第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市固东镇中心卫生院2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

5、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作　　　

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

腾冲市固东镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。卫生院内设:

临床科室：内一科(含急诊科)、内二科（含全科医学科）、外科、五官科、儿科、妇产科（含计划生育科）、中医科（含中医综合服务区）、康复科、口腔科、公共卫生科、健康管理中心。

医技科室：放射科（CT、DR）、B超室、心电图室、胃肠镜室、检验科、药房、消毒供应室。

职能科室：院办公室、党支部、医务科、病案室、护理部、感控科、财务科、后勤科等科室。

能提供内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科等常见病、多发病的诊治及区域内24小时急诊服务。主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生等诊疗项目。辖区内有 9个村卫生所，共有 61名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇4万多人民群众的诊疗服务工作。

总编制45名，都为事业编制。2020年在职职工总数为61人，合同制职工76人，退休人员总数为18人 。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

（4）中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，在十个卫生所中，均可开展中医服务。

（5）医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

（6）综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

（7）积极推进家庭医生签约服务

签约重点是建档立卡贫困人口，残疾人，计划生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕妇、0-6岁儿童等，签约后并进行一次免费健康体检，及个性化服务，年度内可以根据自己健康状况可到卫生院进行一次免费的DR或B超或血糖或心电图检查并做到“签约一人，服务一人”的方针，杜绝了对建档立卡户“签而不为，为签约而签约”的现象出现，保证签约建档立卡户每人享有至少一次（包含身高、体重、血压、血糖等项目）的健康体检。

（8）健康扶贫工作

(一)加强组织领导，确保健康扶贫工作部署落实到位。

在市委市政府的领导下，出台了《保卫计发〔2017〕377号关于进一步规范诊疗行为认真落实好贫困人口大病专项救治工作的通知》、《腾政办发〔2017〕109号关于贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》、《腾冲市扶贫开发领导小组办公室关于印发《腾冲市“互联网＋”精准社会扶贫工作实施方案》的通知》等文件，指导实施健康扶贫优惠政策和贫困家庭医疗补助工程，确实减轻贫困人口就医负担，保证全市贫困人口患者能够看病、看得起病。

（二）加强村卫生室建设，确保健康扶贫工作基础设施落实到位。

按照工作部署，加强9个村卫生室建设，完善基础设施，实施国家基本药物制度，方便群众就近看病、医药报销。

(三)加强责任管理，确保健康扶贫工作落实到位。

全面落实健康扶贫的各项政策措施，确保建档立卡贫困人口医药费用负担进一步减轻、医疗服务进一步优化，贫困地区重点疾病和慢性病综合防控不断加强、乡镇医疗卫生服务能力逐步提升。通过追溯补偿，进一步落实建档立卡贫困人口参加基本医保个人缴费部分由财政基本医保个人缴费部分由财政部分补贴（180.00元）。确保建档立卡贫困户人口100％参加基本医疗保险和大病保险。同时由固东镇卫生院、村卫生室的医护人员组成的家庭医生签约团队下村对建档立卡贫困户送医送药送温暖，对患大病、慢病的贫困人口分类救治，对需要送上级医院治疗的，负责联系协调，保证贫困人口的就医看病。组织医疗队伍进村为建档立卡贫困户建档立卡、常规开展65岁以上老人健康体检，高血压、糖尿病、严重精神障碍患者随访等等，落实并宣传健康扶贫优惠政策。

（三）加强宣传教育，确保健康扶贫工作宣传落实到位。

根据《云南省健康扶贫30条》等相关政策措施，通过动员全员进村宣传，印制宣传单，发放给建档立卡贫困户并进行健康扶贫政策宣传及讲解，提高群众对扶贫政策的知晓率，用活用好卫生扶贫优惠政策。同时我院多次组织辖区医务人员召开全镇健康扶贫相关会议，宣传讲解健康扶贫优惠政策，督促各级各类医院医务人员熟练掌握，以便更好为建档立卡贫困户服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 0人，事业编制45人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 965.07万元，其中：一般公共预算财政拨款965.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加53.14万元，同比增长率为5.83%，主要原因分析人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入965.07万元，其中:本年收入901.11万元，上年结转63.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.07万元（本级财力965.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加53.14万元，同比增长率为5.83%，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出965.07万元。财政拨款安排支出 901.11万元，其中：基本支出901.11万元，项目支出0.00万元。

与上年对比增加53.14万元，增幅5.83%，其中：基本支出901.11万元，与上年对比增加72.62万元，增幅8.77%；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，减幅0%；上年结转资金63.96万元，与上年对比减少19.48万元，减幅23.35%，主要原因：项目均未完工清算。

基本支出情况。基本支出901.11万元，其中：工资福利支出861.21万元，占基本支出的95.57%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出9.45万元，占基本支出的1.05%；对个人和家庭的补助30.45万元，占基本支出的3.38%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数861.21万元，与上年对比增加72.57万元，增幅9.20%，主要原因：单位职工职称变动，高一级职称人员增加，职称工资增加。

2.商品和服务支出2020年预算数9.45万元，与上年对比减少0.13万元，减幅1.36%，主要原因：人员调出，工会经费减少。

3.对个人和家庭的补助2020年预算数30.45万元，与上年对比增加0.18万元，增幅0.59%，主要原因：遗嘱补助按文件规定增加。

项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0万元，比2019年下达数100万元减少100万元，减幅100%。 

上年结转安排的支出63.96万元，与上年对比减少19.48万元，减幅32.35%，具体为慢性病管理中心、心脑血管救治站经费38.37万元、 慢性病防治能力提升工程项目资金0.20万元、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目经费25.39万元。主要原因：项目均未完工清算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出78.62万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出886.45万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资229.22万元（其中：基本支出229.22万元）。

津贴补贴163.75万元（其中：基本支出163.75万元）。

奖金19.10万元（其中：基本支出19.10万元）。

绩效工资298.91万元（其中：基本支出298.91万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费78.62万元（其中：基本支出78.62万元）。

职工基本医疗保险缴费44.24万元（其中：基本支出44.24万元）。

公务员医疗补助缴费23.18万元（其中：基本支出23.18万元）。

其他社会保障缴费4.19万元（其中：基本支出4.19万元）。

工会经费9.45万元（其中：基本支出9.45万元）。

生活补助30.45万元（其中：基本支出30.45万元）。

专用设备购置63.96万元（其中：项目支出63.96万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市固东镇中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市固东镇中心卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市固东镇中心卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市固东镇中心卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市固东镇中心卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市固东镇中心卫生院2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表