第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲县妇幼保健院创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院,2015年10月与腾冲市计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心。医院占地面积1600多平米，房屋5728.8平米(包括计划生育服务站原址）。半个世纪来，在上级有关部门的关怀下，在各届领导班子的带领下，经过全院工作人员的共同努力，事业不断发展，从建院初期的4名职工，几间简陋的平房，发展为现在基础设施完善，医疗设备先进，技术力量较强，集保健、临床、科研为一体的二级妇幼保健院，1996年被中国爱婴医院最高审批委员会正式批准为“爱婴医院”。 医院现有编制58人，职工234人，其中正高级职称2人，副高职称20人，中级职称25人；有执业医师52人，执业护士111人。编制床位250张，实际开放床位86张。

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心为全民所有制、非营利性全额拨款事业单位，服务对象为社会、境外人员，诊疗科目为预防保健科、妇产科、儿科、麻醉科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、外科。

承担临床实习和乡镇妇幼保健人员和乡村医生的培训和进修。

（二）机构设置情况

医技科室：药剂科、检验科、超声医学科、放射科、麻醉科、消毒供应室、病案科、档案管理办公室、设备科、信息科、感控科、医教科、护理部。

行政科室：院办公室、财务科、党建办、客服服务中心、督察办公室、项目办公室、综合后勤科、工会办公室、创等办公室、保卫科。

（三）重点工作概述

1、孕产保健部（妇产科住院部、MICU、产房、手术室、产前门诊、孕生优生保健门诊、产前筛查门诊、产前诊断门诊、高危孕产妇专科门诊、孕产妇营养分析诊断门诊、母乳喂养咨询门诊、二胎优生保健门诊、遗传生殖咨询门诊、不孕不育（生殖）门诊、母亲胎儿监护室）。

2、妇女保健部（更老年期保健、乳腺保健、妇科诊断室、宫颈诊疗中心、宫颈门诊）。

3、儿童保健部（专科门诊、儿科住院部、新生儿病区、新生儿重症监护室、蓝光治疗间、婴儿游泳室、儿科门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童体检室、儿童康复门诊、急救室）。

4、计划生育技术服务部（计划生育指导科、计划生育技术服务科、优生促进办公室、避孕药具管理科）。

其它科室（基层业务指导科、预防保健科、健康教育科、中医保健科、孕妇学校、孕前学堂、婚前医学检查中心、发热门诊、HIV咨询门诊、出生证办理/补办窗口、预防接种门诊、家庭保健科）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，事业编制58人。在职实有234人，其中： 财政全供养 117人，财政部分供养0人，非财政供养117人。

离退休人员45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 9215.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1697.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入7300万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转218.48万元。

与上年7943.83万元对比增长1271.9万元，增幅16.01%，主要原因分析：

1、财政拨款增加，2020年财政预算拨款1697.25万元，对比2019年的1515.83万元增加181.42万元，增幅为11.96%。

2、事业收入增加，2020年单位预算事业收入7300万元，对比2019年的6428万元增加872万元，预算增幅13.56%。我单位自2019年7月18日整体搬迁到原腾冲市中医医院后，业务用房得到扩宽，住院床位也按照二级甲等妇幼保健院标准设置，还开展了新生儿脑电监测、肺功能检查及无痛皮试等新项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1915.73万元，其中:本年收入1697.25万元，上年结转218.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1697.25万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1515.83万元对比增加了181.42万元，主要原因为：人员增加，财政支出成本增大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1697.25万元。财政拨款安排支出 1697.25万元，其中：基本支出1597.25万元，项目支出100万元。

与上年对比增加181.42万元，增幅11.96%，其中：基本支出1597.25万元，与上年对比增加81.42万元，增幅5.37%；项目支出100万元，与上年对比减少14.06万元，减幅12.33%；主要原因为：本年度两癌筛查经费投入调减 。

基本支出情况。基本支出1597.25万元，其中：工资福利支出1539.79万元，占基本支出的96.4%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出55.14万元，占基本支出的3.45%。对个人和家庭补助支出2.32万元，占基本支出的0.15%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数1539.79万元，与上年对比增加374.14万元，增幅32.32%，主要原因：人员增加，财政拨款投入增加；所需投入的各种保险、住房公积金随之增加；本年度调资增资也是引起财政拨款投入增大的原因之一。

2.商品和服务支出2020年预算数55.14万元，与上年对比减少1.47万元，减幅2.59%，主要原因：非税收入减少、随之核算的80%财政返还的成本减少。

3.对个人和家庭的补助2020年预算数2.32万元，与上年对比增加1.2万元，增幅105.26%，主要原因：遗属补助金额、人数对比上年有所增加。

项目支出情况。项目支出100万元。其中：本年本级财力安排100万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数100万元，比2019年下达数114.06万元减少14.06万元，减幅12.32%，具体情况如下：

“两癌”项目筛查经费调减14.06万元。

上年结转安排的支出179.82万元，本年结转结余218.48万元。主要原因：艾滋病防治项目经费2019年已拨付了2020年的经费，待2020年实际核算工作量后安排支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.07万元，主要用于养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资422.42万元（其中：基本支出422.42万元）。

津贴补贴229.49万元（其中：基本支出229.49万元）。

奖金35.20万元（其中：基本支出35.20万元）。

绩效工资570.60万元（其中：基本支出570.60万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费145.07万元（其中：基本支出145.07万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费7.25万元（其中：基本支出7.25万元）。

住房公积金0万元（其中：基本支出0万元，实际财政补助的住房公积金数额没有在预算数据中体现）。

办公费55.14万元（其中：基本支出55.14万元）。

印刷费0万元（其中：基本支出0元，项目支出0万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费0.79万元（其中：基本支出0.79万元）。

电费6万元（其中：基本支出6万元）。

邮电费3万元（其中：基本支出3万元）。

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

差旅费15万元（其中：基本支出15万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费12.92万元（其中：基本支出12.92万元）。

租赁费0万元（其中：项目支出0万元）。

会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

公务接待费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

专用材料费0万元（其中：项目支出0万元）。

劳务费0万元（其中：项目支出0万元）。

委托业务费0万元（其中：项目支出0万元）。

工会经费17.43万元（其中：基本支出17.43万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他交通费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

退职（役）费0万元（其中：项目支出0万元）。

生活补助0万元（其中：项目支出0万元）。

办公设备购置0万元（其中：项目支出0万元）。

信息网络及软件购置更新0万元（其中：项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

目前无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

此项无内容

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费87万元，较上年增加87万元，增长100%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，报废2辆，年末公务用车保有量为6辆。

因原有的公务车购买年限已久，到乡镇提供公共卫生服务常抛锚，影响工作进度。救护车车况也不好，严重阻碍高质量的急救服务。

八、重点项目预算绩效目标情况

2019年7月17-19日，由 腾冲市妇幼保健院派出技术人员在固东镇卫生院开展初筛并现场带教；其他乡镇陆续开展了工作，妇幼保健院统一采购并发放检查所需物资并做好技术支持和指导；宫颈脱落细胞学检查方法由既往的巴氏法更换为TBS分类法，进一步提高了阳性筛出率。

2019年共开展宫颈癌检查12335人，任务数为12000人，完成率102.79%；乳腺癌检查6231人，任务数6000人，完成率103.85%；在北海乡完成妇女常见病筛查800人（同时做“两癌”），任务数800人，完成率100%；筛出宫颈低级别病变139人、高级别病变44人，宫颈浸润癌2人，早诊率95.65%，阳性病例随访率100%，所有高级别病变及浸润癌患者均接受了相应治疗；所有阳性病例信息均上报市妇联；筛出乳腺导管原位癌1人。

在2019年工作成效上，争取在2020年的工作中，目标绩效更优化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

此条款无内容

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表