第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市芒棒镇上营卫生院2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

2020年机构不变，仍为1个，编制人数为12人，实有在职职工10人。 

（三）重点工作概述

1、加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理，加快推进健康扶贫工作，决战脱贫攻坚。

2、居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对居民大病保险、33种重大疾病保障政策进行宣传。

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4、基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5、抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6、职工人员基本情况

全年共有10名在职职工，认真完成卫生专业中、初职资格考试。

7、组织党员干部职工认真开展三会一课，两学一做学习活动。

8、认真落实资产清查，报废工作，积级做好政府会计衔接过度准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 146.35万元，其中：一般公共预算财政拨款145.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.18万元。与2019年对比部门财务总收入增加2.15万元，主要原因是2019年9月新招录1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 146.35万元，其中:本年收入145.17万元，上年结转1.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.17万元（本级财力145.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年财政拨款收入144.2万元，比上年增加2.15万元。主要原因是上年本年收入117.91万元，上年结转26.29万元。2020年本年收入145.17万元，上年结转1.18万元。2019年9月新招录1人，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 146.35万元。财政拨款安排支出 146.35万元，本级财力拨款安排145.17万元，上年结转1.18万元。其中：基本支出146.35万元，项目支出0万元。

与上年对比增加2.15万元，增幅1.49%，其中：基本支出146.35万元，与上年对比增加28.44万元，增幅24.12%；项目支出0万元，与上年对比减少26.29万元，减幅100%；上年结转资金1.18万元，与上年对比减少25.11万元，减幅95.51%，主要原因：2018年基药补助项目资金结转26.29万元全部用于2019年基础设施建设支出，2019年年基本公共卫生服务项目经费结转1.18万元。

基本支出情况。基本支出146.35万元，其中：工资福利支出127.03万元，占基本支出的86.8%；劳务费、工会经费商品和服务支出2.52万元，占基本支出的1.72%；对个人和家庭的补助支出16.8万元，占基本支出的11.48%。基本支出变动原因如下：

工资福利支出2020年预算数127.03万元，与上年对比增加27.1万元，增幅27.12%，主要原因：因2019年新招录职工1人，工资福利支出预算增加。

2. 商品和服务支出2020年预算数2.52万元，与上年对比增加1.34万元，增幅113.56%，主要原因：因2019年基本公共卫生服务经费结转，劳务费增加，其次2019年人员经费增加，工会经费预算增加。

3. 对个人和家庭的补助支出2020年预算数无增减。

项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0万元，比2019年减少26.29万元，减幅100%，具体情况如下：

2020年我单位无项目支出预算，2019年项目支出预算26.29万元为2018年基本药物制度补助资金。已用于2019年基础设施建设支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.15万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院124.43万元，主要用于事业人员支出工资、其他社会保障缴费、乡村医生补助、工会费。

行政事业单位医疗支出9.58万元，主要用于事业单位医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资29.37万元（其中：基本支出29.37万元）。

津贴补贴25.87万元（其中：基本支出25.87万元）。

奖金2.45万元（其中：基本支出2.45万元）。

绩效工资48.01万元（其中：基本支出48.01万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费11.15万元（其中：基本支出11.15万元）。

职工基本医疗保险缴费6.3万元（其中：基本支出6.3万元）。

公务员医疗补助缴费3.28万元（其中：基本支出3.28万元）。

其他社会保障缴费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

劳务费1.18万元（其中：基本支出1.18万元）。

工会经费1.34万元（其中：基本支出1.34万元）。

生活补助16.8万元（其中：基本支出16.8万元）。

 

五、省对下专项转移支付情况

   本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市芒棒镇上营卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市芒棒镇上营卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市芒棒镇上营卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年上营卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市芒棒镇上营卫生院部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表