第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院按照“做特中医、做强西医、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（二）机构设置情况

设有老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、康复医学科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急诊医学科和门诊部等临床科室，其中11个临床科室设有住院部。老年病科、针灸推拿科为省级重点中医专科，肛肠科为市级重点中医专科。2019年年末职工374人，年内退休3人，新招录大学生23人、招录合同制12人。

（三）重点工作概述

1.全力推动改革，医改工作进一步深化。统筹推进深化医改举措和新的医改任务。进一步完善医院内部决策和制约机制，实行“三重一大”问题集体讨论决策制度。药品和耗材采购过程严格按照相关法律法规要求采购和备案采购。落实平台集中采购为主、备案采购为辅的政策要求，优先配备使用国家基本药物。全面落实新的医改任务，推动分级诊疗，提升医疗服务质量安全水平，深入实施健康扶贫工程，传承发展中医药事业，创新人才评价机制。

2.克服重重困难，医院硬、软件设施不断完善。新院室外附属工程、净化工程、污水处理站、医用气体工程，标识标牌工程、弱电信息化系统工程、高低压变配电工程、太阳能热水供应系统工程均已完成验收并投入使用；医院信息系统建设工作顺利推进，医院信息集成平台、医疗核心业务HIS、EMR、LIS、PACS、移动护理、手术麻醉等系统稳定运行；办公自动化OA系统也上线运行。

3.树立超前意识，财务管理进一步科学化。以成本管理为重点，全面落实预算管理，合理使用资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费按时计发。严格执行物价政策，规范收费标准。加强资产管理，核准医院资产：年内三次对中西药房的药品进行盘点清查，及时核对医院库存物资帐面数及实际库存数相符。对医院固定资产进行了盘点清理，保证了医院资产的账实相符。制定了医保考核方案，加大对不合理费用的监测及检查。

二、预算单位基本情况

腾冲市中医医院2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有374人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养217人，非财政供养157人。

离退休人员 66人，其中： 离休 0人，退休 66人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1112.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1034.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转77.94万元。

与上年对比财务总收入增加115.16万元，增长11.55%，主要原因分析是1、基本支出：2020年年初预算数为1034.50万元，比上年预算增加122.87万元，同比增长13.48%，主要是财政补助人员的增加，2020年财政补助人员217人，2019年财政补助人员195人，人员工资的增长主要用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社公保险缴费、对个人和家庭的补助。2、项目支出：2020年年初预算数为77.94万元，比上年预算减少5.65万元，同比下降6.75%，主要是2019年项目推进完成良好，结余的助理全科医师补助资金结余减少。其中：基本公共卫生项目支出4.26万元，主要用于基本公共卫生宣传督导工作等方面；中医药部门公共卫生中央专项补助资金11.69万元，主要是中医药事业传承基层名老中医工作室；其他公立医院项目支出62万元，中医助理全科医师培训支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年腾冲市中医医院财政拨款收入 1112.44万元，其中:本年收入1034.50万元，上年结转77.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1034.50万元（本级财力1034.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加115.16万元，增长11.55%，主要原因分析是1、基本支出：2020年年初预算数为1034.50万元，比上年预算增加122.87万元，同比增长13.48%，主要是财政补助人员的增加，2020年财政补助人员217人，2019年财政补助人员195人，人员工资的增长主要用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社公保险缴费、对个人和家庭的补助。2、项目支出：2020年年初预算数为77.94万元，比上年预算减少5.65万元，同比下降6.75%，主要是2019年项目推进完成良好，结余的助理全科医师补助资金结余减少。其中：基本公共卫生项目支出4.26万元，主要用于基本公共卫生宣传督导工作等方面；中医药部门公共卫生中央专项补助资金11.69万元，主要是中医药事业传承基层名老中医工作室；其他公立医院项目支出62万元，中医助理全科医师培训支出。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出1112.44万元。财政拨款安排支出 1112.44万元，其中：基本支出1034.50万元，2020年年初预算数为1034.50万元，比上年预算增加122.87万元，同比增长13.48%，主要是财政补助人员的增加，2020年财政补助人员217人，2019年财政补助人员195人，人员工资的增长主要用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社公保险缴费、对个人和家庭的补助。；项目支出77.94万元，2020年年初预算数为77.94万元，比上年预算减少5.65万元，同比下降6.75%，主要是2019年项目推进完成良好，结余的助理全科医师补助资金结余减少。其中：基本公共卫生项目支出4.26万元，主要用于基本公共卫生宣传督导工作等方面；中医药部门公共卫生中央专项补助资金11.69万元，主要是中医药事业传承基层名老中医工作室；其他公立医院项目支出62万元，中医助理全科医师培训支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组，（一）主要用于一般公共预算支出1034.50万元，其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出150.65万元、2、机关事业单位职年年金缴费支出75.33万元、3、基本工资支出432.90万元、4、绩效工资225.51万元、5、职工基本医疗保险缴费85.78万元、公务员医疗补助缴费54.27万元、其他社会保障缴费7.53万元、对个人和家庭的补助生活补助2.52万元。（二）项目支出77.94万元（其他支出77.94万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1034.50万元，项目支出77.94万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市中医医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

腾冲市中医医院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市中医医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项预算公开事项

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市中医医院2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表