目录    

第一部分  腾冲市界头镇中心卫生院概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占有情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  腾冲市界头镇中心卫生院概况    

一、主要职能    

(一）主要职能    

我院是以基本医疗、公共卫生服务为主，提供预防、保健、等综合服务，加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作；做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；开展健康卫生知识宣传，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。    

 （二）2019年度重点工作任务介绍    

一、人才队伍建设情况：    

加快人才培养，提高队伍整体素质。我院进一步完善了《界头中心卫生院医护人员进修管理办法》，注重加强专业技术队伍建设，在认真组织诊疗技能培训和“三基三严”培训考核的基础上，鼓励医护人员到上级医院进修2人次。年内晋升为副主任医师2人。    

二、基础设施建设及硬件投入    

为提升我院综合实力，完善患者就诊环境，目前概算投资653万元的门诊住院综合楼项目已完成验收，于2018年3月完工并投入使用。    

三、家庭医生签约工作    

我镇秉承家庭医生签约服务工作源于基本公共卫生工作而高于基本公共卫生工作，做好家庭医生签约服务工作是推动分级诊疗工作基本保障”的宗旨，大力倡导“交个医生团队知心朋友、畅通看病就医绿色通道、享受检查治疗政策优惠”的理念，服务团队通过签约带动服务，通过服务宣传签约。    

在签约完成时，我镇家庭医生签约服务团队及时转段，由签约重点转向签约后的服务工作。    

健康扶贫工作    

我院深入贯彻落实《腾冲市卫生和计划生育局健康扶贫工作实施方案》，设置了专门的“建档立卡贫困户就诊窗口”，并严格按照要求完善建档立卡户信息，把贫困人口名单及时录入医院信息系统，保证让建档立卡户在就诊过程中能真正享受到各项政策优惠。针对《健康扶贫30条措施》积极开展对医务人员的培训，严格执行先诊疗后付费相关要求，确保建档立卡贫困户“看得起”病。    

五、乡村卫生一体化管理工作    

进一步加强村卫生所管理，明确乡村医生职责。我院定期对乡村医生进行专业知识培训，定期到村卫生所进行各项工作督导，切实加强了对村卫生所重点部位、重点环节监管，筑牢了村级卫生网底。    

六、中医工作    

 2019年中医诊疗1.8万多人次，大约占总诊疗人次的30%左右，其中纯中药饮片治疗约为1.2多人次，中医适宜技术诊疗6千多人次。中医住院部出院600多人次，占总出院的11%。全镇28个村卫生所均能开展中医诊疗及5种适宜技术服务，卫生所平均拥有中药164味。中医参与治疗占总诊疗人次的32%。同时在65岁以上老年人、0—36月儿童及2型糖尿病患者等人群中大力开展中医药健康管理工作。    

七、公共卫生工作    

1. 居民健康档案建档情况：已完成纸质居民健康档案71671份，建档率100％。电子健康档案已录入71671份，其中录入率100％。    

2. 健康教育活动完成情况：共设置健教宣传黑板报栏40块，每月更新一期，完成健康咨询讲座152次，健康咨询活动8次，发放健教材料28796份。    

 3.传染病报告及时率100％，传染病疫情漏报无。    

 4.能按要求开展辖区卫生许可现场审核及日常监督管理工作，开展饮用水巡查280户次，学校卫生巡查168户次，公共场所巡查96户次，医疗机构126户次。    

5. 0－6岁保健系统管理人数5456人。0-3岁儿童管理2989人，完成中医药服务8445人。    

6.孕产妇系统管理人数799人，系统管理率100％。    

7. 65岁以上老年人健康管理人数6648人，管理100％。    

8. 年末高血压人数4324人，规范化管理4324人，完成比例为100%。    

9. 年末糖尿病人数669人，规范化管理669人，完成比例为100%。    

10. 重性精神病共筛查出327人，规范化管理327人。    

八、加强城乡居民医保医疗监管，确保医保资金安全有效运行。    

严格执行腾冲市城乡居民医保实施方案，完善《界头中心卫生院医保监管制度》《界头中心卫生院住院费用控制机制》等措施，将医疗服务价格、补偿标准、补偿范围、报销金额和投诉举报渠道等情况在显著位置进行了公示，增加服务透明度。    

九、加强服务能力建设，规范服务行为，提升医疗服务品质    

1、年初我院将药剂科3名执业药师充实到医院处方点评领导小组，加大点评力度，针对每一期点评结果及存在问题整理成药讯（年内共制作了5期），并对点评结果排名公示，对不合理医疗行为进行问责及处罚。2、成立护理部，负责组织对全院护理人员的培训、考核，真正使护理、感控及“三基三严”的培训考核成为正规化、常态化。    

 严格执行感染管理控制相关规定，医疗废物处置合理，放射防护合格，全年无医疗事故发生。    

十、党风廉政建设    

一年来，我院切实加强党风廉政建设责任制工作，为了维护改革、发展、稳定的大局，全面落实科学发展观，认真贯彻市、镇纪委的精神，围绕加强党的执政能力建设，狠抓党风廉政建设责任制的落实。根据责任制相关要求，我院高度重视精心组织，认真对照与界头镇党委签订的党风廉政建设责任书进行落实，一年来，通过加强学习，认真履行“一岗双责”抓党风廉政建设，贯彻落实反腐倡廉重点工作情况。严格遵守执行廉洁自律规定的情况。通过深入学习《医务人员医德规范》、开展《医德医风专项治理活动》，严格按照物价部门的收费标准进行服务性收费，落实收支两条线管理规定；继续推行院务公开，做到办事公开，办事结果公开，自觉接受群众监督；人员安排，做到任人唯贤。一年来我院全体党员及院领导班子成员党风廉政建设和反腐意识不断提高，全院职工的职业道德、医务人员仪表端正，语言文明、态度和蔼、礼貌服务，树立白衣天使良好社会形象，医院党风廉政建设跃上一个新台阶。    

十一、强化安全，创平安医院建设    

一是落实安全责任制，明确各级安全责任体系。二是完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。三是重点加强提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷。四是重点落实重点部位的防范措施。重点检查配电房、高压消毒灭菌锅、垃圾焚烧炉、药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况，无安全事故发生。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市界头镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况     

腾冲市界头镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人，事业编制37人；在职在编实有行政人员0人，事业人员58人（含参公管理事业人员0人），其他人员49人，主要是医疗医护人员。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市界头镇中心卫生院部门2019年度收入合计28263096.06元。其中：财政拨款收入12543372.57元，占总收入的44.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15707326.03元，占总收入的55.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12397.46元，占总收入的0.04%。2018年收入合计28267737.89元，2019年比2018年增加4641.83元，基本浮动变化不大。    

二、支出决算情况说明    

腾冲市界头镇中心卫生院部门2019年度支出合计25217186.73元。其中：基本支出21224465.88元，占总支出的84.17%；项目支出3992720.85元，占总支出的15.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年总支出24009665.40元2019年比2018年增加1207521.33元，增加5%，主要原因是基本支出减少1001166.32元，项目支出增加2208687.65元，主要原因2019年单位建设项目增加3117857.85 元 基药补助项目减少909170.2元。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21224465.88元。2018年22225632.20元，2019年比2018年减少1001166.32元，下降4.5%，主要原因是2019年人员经费有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.61%。     

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3992720.85元。2019年项目支出1784033.2元2019年比2019年增加2208687.65元，增加比例123%主要原因是2019年单位自筹建设项目3117857.85元，基药补助项目支出减少909170.2元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市界头镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11876461.82元,占本年支出合计的47.10%。2018年般公共预算财政拨款支出13279290.08元，下降1402828.26元，下降比例10%,主要原因是人员经费及公经费有所下降。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  8.社会保障和就业（类）支出753386.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。2018年社会保障和就业支出842551.40元，下降89164.52元，该项目支出下降原因养老保险缴纳比例下降。    

  9.卫生健康（类）支出11,123,074.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.66%。2018年卫生健康（类）支出 12436738.68 元，下降1313663.74元，下降10%，主要原因是2019年人员费下降。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年无该项目。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市界头镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40090.62元，支出决算为40090.62元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40090.62元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-3709.38元，增长-8.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-3709.38元，增长-8.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，2019年公卫经下村做公卫工作公务用车次数减少主要工作以信息化联系。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,090.62元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出40090.62元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出40090.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

腾冲市界头镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，腾冲市界头镇中心卫生院部门资产总额31235522.04元，其中，流动资产16353206.82元，固定资产14882312.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13864228.31元，其中;流动资产减少10655856.53元，固定资产减少3208371.78元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额2668000元,其中：政府采购货物支出2668000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2668000元;授予中小企业合同金额2668000元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

腾冲市界头镇中心卫生院部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

情况说明涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。