第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市中和镇中心卫生院2020年部门预算表

 

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市中和镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着中和镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）机构设置情况

卫生院内设有：院办、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、口腔科、公共卫生生科、检验科、影像科、药剂科、财务科，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 11个村卫生所，共有 51名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇6万多人民群众的诊疗服务工作。

2019年年末在职职工总数为66人（含在职在编职工38人，合同制用工28人），上年度年末59人（在职在编38人，合同制21人），本年度新招合同工7人；年末退休人员总数为6人，上年年末6人。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床63张，全年出院病人2521人，同比去年增加33人；出院者占用病床14441天；病床使用率64.47%，周转次数40.02次，每床日收费水平296.39元，出院者平均费用1698.31元，门急诊人次92084人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量。

我院经历40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、进口生化分析仪、血细胞分析系统、妇科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，新建了输液观察室、垃圾暂存间及改造了中药房。 

提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5650566.82元，其中：一般公共预算财政拨款5650566.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转202283.21元。

与上年对比增加892506.08元，增幅18.76%，其中：一般公共预算财政拨款增加892506.08元，增幅18.76%；项目支出0元，与上年对比增加0元，增幅0.00%；上年结转资金202283.21元，与上年对比增加202283.21元，增幅100.00%，主要原因：2019年基本药物制度补助收入结转155652.00元，2019年基本公共卫生项目资金结转46631.21元。

 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5650566.82元，其中:本年收入5650566.82元，上年结转202283.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5650566.82元（本级财力5650566.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加892506.08元，增幅18.76%，其中：一般公共预算财政拨款增加892506.08元，增幅18.76%；上年结转资金202283.21元，与上年对比增加202283.21元，增幅100.00%，主要原因：2019年基本药物制度补助收入结转155652.00元，2019年基本公共卫生项目资金结转46631.21元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5852850.03元（含2019年结转资金202283.21元）。财政拨款安排支出 5852850.03元，其中：基本支出5697198.03元（含2019年结转基本公共卫生服务资金46631.21元），项目支出155652.00元（2019年结转资金）。

与上年对比增加892506.08元，增幅18.76%，其中：基本支出5650566.82元，与上年对比增加892506.08元，增幅18.76%；项目支出0元，与上年对比增加0元，增幅0.00%；上年结转资金202283.21元，与上年对比增加202283.21元，增幅100.00%，主要原因：2019年基本药物制度补助收入结转155652.00元，2019年基本公共卫生项目资金结转46631.21元。

基本支出情况。基本支出5650566.82元，其中：工资福利支出5347079.14元，占基本支出的94.63%；对个人和家庭补助支出（乡村医生补助）244800.00元，占基本支出的4.33%；商品和服务支出中的工会经费支出58687.68元，占基本支出的1.04%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数5347079.14元，与上年对比增加887973.68元，增幅19.91%，主要原因：人员工资及社会保障缴费增加。

2.商品和服务支出2020年预算数58687.68元，与上年对比增加4532.40元，增幅8.37%，主要原因：人员工资上涨导致工会经费上涨。

上年结转安排的支出202283.21元，与上年对比增加202283.21元，增幅100%，具体为2019年基本药物制度中央和省级补助资金155652.00元、基本公共卫生服务资金46631.21元。主要原因：2019年部分经费预留在2020年中使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-事业人员工资及社会保障5162042.82元，主要用于事业单位在职在缴人员工资、医疗、工伤、生育、失业保险及乡村医生生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出488524.00元，主要用于养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1426692.00元（其中：基本支出1426692.00元）。

津贴补贴1016388.00元（其中：基本支出1016388.00元）。

奖金118891.00元（其中：基本支出118891.00元）。

绩效工资1859304.00元（其中：基本支出1859304.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费488524.00元（其中：基本支出488524.00元）。

职工基本医疗保险缴费274258.93元（其中：基本支出274258.93元）。

公务员医疗补助缴费136999.00元（其中：基本支出136999.00元）。

其他社会保障缴费26022.21元（其中：基本支出26022.21元）。

工会经费58687.68元（其中：基本支出58687.68元）。

劳务费（上年结转基本公共卫生服务经费）46631.21元（其中：基本支出46631.21元）。

生活补助（乡村医生补助）244800.00元（其中：基本支出244800.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年本单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开其信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市中和镇中心卫生院2020年部门预算表

(一）、部门财务收支总体情况表

(二）、部门收入总体情况表

(三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表 （按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达)

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、政府采购预算表