第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市清水乡卫生院2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

2020年机构不变，仍为1个，编制人数为13人，实有在职职工17人。

（三）重点工作概述

1、加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理

2、居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对居民大病保险、33种重大疾病保障政策进行宣传。

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4、基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5、抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6、职工人员基本情况

全年共有17名在职职工，认真完成卫生专业中、初职资格考试。

7、组织党员干部职工认真开展三会一课，两学一做学习活动。

8、认真落实资产清查，报废工作，积极做好政府会计衔接过度准备工作。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 256.1万元，其中：一般公共预算财政拨款256.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入增加53.67，增长26.51%，主要原因分析为2019年人员调入，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 256.1万元，其中:本年收入256.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.1万元（本级财力256.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比收入增加53.67，增长26.51%，主要原因分析为2019年人员调入，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出256.1万元。财政拨款安排支出256.1万元，其中：基本支出256.1万元，项目支出0万元。

与上年对比增加15.73万元，增幅6.54%，其中：基本支出256.1万元，与上年对比增加53.67万元，增幅26.51%；项目支出0万元，与上年对比减少37.94万元，减幅100%；上年结转资金0万元，与上年对比减少37.94万元，减幅100%，主要原因：人员调动调入2人，同时2019年年初进行了工资调整，工资基数增大。项目支出减少是因为2018年度有结余，2019年度没有结余。

基本支出情况。基本支出256.1万元，其中：工资福利支出242.75万元，占基本支出的94.79%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出2.68万元，占基本支出的1%；对个人和家庭的补助10.67万元，占基本支出的4.21%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数242.75万元，与上年对比增加53.2万元，增幅28.07%，主要原因：在2018年的基础上，2019年有人员调入，并且2019年度进行过工资调整。

2.商品和服务支出2020年预算数2.68万元，与上年对比增加0.37万元，增幅16.02%，主要原因：人员调动工资基数增加，相应的工会费增加。

3.对个人和家庭的补助2020年预算数10.67万元，与上年对比增加0.1万元，增幅0.9%，主要原因是2019年度遗属补助有调整。

项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0万元，比2019年减少37.94万元，减幅100%。项目支出预算减少是因为2019年预算的37.94万元是上年结转金额，主要是大寨村卫生所建设拨款资金35万元，2019年建设结束已经并支付，卫生院基药补助结转2.94万元已于2019年度使用，2019年度没有项目支出金额结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.31万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院215.21万元，主要用于事业人员支出工资、其他社会保障缴费、乡村医生补助。

行政事业单位医疗支出18.58万元，主要用于事业单位医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资65.97万元（其中：基本支出65.97万元）。

津贴补贴45.81万元（其中：基本支出45.81万元）。

奖金5.5万元（其中：基本支出5.5万元）。

绩效工资83.4万元（其中：基本支出83.4万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费22.31万元（其中：基本支出22.31万元）。

职工基本医疗保险缴费12.51万元（其中：基本支出12.51万元）。

公务员医疗补助缴费6.07万元（其中：基本支出6.07万元）。

其他社会保障缴费1.19万元（其中：基本支出1.19万元）。

工会经费2.68万元（其中：基本支出2.68万元）。

生活补助10.67万元（其中：项目支出10.67万元）。

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市清水乡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市清水乡卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减。

（二）公务接待费

腾冲市清水乡卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市清水乡卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市清水乡卫生院2020年机关运行经费安排0万元。无增减变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市清水乡卫生院2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表