第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市五合乡卫生院2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防疫、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

(二）机构设置情况

五合乡卫生院总编制18名，其中：事业编制18名。内设6个科室。

办公室编制1名，门诊编制6名，住院部编制4名，公共卫生科编制2名，财务科编制1名，药房编制1名。领导干部编制3名。

（三）重点工作概述

（1）居民健康档案管理服务

1.农村居民健康档案：建立纸质档案32307份；建立电子档案32222份；建档率为99.78%

2.城镇居民健康档案：建立电子档案3443份，建档率为89.06%。

（2）0-6岁儿童健康管理服务

1.截止2019年12月31日共有0-6岁儿童2596人，5岁以下儿童1745人，3岁以下儿童991人，7岁以下儿童健康体检3903人，保健覆盖率98%，3岁以下儿童系统管理人数991人，系统管理率100%。0-6岁儿童体检3903人次。

2.五岁以下儿童死亡率：2019年全乡共有五岁以下儿童死亡1人，死亡率为0.36‰。

3.婴儿死亡率：2019年全乡共有婴儿死亡3人，死亡率为8.37‰。

4.新生儿破伤风监测：2019年内无新生儿破伤风发生，无出生缺陷儿。

5.2019年出生死亡漏报调查：按照两个死亡监测方案的相关规定对全乡13个村进行出生死亡补漏调查，上报活产数358人，漏报调查后实际有出生358人，无漏报人；上报死亡人数3人，无漏报。

（3）、孕产妇健康管理服务

1.孕产妇死亡率：无孕产妇死亡。

2.孕产妇保健：2019年全乡共有孕产妇总数521人，产妇350人，活产数358人（其中双胎8对，死胎死产0人，包养0人，），进行孕产妇产前检查521人，孕产妇保健覆盖率为100%；系统管理197人，系统管理率为55.97%。

3.高危孕产妇筛查和高危住院分娩率：2019年共筛查出高危孕产妇202人，筛查率为38.77%，高危管理202人，高危管理率为100%，高危产妇住院分娩163人，高危产妇住院分娩率为100%。

4.住院分娩率：产妇350人，住院分娩350人，住院分娩率为100%。

（4）新生儿疾病筛查管理服务

截止2019年12月31日共完成新生儿疾病筛查服务96人，无可疑患者。

（5）健康教育

截止2019年12月31日我乡健康教育宣传共展出健康教育宣传板报84期；下发了健康教育折页、宣传资料33187余份，3类共28种；常年开展咨询活动，积极抓好农村社区健康教育与健康促进活动，全年共组织健康咨询活动11次550余参加咨询；个体化健康教育13224人次；健康知识讲座90次参加讲座人数为3798人、播放影像资料11种播放360次共838小时。健康教育覆盖率76%，接受率23.3%，知晓率23.7%。为不断提高各目标人群的自我保健能力开展宣传教育。积极组织医疗卫生单位的医务人员深入到街道为农民进行义诊与健康咨询。同时向农民群众宣传卫生保健知识、发放宣传单，起到了很好的宣传效果。

（6）老年人健康管理服务

2019年共管理65岁以上的老年人4216人，完成体检人数2995人（其中按照国家基本公共卫生服务项目要求完成B超等检查项目的为2995人，体检完成率为71.04%）

（7）预防接种服务

 辖区13个行政村，13个接种点，卫生院预防接种门诊1个，总人口数36158人，常住人口数35496人，0-6岁以下儿童2596人。现有预防接种人员64人，医用冰箱16台，冷藏包13个，冷藏箱2个，冰块52块均运转正常。全乡2019年截止12月31日，共出生358人，死亡3人，儿童建卡355人、建证355人，建证建卡率99.16%。2019年在腾冲市五合乡卫生院出生4人，儿童健卡建证4人建证建卡率100%。

（8）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

2019年 我乡全年共报告乙、丙类传染病8种，136例。报告发病率100%。全年传染病发病总数较去年上升376.12/10万。没有发现迟报、漏报、瞒报现象，报告率达100%。开展免费结核病、艾滋病咨询检测工作，免费提供艾滋病相关知识信息、发放相关宣传资料，让广大人民群众提高自身防病能力，对发现的患者及时治疗。

2019年我乡没有发生突发公共卫生事件，我院严格按《突发公共卫生事件管理条例》文件精神执行，做好日常宣传和咨询活动，警钟长鸣，加强对传染病防治和宣传力度，把传染病疫情的发生消灭在萌芽状态。为人民群众提供一个健康的生活、就医环境。

（9）慢性病患者管理服务

高血压管理：新增10人，累计管理2472人；体检1206人，体检累计2349人；本季度随访2349人，累计随访人次9209人，血压控制满意1546人，血压累计控制满意6061人。高血压中医药健康管理累计完成1538人。2型糖尿病管理：新增8人，累计管理536人；体检306人，体检累计509人；血糖控制满意325人，血糖累计控制满意1231人。糖尿病中医药健康管理累计完成382人。

（10）严重精神障碍患者管理服务

重性精神病管理：新增0人，累计管理191人，体检91人，体检累计183人；死亡0人，累计死亡4人；本年度累计随访人次727人，病情控制稳定164人，累计病情控制稳定642人。

（11）肺结核患者健康管理

按照《结核病项目》要求，认真做好结核病人的转诊工作。2019年共转诊疑似肺结核病人33例，转诊到位人数为33人，转诊成功率为100%。规范、足量、全程对结核病病人实施治疗，共治疗肺结核病人6例，6例都在追踪管理，做好健康教育4.25宣传工作，做好结核病病人的督导及归口管理。

（12）卫生计生监督管理服务

根据《国家基本公共卫生服务规范》2019年度卫生监督协管工作总体目标，努力开展食品安全、生活饮用水安全、学校卫生、公共场所、医疗服务市场等各项卫生监督协管工作，农村生活饮用水13户，学校卫生活饮用水16户，公共场所20家，医疗服务16家，计划生育1家。并给于整改及完善不足之处，保障本地区广大人民群众身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 309.7万元，其中：一般公共预算财政拨款296.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转13.22万元。

2020年年初财政预算数为309.7万元，较去年增加24.94万元，增长8.76%，其中工资福利支出预算269.57万元，商品服务支出预算2.91万元，对个人和家庭的补助支出预算为24万元，上年结转13.22万元，主要原因是2019年职工进行了各种工资晋升及公共卫生经费结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 309.7万元，其中:本年收入296.48万元，上年结转13.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.48万元（本级财力296.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转13.22万元。

财政拨款收入与上年对比增加了24.94万元，增长8.76%，主要原因主要原因是2019年职工进行了各种工资晋升及公共卫生经费结转。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 309.7万元。财政拨款安排支出 309.7万元，本级财力拨款安排296.48万元，上年结转13.22万元。其中：基本支出309.7万元，项目支出0万元。

与上年对比增加24.94万元，增幅8.76%，其中：基本支出309.7万元，与上年对比增加28.55万元，增幅10.15%；项目支出0万元，与上年对比减少3.61万元，减幅100%；上年结转资金13.22万元，与上年对比增加9.61万元，增幅266.2%，主要原因：2019年年基本公共卫生服务项目经费结转13.22万元。

基本支出情况。基本支出309.7万元，其中：工资福利支出269.57万元，占基本支出的87.04%；劳务费、工会经费商品和服务支出16.13万元，占基本支出的5.21%；对个人和家庭的补助支出24万元，占基本支出的7.75%。基本支出变动原因如下：

工资福利支出2020年预算数269.57万元，与上年对比增加36.52万元，增幅15.67%，主要原因：工资福利支出预算增加。

2. 商品和服务支出2020年预算数16.13万元，与上年对比减少10.1万元，减幅38.5%，主要原因：2019年基本公共卫生服务经费结转减少，工会经费预算增加。

3. 对个人和家庭的补助支出2020年预算数24万元，与上年对比减少1.47万元，减幅5.77%，主要原因：医疗补助费减少。

项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0万元，比2019年减少3.61万元，减幅100%，具体情况如下：

2020年我单位无项目支出预算，2019年项目支出预算3.61万元为公租房维修费，已用于2019年公租房维修。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.15万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院251.16万元，主要用于事业人员支出工资、其他社会保障缴费、乡村医生补助。

行政事业单位医疗支出21.17万元，主要用于事业单位医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资67.61万元（其中：基本支出67.61万元）。

津贴补贴52.66万元（其中：基本支出52.66万元）。

奖金5.63万元（其中：基本支出5.63万元）。

绩效工资97.06万元（其中：基本支出97.06万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费24.15万元（其中：基本支出24.15万元）。

职工基本医疗保险缴费13.64万元（其中：基本支出13.64万元）。

公务员医疗补助缴费7.53万元（其中：基本支出7.53万元）。

其他社会保障缴费1.29万元（其中：基本支出1.29万元）。

劳务费13.22万元（其中：基本支出13.22万元）。

工会经费2.91万元（其中：基本支出2.91万元）。

生活补助24万元（其中：基本支出24万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市五合乡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市五合乡卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市五合乡卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市五合乡卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年五合乡卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市五合乡卫生院2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表