救、高血压和糖尿病规范诊疗培训，参训人员达1087人次；三是医疗服务质量和水平不断提升，看得好病更有保障。医疗设备装备进一步加强，全市共采购医疗设备456台（件），价值4633万元。重点专科建设得到加强，市人民医院完成麻醉科和神经内科2019年省级临床重点专科申报。深入开展巡回医疗工作，市人民医院8次，市中医医院6次。实施基层医疗机构能力提升工程，积极开展创建“群众满意乡镇卫生院”活动。抓实创建“平安医院”、“三好一满意”活动，开展抗菌药物临床应用、静脉输液、医疗机构感染控制专项治理。对基层医疗机构静脉给药进行核准，持续改进医疗质量，保障医疗安全。市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心100%开展优质护理工作。加强医疗机构药事管理，组织促进医疗机构合理用药。完善医患纠纷调处机制，90%以上的医疗机构参加了医疗执业保险。受理医疗纠纷5起，比2017年下降10起。无偿献血工作稳步推进，至10月，共采血3465人次90.056万毫升。辖区内无违规采供血事件和用血事故发生；四是中医药工作得到加强，中医药服务能力持续提升。一是市中医医院加强了针灸、老年病等重点专科建设，发挥其龙头带动作用。二是扎实巩固全国基层中医药工作先进单位荣誉称号，不断提升基层中医药服务能力，21个乡镇卫生院中医基本器具齐全，中药饮片不少于300种，均能提供6类以上中医药适宜技术服务，中医药门诊处方比例达35%以上，固东、界头、中和镇中心卫生院建成了中医住院部。214个村卫生所能提供中医药服务。三是不断强化中医药人才能力提升。完成113人继续医学教育和传承教育，组织280人开展中医药健康管理服务培训，制定并实施乡村医生“331”培训工程。2018年，全市0—36月儿童应纳入中医药健康管理23314人，已管理16385人，覆盖率70.28%；65岁以上老年人应纳入管理66109人，已管理35123人，覆盖率为53.13%;糖尿病患者应纳入管理9395人，已管理2930人，覆盖率为31.19%；高血压患者应纳入管理45441人，已管理8599人，覆盖率为31.19%。

公共卫生工作开创新局面，群众健康水平明显提高

一是依托巩固国家卫生城市工作，深入开展爱国卫生运动，组织开展春节、中秋及国庆期间爱国卫生活动，进一步宣传爱卫、巩卫知识，提高群众的爱卫、巩卫知晓率和参与率。认真组织实施春、秋两季集中灭“四害”活动，通过开展爱国卫生大扫除活动清除“四害”孳生地，切实提高了群众健康水平。扎实推进卫生创建活动，全市新申报创建省级卫生村110个，通过卫生创建推进农村改厕工作，有效促进农村人居环境提升，为建设美丽腾冲夯实了基础。

二是基本公共卫生工作更加扎实规范，服务成效明显。人均基本公共卫生服务经费提高到55元。累计为全市67.96万居民建立健康档案。全市儿童免疫报告单苗接种率达95%以上，65岁以上老年人、高血压患者、糖尿病患者健康管理分别达6.69万人、4.58万人和0.99万人。积极开展健康素养调查，成人慢性病及营养监测，烟草流行监测，心脑血管高危人群筛查工作；精神卫生综合管理试点工作持续推进，通过“全国精神卫生综合管理试点”国家级验收，全市严重精神障碍患者检出率达4.5‰以上。

三是卫生应急能力不断提升，疾病防控成效明显。巩固“国家卫生应急综合示范县”创建成果，有效防控手足口病、登革热等传染病疫情，严防中东呼吸综合征、埃博拉出血热输入。积极开展传染病应急演练，未发生突发公共卫生事件及甲乙类传染病流行暴发。认真实施国家扩大免疫规划，麻疹、结核病、疟疾、麻风病等重点疾病防治工作得到加强，无脊髓灰质炎状态进一步巩固；积极推进结核病“三位一体”工作，认真开展食品安全预警和隐患排查工作，将21个乡镇卫生院和3家市直医疗单位纳入食源性疾病哨点监测医院。

四是深化健康教育，提升居民健康素养。在机关、企事业单位职业人群中倡导健康生活方式，组织13家单位，21支队伍，共计411人参与全国第三届万步有约健走比赛，最终获得全国健走成绩第16名，云南省排名第1的好成绩。获得“全国优秀健走示范区”、云南省“优秀健走示范区”等奖项。通过比赛，带动更多的人参与到日行万步的健康生活方式中来。结合“全国文明城市”、“国家卫生城市”、“国家级慢性病综合防控示范区”巩固工作，广泛开展健康教育，深入到机关、企事业、社区、学校。设置户外大型广告牌3块，开辟健康电视专栏28期，建立了腾冲市基本公共卫生服务微信公众平台，推送健康教育知识38期。

五是妇女儿童关爱行动全面落实，倾心呵护妇女儿童健康。强化孕产妇管理，孕产妇住院分娩率达99.97%，实现孕产妇零死亡，婴儿死亡率4.93‰，5岁以下儿童死亡率为7.13‰；完成农村妇女免费宫颈癌筛查1056人，完成乳腺癌筛查963人；全市婚检率达99.51%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达90.34%、听力筛查率达93.70%，新生儿访视率99.17%。免费孕前优生健康检查完成4278对。

六是卫生计生综合监督执法扎实开展，群众健康权益得到切实维护。卫生监督工作依法推进，卫生行政许可高效开展。全年共受理办结卫生行政许可1863件，法定时限内办结率、公示率均达100%。公共卫生市场秩序得到维护。出动卫生监督员630余人次开展卫生监督检查3216户次，出具卫生监督意见书926份，开展卫生监督快速检测229户1024份（项次）。2018年完成150户“双随机”任务。加大处罚力度，实施卫生行政处罚90户次，罚没款人民币7.87万元，没收违法所得0.5089万元，罚款人民币11.51万元，吊销《医疗机构执业许可证》1起，向公安机关移送非法行医1起。卫生监督协管工作得到加强。各协管站认真履职，对饮用水安全巡查1473户次、学校卫生服务巡查758户次、公共场所卫生服务巡查3802户次、医疗卫生巡查979户次、计划生育巡查63户；非法行医和非法采供血信息上报8起（12人次），公共场所信息报告46次。

七是防艾人民战争稳步推进。进一步强化艾滋病的宣传、检测、干预、治疗工作。截止10月底，通过电视宣传22条次，播出相关公益广告、手机快讯53条，网站、微信平台100多条，制作和发放艾滋病宣传材料6种8万份，完成艾滋病抗体检测192195人（全年应检测196067人次，完成率为98.03%），占全市常住人口的比例达29.41%，完成率为98.03%，预计年底艾滋病检测人数达196067人以上，检测人数占全市驻人口比例达30%以上，涉外婚姻检测率83.35%，预计年底检测率达85%以上。美沙酮药物维持治疗在治450人，累计在治1446人，星级和非星级宾馆安全套摆放率达100%，经营性公共娱乐场所安全套提供率达95%，累计建立防艾工作综合社区140个，覆盖64.55%的乡镇。艾滋病累计抗病毒治疗1972人，累计在治1599人。其中：本年新增治疗113人，完成任务数的282%。中药累计治疗347人，在治207人，完成任务数的103.5%。孕产妇检测6411人，婚前保健人群检测7192人，HIV感染孕产妇母婴阻断率100 %。低保救助艾滋病感染者和病人864名，累计发放低保救助金230万元。发放临时救助金11.6万元。

计生工作迈上新台阶，政策调整落实取得明显成效

一是积极鼓励按政策生育，促进人口均衡发展。截止10月30日，出生5513人，同比减少950人，出生婴儿性别比105.94，一孩出生2430人，二孩出生2843人，二孩出生占总出生51.57人，符合政策生育率为91.60%，综合避孕率达84.01%。二是切实推进信息化建设。自2017年12月运行以来，我市全员人口基础信息系统处理情况良好，截至10月30日，出生医学证明匹配处理率达97.71%，已处理出生医学证明15567人，未建档妇女已处理16657人，处理率达95.66%，出生新增3519人，生育服务登记1027份。三是切实抓好流动人口计划生育基本公共服务工作。四是继续加强出生婴儿性别治理工作力度，加大开展整治“两非”专项行动。年内查处办理一起“两非”案件，现已结案，并吊销该机构医疗执业许可证。五是健全计划生育利益导向机制。认真执行国家三项制度及“奖优免补”政策，新增享受全国农村部分计划生育家庭奖励扶助对象229人、特别扶助30人、少生快富工程156户、农业人口独生子女家庭一次性奖金8户，云南省新型农村合作医疗符合全额资助条件的计划生育对象21439人，教育奖学金639人；各项专项资金已配备在位，进入专户待信用社发放。六是继续做好计划生育特殊家庭帮扶和关怀关爱行动，年内开展对特殊家庭的慰问一次，金额9.95万元，分别对今年发生的计划生育家庭独生子女意外死亡家庭进行了走访和精神抚慰，金额达3.4万元；七是做好家庭健康促进。扎实稳步推进新家庭计划，继续做好计划生育优质服务。年内组织开展养老照护培训2次，组织宣传4次，制作各类宣传品15000份。1—10月为6267人免费叶酸，为育龄妇女提供免费计划生育技术服务，已婚育龄妇女健康服务率达到98%。

党建、党风廉政建设和反腐败工作深入开展

一是不断加强基层党建工作。制定下发了卫计系统的“基层党建巩固深化年”、“基层党建巩固深化年督查通报实施办法”系列文件，层层压实党建责任。加强党支部“三化”建设，全面落实党员积分制管理、党务公开等工作，落实好“三会一课”制度，坚持“党费日”制度，严格按标准收取党费，认真组织开展机关支部“主题党日”；按照“四高四有、四化、四十分钟精品”的要求积极完成党建示范点创建工作，坚持民主评议党员制度。认真开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训活动，共开展2期，培训党员349名。二是全面落实党风廉政建设责任制。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任。领导干部严格履行“一岗双责”，把党风廉政建设与卫生计生事业发展工作紧密结合，两手抓两促进。三是扎实抓好反腐倡廉宣传教育工作。以“两学一做”学习教育为载体，多种方式，多层次、全方位开展理想信念、宗旨意识和党性党风党纪教育。组织开展“全面从严治党”专题廉政谈话会；认真学习落实中央八项规定精神和细则；深入开展廉政文化进机关、进医院活动。做好信访工作，妥善处理群众来信来访5件，现已办结5件，办结率100%。四是认真开展纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项整治行动。成立了以党委书记局长为组长领导小组，及时召开动员部署会议，层层分解工作任务, 落实工作责任,做到机构落实、人员落实、工作落实、确保专项整治行动顺利开展。

意识形态工作不断加强

一是成立了意识形态工作领导小组和工作机构，为进一步加强意识形态工作奠定了基础。把意识形态工作纳入重要议事议程，制定了年度意识形态工作要点，与业务工作同部署、同落实。二是定期召开专题研判会议，及时研究对策，确保及时发现问题，解决问题。三是狠抓学习教育，做好思想政治工作。将意识形态工作纳入局党委、局机关学习的重要内容，建立了学习教育制度，每个星期一利用职工例会，由局班子成员领学，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，不断加强领导干部思想建设工作力度，为卫计工作提供理论保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 27人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1680.02万元，其中：一般公共预算财政拨款802.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转877.40万元。

与上年对比财政拨款收入增加396万元，增长率为30.84%，主要原因分析：人员工资性收入增加（人均工资上调，在职人员比上年增加3人）；同比上年增加了部分项目预算及新增项目，如增加了国家卫生城市巩固项目补助资金50万元、爱国卫生工作经费10万元；新增项目有：紧密型医共体试点项目50万元、三个90%艾滋病防治目标工作100万元、老年健康服务经费3.3万元、计划生育奖励政策执行工作经费3.3万元、流动人口计划生育工作经费3.3万元、计划生育宣传教育及培训经费6.6万元等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1680.02万元，其中:本年收入802.62万元，上年结转877.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.62万元（本级财力802.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加396万元，增长率为30.84%，主要原因分析：人员工资性收入增加（人均工资上调，在职人员比上年增加3人）；与上年对比新增了项目，如增加了国家卫生城市巩固项目补助资金50万元、爱国卫生工作经费10万元；新增项目有：紧密型医共体试点项目50万元、三个90%艾滋病防治目标工作100万元、老年健康服务经费3.3万元、计划生育奖励政策执行工作经费3.3万元、流动人口计划生育工作经费3.3万元、计划生育宣传教育及培训经费6.6万元等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1680.02万元。财政拨款安排支出 1680.02万元，其中：基本支出539.62万元，项目支出1140.4万元。

与上年对比增加73.84万元，增幅为15.85%，其中：基本支出539.62万元，与上年对比增加73.84，增幅15.85%；项目支出1140.4万元，与上年对比项目支出增加322.17万元，增幅为25.09%；上年结转资金877.40万元，与上年对比增加222.17万元，增幅33.90%；变动主要原因：基本支出与上年对比在职人员比上年增加3人（调入）；项目支出与上年对比变支主要原因是增加了国家卫生城市巩固项目补助资金50万元、爱国卫生工作经费10万元；新增项目有：紧密型医共体试点项目50万元、三个90%艾滋病防治目标工作100万元、老年健康服务经费3.3万元、计划生育奖励政策执行工作经费3.3万元、流动人口计划生育工作经费3.3万元、计划生育宣传教育及培训经费6.6万元等。

基本支出情况。基本支出539.62万元，其中：工资福利支出487.22万元，占基本支出的90.28%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出52.4万元，占基本支出的9.72%。基本支出变动原因如下：

工资福利支出2020年预算数487.72万元，与上年对比增加102.74万元，增幅%，主要原因：在职人员比上年增加3人（调入），人员工资增加102.74万元，增幅为26.72%。

2.商品和服务支出2020年预算数52.4万元，与上年对比增加3.61万元，增幅7.39%，主要原因：在职人员比上年增加3人（调入），同样一般公用经费、交通费、福利费、工会费等增加。

项目支出情况。项目支出1140.4万元。其中：本年本级财力安排1140.4万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数1140.4万元，比2019年下达数818.23万元增加322.17万元，增幅39.37%，具体情况如下：

1.新增及在原有项目资金的基础上增加了项目资金计322.17万元，增加了国家卫生城市巩固项目补助资金50万元、爱国卫生工作经费10万元；新增项目有：紧密型医共体试点项目50万元、三个90%艾滋病防治目标工作100万元、老年健康服务经费3.3万元、计划生育奖励政策执行工作经费3.3万元、流动人口计划生育工作经费3.3万元、计划生育宣传教育及培训经费6.6万元等。

上年结转安排的支出结转资金877.40万元，与上年对比增加222.17万元，增幅33.90%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）41.04万元，与上年对比减少1.41万元，下降率3.3%；主要用于在职人员养老保险缴费；

残疾人事业支出（2081104款）3.6万元，与上年对比减少19.08万元，负增长率-84.12%；主要用于配给残疾人缴新型农村合作医疗保险费。

行政运行（2100101款）456.57万元，与上年对比增加60.81万元，增长比率15.36%；主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般行政管理事务（2100102款）174.62万元，与上年对比增加42.03万元，增长比率31.69%；主要用于基本公共卫生项目、国家卫生城市巩固项目、病媒生物防制项目日常办公运行维护费及相关费用。

其他卫生健康管理事务支出（2100199款）74.87万元，与上年对比减少30.74万元，负增长率-29.1%；主要用于项目前期费用、建设三甲医院项目的日常办公运行维护费及相关费用。

综合医院（2100201款）50万元，与上年对比增加30万元，增长比率150%；主要用于紧密型医共体试点项目日常办公运行维护费及相关费用。

中医医院（2100202款）45.96万元，与上年对比增加13.96万元，增长比率43.62%；主要用于中医药事业发展项目日常办公运行维护费及相关费用。

乡镇卫生院（2100302款）50.85万元，与上年对比增加4.29万元，增长比率9.2%；农村医疗保健体系试点工作项目日常办公运行维护费及相关费用。

其他基层医疗卫生机构支出(2100399款)7.75万元，与上年对比减少11.71万元，负增长率-60.17%；主要用于乡镇卫生院能力提升工作的日常办公运行维护费及相关费用。

基本公共卫生服务（2010408款）536.51万元，与上年对比增加369.32万元，增长比率220%；主要是的中央、省级、县级配的基本公共卫生服务项目资金，其中385.51万元为2019年结转资金。

重大公共卫生专项（2100409款）137.72万元，与上年对比减少47.7万元，负增长率-25.72%；主要有实现三个90%艾滋病防治目标工作经费70.13万元，重大公共卫生省对下转移支付资金-边境防治艾滋病项目5.1万元，全员人口基础信息系统建设项目73.93万元，主要用于日常办公运行维护费及实施项目相关费用。

其他计划生育事务支出（2100799款）50.66万元，与上年对比增加0.1万元，增长比率0.19%。主要有失独家庭一次性抚慰金30万元，孕前优生健康检查项目专项资金10万元，出生缺陷干预工作经费5万元，主要用于日常办公运行维护费及实施项目相关费用。

行政事业单位医疗（2101103款）18.40万元。

其他卫生健康支出（2109901款）3.9万元。

老龄卫生健康事务（2101601款）3万元。

市场主体管理（2013804款）1万元。

行政单位医疗（2101101款）23.57万元。

其他社会保障缴费(30112款）0.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出539.62万元，项目支出263万元）。

301工资福利总支出487.22万元（其中：基本支出487.22万元，项目支出0万元）其中：

30101基本工资110.51万元（其中：基本支出110.51万元）。

30102津贴补贴169.29万元（其中：基本支出169.29万元）。

30103奖金123.90万元（其中：基本支出123.90万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费41.04万元（其中：基本支出41.04万元）。

30110职工基本医疗保险缴费23.57万元（其中：基本支出23.57万元）。

30111公务员医疗补助缴费18.43万元（其中：基本支出18.43万元）。

302商品和服务支出303.29万元（其中：基本支出48.79万元，项目支出254.50万元）；其中：

30201办公费75.80万元，30202印刷费35.7万元，30205水费1万元，30206电费1.5万元，30207邮电费2.5万元，30211差旅费29.80万元，30213维修（护）费3.5万元，30215会议费10万元，30216培训费52.7万元，30217公务接待费16.5万元，30226劳务费10万元，30227委托业务费12万元，30228工会经费5.59万元，30231公务用车运行维护费5.85万元，30239其他交通费用39.59万元，30299其他商品和服务支出1.25万。

303对个人和家庭的补助5.09万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出1.5万元），其中：30302退休费0.6万元，30305生活补助44.92万元。

310资本性支出7万元，其中：31002办公设备购置7万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.35万元，较上年增加17.86万元，增长400%，具体变动情况如下：公务接待费费较上年增加16.5万元，因2019年公务接待费预算为0万元。

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市卫生健康局2020年公务接待费预算为16.5万元，较上年增加16.5万元，增长100%，国内公务接待批次为59次，共计接待1109人次。

增加原因是2019年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为5.85万元，较上年增加1.36万元，增长30.28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.85万元，较上年增加1.36万元，增长30.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

因在职人员增加（调入3人），公务用车运行维护费也同样增加，导致2020年公务用车购置及运行维护费为增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市卫生健康局共申报项目18个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目18个，财政预算安排1140.40万元，编制绩效指标18个，其中：重点项目18个，财政预算安排1140.40万元，编制绩效指标18个。2020年腾冲市卫生健康局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市卫生健康局2020年机关运行经费安排48.79万元，与上年对比机关运行经费增加，主要原因是在职人员增加（调入3人）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市卫生健康局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表