第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市疾病预防控制中心2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全市疾病检测，防治研究，预防与控制，卫生宣传与健康教育，技术培训与指导。

（二）机构设置情况

年末单位事业机构1个，属全额拨款的事业单位。内设办公室（含人事、党办、学术管理、图书档案室、创卫办公室）、财务后勤科、性病艾滋病防治科、卫生科、中心检验科（含质量控制科）、传染病综合防治科（含应急办、结核病、麻风病防治）、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科、疾病控制科、疫苗临床研究管理科、美沙酮药物维持治疗门诊共12个科室。

年末编制数为82人，目前在职在编职工85人，其中专业技术人员79人,工勤6人，编外合同制人员7人。

（三）重点工作概述

2020年腾冲市疾病预防控制中心工作要点

2020年度疾病预防控制工作在市委、市人民政府和市卫生健康局的正确领导和上级业务部门的指导下，坚持预防为主，严格按《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范（2015版）》和《传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范》要求，加强制度化建设，强化疫情报告网络建设及安全管理，严格疾病诊断标准和报告规范，确保传染病疫情稳中有降，实现网络直报质量综合率100%。坚持平战结合，常备不懈，做好应急准备。加强重点传染病防控，深入落实“三位一体”新型肺结核防治服务模式和肺结核患者健康管理服务规范，确保可疑患者及时发现、转诊到位和确诊病人规范全程治疗。加强学校结核病防控工作，疫情处置进一步规范。抓好艾滋病为重点的血源性传播疾病防控工作，全面加大检测力度，完成三个90%（发现率90%、治疗率90%、治疗成功率90%）目标，开展吸毒人员清洁针具交换，针具交换人员HIV检测率50%，转介美沙酮人数达10%。做好美沙酮维持治疗工作，治疗人数达220人以上，治疗保持率达70%以上，新入组人员HIV、HCV、梅毒检测率100%。抓好HIV快速检测点实验室质量管理和考核。抓好丙肝监测与疫情报告，定期进行疫情预警。抓好以消除疟疾为重点的虫媒传染病控制。按照消除疟疾考核标准开展消除疟疾工作。落实登革热疫情及媒介监测。严格执行鼠疫疫情“三报”、“零报”零报告制度，加强监测，巩固我市26年无鼠疫疫情成果。及时发现麻风线索，巩固消除麻风成果。积极完成包虫病防治项目。开展以不明原因猝死、碘缺乏病等为重点的地方病防制，落实监测、健康教育和碘含量监测检测措施。严格按照《预防接种工作规范（2016 版）》《疫苗储存和运输管理规范》以及云南省卫生健康委员会下发的预防接种管理工作文件要求，落实免疫规划各项工作，加强疫苗管理，落实工作责任，杜绝违法违规行为发生。提升工作质量，疫苗接种率达95%。全面落实国家免疫规划疫苗针对疾病监测上报。加强慢性病防控工作，巩固国家级慢性病综合防控示范区建设成果，实施好死因监测、肿瘤登记报告和心血管病高危人群早期筛查与综合干预等项目，加强慢性病防治，努力实现全人群、全生命周期健康管理，逐步提高居民期望寿命。落实18岁以上人群首诊测血压及慢性病转介，发现高血压患者和高危人群，及时提供干预指导，高血压、糖尿病患者规范化管理率达70%；加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，严重精神障碍患者管理率达90%，规范管理率达75%，精神分裂症治疗率达60%，病情稳定率达50%；按照国家基本公共卫生服务项目要求，实施好老年人健康管理，健康管理率达67%；加强健康教育，开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动，力争居民健康素养水平达17%。落实职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、食品风险监测、“双随机”监测等工作。为饮用水、食品安全保障提供科学依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 0人，事业编制82人。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中： 离休 0人，退休40人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3449.31万元，其中：一般公共预算财政拨款2233.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1215.72万元。

与上年对比下降37.71万元，下降13.15%，主要原因分析非税收入下降，安规定取消体检及检测收费，接种门诊取消。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3449.31万元，其中:本年收入2233.59万元，上年结转1215.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2233.59万元（本级财力1247.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿986万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加581.30万元，增幅20.27%，主要原因分析会计制度改革，执行政府会计制度，财务会计与预算会计上年结余数相差339.42万元，为欠货款尚未支付。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3449.31万元。财政拨款安排支出 3449.31万元，其中：基本支出2750.09万元，与上年对比增加728.41万元，增幅36.03%；项目支出699.22万元，与上年对比增加288.32万元，增幅70.17%，主要原因分析2019年拨入的工作经费，工作正在开展中，经费未使用完毕（2019年经费拨入实际使用在2020年）。

基本支出情况。基本支出2750.09万元（本年财政拨入2153.59万元，上年结转596.50万元），其中：工资福利支出1127.23万元，占基本支出的40.99%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1617.45万元，占基本支出的58.81%；对个人和家庭补助支出5.41万元，占基本支出的0.20%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数1127.23万元，与上年对比增加113.49万元，增幅11.20%，主要原因：人员增加，财政拨款投入增加；所需投入的各种保险、住房公积金随之增加；本年度调资增资也是引起财政拨款投入增大的原因之一。

2.商品和服务支出2020年预算数1617.45万元，与上年对比减少635.78万元，增幅64.77%，主要原因：执行新会计制度，疫苗货款未在2019年支付，所欠货款均在2020年支付。

3.对个人和家庭的补助2020年预算数5.41万元，与上年对比减少17.45万元，减幅76.33%，主要原因：2019年中有一退休人员死亡，增加一次性抚恤费及安葬费。

项目支出情况。项目支出699.22万元。其中：本年本级财力安排80万元，上年结转项目支出619.22万元。比上年增加288.32万元，增幅70.17%，主要原因是2019年拨入重大公共卫生服务项目经费主要开展工作在2020年。

具体情况如下：

2019年年末拨入腾财社〔2019〕92号2019年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（专用设备购置）200万元在2020年进行财政统一招标采购。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出（2080505）92.08万元

疾病预防控制机构（2100401）2657.08万元

事业单位医疗（2101102）52.52万元

公务员医疗补助（2101103）32.93万元

市场监督管理专项（2013804）2.36万元

基本公共卫生服务项目（2100408）145.97万元

重大公共卫生服务项目（2100409）266.37万元

其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）200万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出2819.16万元，项目支出699.22万元）。

工资福利支出1127.23万元

商品和服务支出2103.61万元

对个人和家庭的补助5.41万元

资本性支出213.06万元

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于......。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于......。无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于......。无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金83.06万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市疾病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

腾冲市疾病预防控制中心2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市疾病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：根据《黄标车业务告知书》报废美沙酮药品运输车云M13279

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市疾病预防控制中心2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表