第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、2020年预算公开表

 

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市猴桥镇卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着猴桥镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）机构设置情况

卫生院内设有：院办、全科医疗科（含门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、公共卫生科、医技综合科（检验科、影像科）、药剂科、财务科，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 9个村卫生所，共有36名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇3万多人民群众的诊疗服务工作。

2019年年末在职职工总数为43人（含在职在编职工27人，合同制用工16人），上年度年末42人（在职在编28人，合同制14人），本年度调出在职在编职工3人，调入1人，新招录1人，新招合同工3人；辞职1人，年末退休人员总数为6人，上年年末6人。

我院编制床位90张，由于条件的局限性，实际开放病床35张，全年出院病人924人，同比去年减少179人，减少率为16.2%；出院者占用病床7136天；病床使用率55.85%，周转次数31次，门急诊人次65242人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

（三）重点工作概述

我院经历50多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、生化分析仪、血细胞分析系统、牙科器械等；今年新建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统。提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年腾冲市猴桥镇卫生院财政总收入433.09万元，其中：一般公共预算376.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转56.61万元。

与上年对比增加97.42万元，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加43.7万元，主要原因是人员增加；工资福利支出随之增加。本年度增资调资。上年结转比上年增加53.72万元，主要原因是2019年基药补助及年末到位的基本公共卫生资金未及时使用。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入433.09万元，其中，本年收入376.48万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款376.48万元（本级财力376.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年结转收入56.61万元。

与上年对比增加97.42万元，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加43.7万元，主要原因是人员增加；工资福利支出随之增加。本年度增资调资。上年结转比上年增加53.72万元，主要原因是2019年基药补助及年末到位的基本公共卫生资金未及时使用。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 433.09万元。财政拨款安排支出 433.09万元，其中：基本支出376.48万元，项目支出0万元。

 与上年对比增加97.42万元，增幅29.02%，其中：基本支出376.48万元，与上年对增加43.70万元，增幅13.13%；项目支出0万元, 与上年对比减少0万元，减幅0%上年结转资金56.61 万元，与上年对比增长53.72万元，增幅1857.74%，主要原因：人员增加，工资福利支出随之增加，本年度增资调资。

基本支出情况。基本支出376.48万元，其中：工资福利支出353.08万元，占基本支出的93.78%；对个人和家庭的补助支出19.62万元，占基本支出的5.21%。商品和服务支出3.78万元，占基本支出的1.01%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数353.08万元，与上年对比增加43.26万元，增幅13.96%，主要原因：人员增加，财政拨款增加，各种保险、住房公积金、工资福利支出随之增加，本年度增资调资。

2.商品和服务支出2020年预算数3.78万元，与上年对比减少2.81万元，减幅42.64%，主要原因：工会经费减少。

3.对个人和家庭的补助2020年预算数19.62万元，与上年对比增加0.37万元，增幅1.92%，主要原因：遗嘱补助标准调增导致对个人和家庭的补助预算数增加。

项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

上年结转安排的支出2.89万元，本年结转56.61万元，与上年对比增加53.72万元，增幅1858.8%，具体为2019年基药补助56.51万元，基本公共卫生服务经费0.1万元。主要原因：2019年基药补助和年末到位的基本公共卫生服务经费未及时使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.34万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-2101102事业单位基本医疗支出17.69万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-2101103公务员医疗补助9.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-2100302乡镇卫生院支出353.08万元，主要用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资85.28万元（其中：基本支出85.28万元）。

津贴补贴70.34万元（其中：基本支出70.34万元）。

奖金7.1万元（其中：基本支出7.1万元）。

绩效工资130.33万元（其中：基本支出130.33万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费31.34万元（其中：基本支出31.34万元）。

基本医疗保险缴费17.69元（其中：基本支出17.69万元）。

公务员医疗补助缴费9.32万元（其中：基本支出9.32万元）。

其他社会保障缴费1.68万元（其中：基本支出1.68万元）。

工会费3.78万元（其中：基本支出3.78万元）。

生活补助19.62万元（其中：基本支出19.62万元）。

 

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年猴桥镇卫生院采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年腾冲市猴桥镇卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0万元，比上年预算增0万元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，比上年预算增0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0万元，比上年预算增0万元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0万元，比上年预算增0万元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0万元，增0万元，同比增长0%；公务用车运行维护费0万元，增0万元，同比增长0%。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市猴桥镇卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）名词解释

1.单位运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0万元，比上年预算增0万元，同比增0%，占基本支出的0％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、2020年预算公开表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表