第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市芒棒镇中心卫生院2020年部门预算表

 

   

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市芒棒镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 7 个村卫生所，共有 23名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇6万多人民群众的诊疗服务工作。

2019年年末在职职工总数为29人，上年度年末31人，本年度调出在职职工3人，招录在职职工1名；新招录合同制职工2人，辞职1人，年末合同制职工合计22人；年末退休人员总数为5人，上年年末5人，无新增退休人员。

（三）重点工作概述

第一、加快推进基本医疗保障制度建设

1.巩固扩大基本医疗保障覆盖面，全镇干部职工全员参加城镇医保。

2.进一步巩固新型农村合作医疗(以下简称“新农合”)覆盖面，新农合收益不断扩大

全年共为 92182 人审核报销医药费 309.82 万元， 其中：门诊补偿90360  人次，补偿费用134.23  万元；住院补偿 1822 人次，补偿费用  175.59万元。

第二、初步建立基本用药制度

严格执行国家基本药物制度，从2019年1月1日起，我镇卫生院及辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度，100%使用基本药物，对基本药物价格进行院内公示，实行药品零价销售政策，并实行药品集中采购统一配送。

第三、健全基层医疗卫生服务体系

逐步健全农村基层卫生服务体系，提高基层卫生服务能力和水平。2019年初，我院根据上级文件要求制定了人才培养计划，并将乡村医生培养纳入培养范围，至12月底共计送出5余人次到腾冲市人民医院、腾冲市中医医院等二级以上医院进行长、短期规范培训，同时获得了相应的结业证书。

第四、促进基本公共卫生服务逐步均等化

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2019年，我镇农村居民规范化建档22226人，建档率达到 99.87  %。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料26种，在门诊播放54种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 6  次，举办健康讲座14 次，下村为参合农民进行健康体检1924  人次。

3.预防接种2019年1月-12月份开展冷链运转12次，各苗接种率分别为：卡介苗应种36人次，实种 36人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种477人次，实种477人次，接种率100%;脊灰（灭活Sabin株）;应种240人次，实种240人次，接种率100%;百白破应种712人次，实种710人次，接种率99.7%;白破应种263人次，实种260人次，接种率98.9%;含麻疹组份第一剂应种148人次，实种148人次，接种率100%;含麻疹组份第二剂应种182人次，实种182人次，接种率100%;乙肝疫苗应种330人次，实种328人次，接种率99.4%;乙脑疫苗应种370人次，实种367人次，接种率99.2%;甲肝疫苗应种185人次，实种185人次，接种率100%;A群流脑疫苗应种325人次，实种319人次，接种率98.2%;A+C疫苗应种460人次，实种457人次，接种率99.3%。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视190次，访视率98.44%，为全县0---6岁儿童保健管理1575人，系统管理1442人，系统管理率91.55%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档 265人，儿童建档 190 人，孕产妇系统管理率为 62.37%，儿童系统管理率为91.55 %，婴儿死亡率为 5 ‰，孕产妇死亡率为 0万。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

 

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理1727人，管理率达到68.15%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1231人，管理率达90.69%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理35岁以上Ⅱ型糖尿病228人，管理率达90.35%。

9.对重症精神病患者进行登记管理，管理人数82人，管理率达82.0%。

10.加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力，达到100%及时上报率：加强对狂犬病、结核病、艾滋病等传染病的防控，突发公共卫生事件零发生。

11.卫生监督协管工作不断完善：一是开展食品安全信息报告。每个季度开展了卫生监督巡查，未发现食品安全隐患。二是开展职业卫生咨询指导，共232次。三是开展饮用水卫生安全巡查。我们全年生活饮用水点、学校饮用水卫生进行巡查。四是开展学校卫生监督。我们定期对辖区七所中小学校进行食品卫生及传染病防控等学校卫生工作进行了巡查，对发现问题隐患所学校进行了下达了整改意见书，责令限期改正；并指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。五是开展非法行医和非法采供血信息报告。卫生院定期对辖区内非法行医开展巡查，对发现的非法行医摊点、非法行医人员，及时向上级卫生监督机构进行了报告，并协助依法进行了查处。二、院内卫生工作目标责任书完成情况。

12.家庭医生签约服务稳步实施

截至2019年12月卫生院家庭医生签约情况。全镇总人口共22228人，签约人数3459人，签约率15.56%，其中，建档立卡签约人数1135人，签约率83.46%（建档立卡对象随时在变化、外出打工、外嫁、死亡），计划生育特殊家庭签约人数2人，签约率66.67%；老年人签约人数950人，签约率67.95%；儿童签约人数661人，签约率69.85%；孕产妇签约人数32人，签约率16.75%；高血压签约人数261人，签约率26.85%；糖尿病签约人数82人，签约率57.34%；重精签约人数44人，签约率58.67%；残疾人签约人数421人，签约率67.46%；结核病0人。

13.健康扶贫工作

健康扶贫动态管理系统中大病集中救治34人，其中管理的二十九种大病中重性精神病26例，终末期肾病2例，结肠癌1例 ，乳腺癌1例，白内障4例；慢性病管理 115人（高血压81例、糖尿病8例，重性精神病26例），重病兜底2例（肾衰竭）；三个一批救治信息已全部录入系统，大病救治自付比例10 %，特慢病门诊自付比例20%。

第五、村级卫生所项目建设

2019年根据腾冲市卫健局《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农﹝2017﹞8号）；《云南省财政专项扶贫资金管理办法》（云财农2017﹞213号））；云南省扶贫开发领导小组办公室关于加快财政专项扶贫资金县级支出进度的通知》（云贫开办发〔2017〕222号）；《腾冲市人民政府办公室关于印发腾冲市财政专项扶贫资金管理实施办法（暂行）的通知》（腾政办发﹝2017﹞104号）；《腾冲市人民政府办公室关于印发腾冲市财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（腾政办发〔2017〕85号）；《腾冲市人民政府扶贫开发办公室 腾冲市财政局关于印发腾冲市扶贫资金项目公告公示实施办法的通知》（腾政贫办发〔2017〕22号）；《腾冲市脱贫攻坚项目库（2018—2020年）》等相关文件的要求，本辖区3个村卫生所（马家村、曼乃村、张家村）已按照上级要求，于2019年9月开始进行改建，2019年10月完成了村卫生所的改建工程，并于2019年10月底投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 418.77万元，其中：一般公共预算财政拨款416.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.87万元。与2019年对比部门财务总收入增加42.31万元，主要原因是2019年9月新招录1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入418.77万元，其中:本年收入416.9万元，上年结转1.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.9万元（本级财力416.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年财政拨款收入373.45万元，比上年增加45.32万元。主要原因是工资福利支出比上年增加，所以财政拨款收入增加。

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 418.77万元。财政拨款安排支出 418.77万元，本级财力拨款安排416.9万元，上年结转1.87万元。其中：基本支出418.77万元，项目支出0万元。

与上年对比增加42.31万元，增幅11.24%，其中：基本支出418.77万元，与上年对比增加45.32万元，增幅12.14%；项目支出0万元，与上年对比减少3.01万元，减幅100%；上年结转资金1.87万元，与上年对比减少1.14万元，减幅37.87%，主要原因：2018年公租房维修维护项目资金结转3.01万元全部用于2019年公租房维修维护支出，2019年年基本公共卫生服务项目经费结转1.87万元。

基本支出情况。基本支出418.77万元，其中：工资福利支出397.69万元，占基本支出的94.97%；劳务费、工会经费商品和服务支出6.2万元，占基本支出的1.48%；对个人和家庭的补助支出14.88万元，占基本支出的3.55%。基本支出变动原因如下：

工资福利支出2020年预算数397.69万元，与上年对比增加44.54万元，增幅12.61%，主要原因：因2019年新招录职工1人，工资福利支出预算增加。

2. 商品和服务支出2020年预算数6.2万元，与上年对比增加1.92万元，增幅44.86%，主要原因：因2019年基本公共卫生服务经费结转，劳务费增加，其次2019年人员经费增加，工会经费预算增加。

3. 对个人和家庭的补助支出2020年预算数14.88万元，与上年对比减少1.14万元，减幅7.12%，主要原因：因2020年医疗费补助预算数减少。

项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0万元，比2019年减少3.01万元，减幅100%，具体情况如下：

2020年我单位无项目支出预算，2019年项目支出预算3.01万元为上年结转公租房维修维护费。已用于2019年公租房维修维护费用支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.99万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院380.91万元，主要用于事业人员支出工资、其他社会保障缴费、乡村医生补助、工会费。

行政事业单位医疗支出30.47万元，主要用于事业单位医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资102.98万元（其中：基本支出102.98万元）。

津贴补贴76.61万元（其中：基本支出76.61万元）。

奖金8.58万元（其中：基本支出8.58万元）。

绩效工资141.14万元（其中：基本支出141.14万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费35.99万元（其中：基本支出35.99万元）。

职工基本医疗保险缴费20.23万元（其中：基本支出20.23万元）。

公务员医疗补助缴费10.24万元（其中：基本支出10.24万元）。

其他社会保障缴费1.92万元（其中：基本支出1.92万元）。

劳务费1.87万元（其中：基本支出1.87万元）。

工会经费4.33万元（其中：基本支出4.33万元）。

生活补助14.4万元（其中：基本支出14.4万元）。

退休费0.48万元（其中：基本支出0.48万元）。

 

五、省对下专项转移支付情况

   本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市芒棒镇上营卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市芒棒镇上营卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市芒棒镇上营卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市芒棒镇中心卫生院2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表