| 索引号 | 01526041-1-/2020-0622011 | 发布机构 | 腾冲市卫生健康局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2020-06-22 11:09:35 |
| 文号 | 浏览量 |
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、腾冲市荷花镇卫生院2020年部门预算表
第二部分 公开内容
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生科、办公室、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有10 个村卫生所，共有32名乡村医生。2020年在职职工总数为23人，合同制职工18人，退休人员总数为3人 。
（三）重点工作概述
1.积极推进公立医院改革
2019年，在卫生健康局的领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。
2.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制
在全镇范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。
3.统筹推进相关领域改革
认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。
4.医德医风和行风建设
组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。
5.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作
一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。
二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。
6.积极推进家庭医生签约服务
2019年全镇总人口共29726人，2019年家庭医生签约于6月1日开始至年底签约人数3365人，签约率11.3%，签约重点是建档立卡贫困人口，残疾人，计划生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕妇、0-6岁儿童等，签约后并进行一次免费健康体检，及个性化服务，年度内可以根据自己健康状况可到卫生院进行一次免费的DR或B超或血糖或心电图检查并做到“签约一人，服务一人”的方针，杜绝了对建档立卡户“签而不为，为签约而签约”的现象出现，保证签约建档立卡户每人享有至少一次（包含身高、体重、血压、血糖等项目）的健康体检。
7.健康扶贫工作
在市委市政府的领导下，出台了《保卫计发〔2017〕377号关于进一步规范诊疗行为认真落实好贫困人口大病专项救治工作的通知》、《腾政办发〔2017〕109号关于贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》、《腾冲市扶贫开发领导小组办公室关于印发《腾冲市“互联网＋”精准社会扶贫工作实施方案》的通知》等文件，指导实施健康扶贫优惠政策和贫困家庭医疗补助工程，确实减轻贫困人口就医负担，保证全市贫困人口患者能够看病、看得起病。
（二）加强村卫生室建设，确保健康扶贫工作基础设施落实到位。
按照工作部署，加强10个村卫生室建设，完善基础设施，实施国家基本药物制度，方便群众就近看病、医药报销。
(三)加强责任管理，确保健康扶贫工作落实到位。
全面落实健康扶贫的各项政策措施，确保建档立卡贫困人口医药费用负担进一步减轻、医疗服务进一步优化，贫困地区重点疾病和慢性病综合防控不断加强、乡镇医疗卫生服务能力逐步提升。通过追溯补偿，进一步落实建档立卡贫困人口参加基本医保个人缴费部分由财政基本医保个人缴费部分由财政部分补贴（180.00元）。确保建档立卡贫困户人口100％参加基本医疗保险和大病保险。同时由荷花镇卫生院、村卫生室的医护人员组成的家庭医生签约团队下村对建档立卡贫困户送医送药送温暖，对患大病、慢病的贫困人口分类救治，对需要送上级医院治疗的，负责联系协调，保证贫困人口的就医看病。组织医疗队伍进村为建档立卡贫困户建档立卡、常规开展65岁以上老人健康体检，高血压、糖尿病、严重精神障碍患者随访等等，共开展3000余次随访及体检，落实并宣传健康扶贫优惠政策。
（三）加强宣传教育，确保健康扶贫工作宣传落实到位。
根据《云南省健康扶贫30条》等相关政策措施，通过动员全员进村宣传，印制宣传单1200多张，发放给建档立卡贫困户并进行健康扶贫政策宣传及讲解，提高群众对扶贫政策的知晓率，用活用好卫生扶贫优惠政策。同时我院多次组织辖区医务人员召开全镇健康扶贫相关会议，宣传讲解健康扶贫优惠政策，督促各级各类医院医务人员熟练掌握，以便更好为建档立卡贫困户服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
2020年部门财务总收入 342.31万元，其中：一般公共预算财政拨款336.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.15万元。
与上年对比部门财务总收入增加47.7万元，同比增长率为16.19%，主要原因分析人员经费增加，上年结转资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 342.31万元，其中:本年收入336.16万元，上年结转6.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.16万元（本级财力336.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加47.7万元，同比增长率为16.19%，主要原因分析人员经费增加，上年结转资金增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出342.31万元。财政拨款安排支出336.16万元，其中：基本支出336.16万元，项目支出0万元。
与上年对比增41.55万元，增幅14.10%，其中：基本支出336.16万元，与上年对比增加41.55万元，增幅14.10%；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，减幅0%；上年结转资金6.15万元，与上年对比增加6.15万元，减幅100%，主要原因：基本公共卫生资金增加,残疾人事业发展补助资金未清算。
基本支出情况。基本支出342.31万元，其中：工资福利支出320.77万元，占基本支出的93.71%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出4.15万元，占基本支出的1.21%。对个人和家庭补助支出17.39万元，占基本支出的5.08%。基本支出变动原因如下：
1、工资福利支出2020年预算数320.77万元，与上年对比增加47.36万元，增幅17.32%，主要原因：2019年年初进行人员经费调整和人员增加。
2.商品和服务支出2020年预算数4.15万元，与上年对比增加0.83万元，增幅25%，主要原因：工会经费增加。
3.对个人和家庭补助支出2020年预算数17.39万元，与上年对比减少0.50万元，减幅2.79%，主要原因：抚恤金、医疗费补助减少。
项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0万元，比2019年下达数0万元减少0万元，减幅0%。
上年结转安排的支出6.15万元，与上年对比增加6.15万元，增幅100%，具体为2019年基本公共卫生服务5.43万元，残疾人事业发展补助资金0.72万元。主要原因：2019年基本公共卫生、残疾人事业发展补助资金结转。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
卫生健康支出312.28万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
津贴补贴61.07万元（其中：基本支出61.07万元）。
奖金6.77元（其中：基本支出6.77万元）。
绩效工资112.23万元（其中：基本支出112.23万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费28.56万元（其中：基本支出28.56万元）。
职工基本医疗保险缴费16.04万元（其中：基本支出16.04万元）。
公务员医疗补助缴费7.88万元（其中：基本支出7.88万元）。
其他社会保障缴费1.52万元（其中：基本支出1.52万元）。
其他工资福利支出5.43万元（其中：基本支出5.43万元）。
劳务费0.73万元（其中：基本支出0.73万元）。
工会经费3.44万元（其中：基本支出3.44万元）。
生活补助17.39万元（其中：基本支出17.39万元）。
五、省对下专项转移支付情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
无。
腾冲市荷花镇卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市荷花镇卫生院2020年因公出国（境）费预算为××万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
腾冲市荷花镇卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市荷花镇卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年荷花镇卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十一、腾冲市荷花镇卫生院2020年部门预算表
（一）、部门财务收支总体情况表
（二）、部门收入总体情况表
（三）、部门支出总体情况表
（四）、部门财政拨款收支总体情况表
（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
（六）、部门基本支出情况表
（七）、部门政府性基金预算支出情况表
（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
（十二）、省对下转移支付绩效目标表
（十三）、部门政府采购情况表
附件【部门预算表（预算公开）.xlsx】
