目录

第一部分  腾冲市中和镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  腾冲市中和镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着中和镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量。

卫生院内设有：院办、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、公共卫生科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、财务科，主要开展医疗卫生、预防保健，公共卫生、计划生育等诊疗项目。辖区内有 11个村卫生所，共有 51名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇7万多人民群众的诊疗服务工作。

2019年年末在职职工总数为66人（含在职在编职工38人，合同制用工28人），上年度年末55人（在职在编38人，合同制17人），本年度新招合同制职工11人，年末退休人员总数为6人，上年年末6人。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床63张，全年出院病人2521人，同比去年增加133人，增长率为5.57%；出院者占用病床,14826天；病床使用率64.47%，周转次数40.02次，每床日收费水平296.39元，出院者平均费用1698.31元，门急诊人次92084人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

我院经过40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、进口生化分析仪、救护车、血细胞分析系统、妇科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，新建了输液观察室及改造了中医科及中药房，整体提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市中和镇中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

事业单位为：腾冲市中和镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市中和镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员28人（合同制职工）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院部门2019年度收入合计16753648.75元。其中：财政拨款收入7773942.73元，占总收入的46.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8958010.95元，占总收入的53.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21695.07元，占总收入的0.13%。总收入与上年对比增加776856.87元，同期相比增长了4.86%，主要原因分析：

1、财政补助收入增加了441716.69元，增长率为6.02%，主要是在职人员工资增长及基本公共卫生项目补助增加；

2、事业收入增加了325070.58元，增长率为3.77%，主要原因是医疗水平提高从而致医疗收入增加。

 二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院部门2019年度支出合计13497019.48元。其中：基本支出12898339.48元，占总支出的95.56%；项目支出598680.00元，占总支出的4.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少296660.07元,增长率为-2.15%，主要原因分析：

1、基本支出减少97218.07元，增长率为-0.75%，主要原因为药品及耗材支出减少；

2、项目支出减少199442元，增长率为-24.99%，主要原因为基药补助支出减少；                                                                                 

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12898339.48元。与上年对比减少支出97218.07元,增长率为-0.75%，主要原因分析：医疗成本（药品、耗材成本）减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.58%。

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出598680.00元。与上年对比减少支出199442元,减少了24.99%，主要原因分析：2019年基药补助支出减少。具体项目开支及开展工作情况:基药补助支出中348680.00元用于村医基药补助，250000.00元用于医院及村卫生所信息系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7571659.52元,占本年支出合计的56.10%。与上年对比增加支出64204.00元，增长率为0.86%，,主要原因分析人员工资支出增加和基本公共卫生服务支出增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

8.社会保障和就业（类）支出504385.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于缴纳在职人员养老保险及家庭医生签约服务中的残疾人签约服务费。

 9.卫生健康（类）支出7067273.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%。主要用于人员工资支出、日常公用经费支出（含基本公共卫生服务支出及工会经费）、项目支出（含基药补助支出及重大公共卫生项目资金支出）；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项；

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2019年腾冲市中和镇中心卫生院不涉及此事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，腾冲市中和镇中心卫生院为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市中和镇中心卫生院部门资产总额18620103.64元，其中，流动资产10284301.28元，固定资产净值7128297.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1207504.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6476395.19元（因2019年起需对固定资产计提折旧及无形资产摊销，2019年固定资产及无形资产按净值计算，所以导致资产总额减少），其中;流动资产减少1219854.67元，固定资产减少4954664.44元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少239375.08元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额131293.00元,其中：政府采购货物支出131293.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市中和镇中心卫生院2019年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

 五、其他重要事项情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。