目录

第一部分  腾冲市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市人民医院作为市域内的医疗卫生中心，主要负责基本医疗服务及危重急症病人的抢救，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。目前已经成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深入推进党建和党风廉政建设

（1）党建工作不断巩固。一是强化学习教育。二是认真落实基层党建示范点和支部规范化建设。三是扎实开展扫黑除恶和意识形态工作。四是强化党建网格管理。

（2）党风廉政建设不断加强。一是强化廉洁教育。二是深入开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动。三是建章立制。新增内部管理制度19个，修改完善原有制度34个，从制度上加强约束和管理，降低廉政风险。四是持续开展“大操大办”陈规陋习专项治理，干部职工严格落实婚丧喜庆事宜申报登记制度。五是常态化开展廉政提醒谈话。

（3）行风建设不断推进。进一步强化以病人为中心的服务思想，增强行业作风意识。

2、全力保障医疗质量和医疗安全

（1）提升医疗质量，保障医疗安全。一是严格落实十八项核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责、合理检查、合理用药等方面进行规范和落实。二是加强监管，认真督查。以病历、护理、感控质量督查为重点。三是积极推进临床路径及单病种工作。四是针对部分科室出现的医疗质量、医疗安全问题进行深入剖析，引导大家从中汲取经验教训，增强责任心，提高医疗服务质量。五是积极开展远程会诊、多学科会诊工作。六是进一步提高急诊急救能力。加强“两个中心”能力建设。提高救治率，降低病死率、致残率。七是积极完成卫生应急、医疗保障工作。

（2）提高护理质量，增强服务能力。一是加强护理培训，提升护士素质。二是加强制度管理，规范护理操作。三是加强质量控制，提升护理水平。四是加强优质护理，拓展服务内涵。严格落实责任制整体护理，加强患者健康教育。

（3）强化药事管理，保障用药安全。一是严格落实“两票制”。二是严格落实基本药物制度。三是严格落实处方点评制度。四是严格落实抗菌药物管理制度。明确各科室抗菌药物合理应用控制指标。

（4）加强院感防控，推进公卫管理。一是加强医院感染质量控制管理。二是落实医疗废物管理制度，加强医疗废物管理。三是推进健康教育，巩固健康促进医院成果。四是公卫工作稳步推进。

3、全面提升专业技术人才素质

（1）人才体系不断完善。建立人才引进机制。

（2）人才培养不断增强。采取送出去、请进来方式加强人才培养。

（3）人才结构不断优化。

4、积极推进医教研融合提升

（1）重点专科建设持续加强。医院建有骨科、妇产科、心内科、内分泌科、感染性疾病科、麻醉科、神经内科、康复科等8个省级重点专科。

（2）专家工作站持续建设。全院现有云南省柔性人才、上海华山医院专家姜建元工作站、姚其远工作站，昆医附一院何晓光省级专家工作站，上海华山医院专家张文宏、陈文钧保山工作站、昆明医科大学第一附属医院缪应雷6个专家工作站。

（3）教学科研持续推进。接收教学见习、实习学生。开展县、乡医疗机构骨干医护人员培训，招收助理全科医生，举办继续医学教育项目。

（4）适宜技术持续推广。加强医院新技术新项目准入管理工作。全年上报新技术、新项目9项。

5、全面推进信息化和精细化管理

（1）.信息化建设实现突破。围绕电子病历建立和完善医院信息系统，改善医疗服务流程。推进医保支付方式和患者支付方式改革。开通微信预约挂号、线上挂号等多种便民信息服务。开通自助机支付、诊间支付等多种支付方式。

（2）精细化管理引入实施。完成腾冲市“互联网+医疗健康”机房建设、硬件设备安装调试和前期准备工作，目前已进入软件实施阶段，筹备建设药品、耗材管理系统。

6、认真落实脱贫攻坚和挂钩帮扶

（1）充分调研，制定帮扶措施。

（2）深入社区，强化帮扶落实。

（3）发挥优势，开展义诊救助。。

7、努力做好后勤保障服务

（1）强化设备采购管理。做好设备采购及维修工作。认真落实医疗设备、耗材的采购和维护管理，保障设备正常运转。

（2）落实医保惠民政策。严格执行医保政策，加强对医保资金的管理。

（3）抓实综治消防安全。节假日前进行了消防安全大检查，对节前检查出的问题进行了整改。全院毒、麻、限制药品管理有序，没有发生数量不符等情况；完成院内危险化学品信息录入工作。

（4）发挥工会组织保障。一是健全民主管理，认真履行工会职能。二是强化人文关怀，深入开展工会慰问、探视活动

8、持续增强文化建设和服务内涵

积极开展文体活动，营造良好医院文化氛围。弘扬了医院精神，展现了医院风貌，营造了一种轻松和谐向上的医院文化氛围。认真开展“节约型公共示范单位”“平安医院”等活动，落实上级下达的各项惠民利民措施，提升医院品牌。利用重大节日开展志愿者服务活动。加强医院网站、微信公众号的建设完善，发挥其宣传引导、沟通交流、形象展示的作用。

9、不断加快医院改扩建步伐

医院改扩建项目自2013年启动实施以来，综合业务楼扩建项目中的后勤保障楼已投入使用，门诊医技、内科住院楼正在进行室内安装及装修；教育卫生补短板项目—扩建（二期）项目目前正在进行室内的安装和装修；筹建的室外附属工程建设工程正在加紧办理开工手续。

10、深入开展县级公立医院综合改革

改革持续推进。细化医院管理，扎实开展和推进县级公立医院综合改革工作，采取有效措施，严格控制医疗费用不合理增长，实现全年医疗费用增长比例控制在市医管委核定的范围内。积极开展双向转诊、医联体工作。加强“医共体”成员单位技术指导和人才培养工作。通过传帮带，进一步提升医联体成员单位的医疗水平。

11、全力提质晋级创建三级医院

紧紧围绕“适度规模、完善功能、优化流程、提升服务、美化环境、争创一流”的创建思路，对标对表，积极筹备创建三级医院。2019年7月，顺利通过省级专家组的县级公立医院提质晋级现场核查。8月，国家卫健委公布达到县级医院综合服务能力推荐标准名单。12月，成功提质晋级创建成为三级综合医院。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 1、腾冲市人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民医院2019年末实有人员编制490人。其中：行政编制0人，事业编制490人；在职在编实有行政人员0人，事业人员649人。其他人员464人，主要为合同制人员

离退休人员283人。其中：离休0人，退休283人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民医院2019年度收入合计659,555,193.66元。其中：财政拨款收入90,964,687.57元，占总收入的13.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入406,738,424.91元，占总收入的61.67%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入161,852,081.18元，占总收入的24.54%。由于2019年实行政府会计制度，决算报表数据填报口径不一致，收入无法进行对比。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民医院2019年度支出合计646,573,255.79元。其中：基本支出547,717,847.71元，占总支出的84.71％；项目支出98,855,408.08元，占总支出的15.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。由于2019年实行政府会计制度，决算报表数据填报口径不一致，支出无法进行对比。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市人民医院机构正常运转的日常支出547,717,847.71元。由于2019年实行政府会计制度，决算报表数据填报口径不一致，支出无法进行对比。其中：

1、工资和福利支出：包括基本工资、津贴补贴、各种保险等人员经费支出166,151,008.14元，占基本支出的30.34％。

2、商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、专用材料、维修费等日常公用经费360,451,360.43元，占基本支出的65.81％。

3、对个人和家庭补助支出：包括抚恤金、遗属补助等1,354,371.98元，占基本支出的0.25％。

4、债务利息及债务费用7,850,478.56元，占基本支出的1.43%。

5、资本性支出11,910,628.60元，包括办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新等，占基本支出的2.17％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,855,408.08元。比上年增加49,120,985.62元。增幅628.35%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、防艾经费使用2,203,464.81元。比上年下降325,258.18元，降幅12.86%。减少原因为资金支出按项目资金安排支付。主要用于艾滋病人检测费、药费及交通费补助。

2、妇产科重点专科建设资金1,500,000.00元，该项目为本年新增项目，主要用于重点专科新增设备购置。

3、公立医院改革补助资金2,000,000.00元，比去年下降64,000.00元。降幅3.1%。主要用于设备采购用人员培训。

4、基本公共卫生经费402,011.44元，比上年增加511.44元，增幅0.13%。主要用于基本公共卫生人员的工资、各种保险及开展公共卫生服务印刷费等。

5、基本建设费用40,322,320.29元，该项目为本年新增项目，主要用于医院综合业务楼扩建内科楼建设项目工程款。

6、健康素养资金18,132.50元，主要用于印刷费。

7、结核病防治经费239,973.10元，比上年增加102122.80元，增幅74.08%。主要用于结核病人检测费及用于检测所需的办公费及印刷材料费。

8、精神病防治经费10,240.00元，用于精神病手册印制等费用。

9、食源性疾病经费9,096.00元，用于印刷材料及人员培训费用。

10、卫生计生人才能力建设经费2,200.34元，主要用于学员培训费及培训过程中使用的材料费。

11、卫生健康人才培养经费3,150.00元，主要用于人员培训费用。

12、县级医院提质达标建设资金5,000,000.00元，用于医院设备购置及人员培训。

13、县乡村卫生人才能力提升培训47,550.00元，主要用于乡镇卫生人员培训支出。

14、应付利息1,060,000.00，用于支付银行的利息费用。

15、政府规划拆迁涉及土地置换过程中有关税费3,413,169.51元，用于支付政府规划拆迁涉及土地置换过程中产生的土地增值税。

16、内分泌科重点专科建设资金234,000.00元。用于重点专科专业设备购置费用。

17、助理全科医生培训189,936.00元。用于助理全科医生培训经费支出。

18、卒中中心及胸痛中心建设资金283,175.18元，用于中心建设办公费、印刷费等。

19、2019年自筹资金腾冲县人民医院综合业务楼扩建项目41,916,988.91元，用于综合业务楼扩建项目工程款支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出86,027,737.23元,占本年支出合计的13.31%。与上年对比增加53,575,383.18元，增幅165.09%。增加的主要原因为本年度财政拨入医院综合业务楼扩建项目基本建设经费50,000,000.00元。

1、人员经费29,089,318.06元，比上年增加4,454,397.56元。增幅18.08%，增加原因为人员工资及保险费用增加。

2、项目支出56,938,419.17元，比上年增加49,120,985.62元，增幅628.35%，增加原因为为本年度财政拨入医院综合业务楼扩建项目基本建设经费50,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出923.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于食品全监管支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,932,167.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于在职人员社会保险缴费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4,774,512.65元、机关事业单位职业年金缴费支出2,157,655.07元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出79,094,645.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.94%。主要用于以下支出：

（1）基本工资及绩效工资16,478,314.07元。职工基本医疗保险缴费2,280,510.04元。公务员医疗补助缴费1,784,061.93元。工伤、生育缴费支出458,101.50元。抚恤金1,030,806.80元。生活补助113,356.00元。护理费12000.00元。

（2）防艾经费使用2,203,464.81元。比上年下降325,258.18元，降幅12.86%。减少原因为资金支出按项目资金安排支付。主要用于艾滋病人检测费、药费及交通费补助。

（3）妇产科重点专科建设资金1,500,000.00元，该项目为本年新增项目，主要用于重点专科新增设备购置。

（4）公立医院改革补助资金2,000,000.00元，比去年下降64,000.00元。降幅3.1%。主要用于设备采购用人员培训。

（5）基本公共卫生经费402,011.44元，比上年增加511.44元，增幅0.13%。主要用于基本公共卫生人员的工资、各种保险及开展公共卫生服务印刷费等。

（6）基本建设费用40,322,320.29元，该项目为本年新增项目，主要用于医院综合业务楼扩建内科楼建设项目工程款。

（7）健康素养资金18,132.50元，主要用于印刷费。

（8）结核病防治经费239,973.10元，比上年增加102122.80元，增幅74.08%。主要用于结核病人检测费及用于检测所需的办公费及印刷材料费。

（9）精神病防治经费10,240.00元，用于精神病手册印制等费用。

（10）食源性疾病经费8172.10元，用于印刷材料及人员培训费用。

（11）卫生计生人才能力建设经费2,200.34元，主要用于学员培训费及培训过程中使用的材料费。

（12）卫生健康人才培养经费3,150.00元，主要用于人员培训费用。

（13）县级医院提质达标建设资金5,000,000.00元，用于医院设备购置及人员培训。

（14）县乡村卫生人才能力提升培训47,550.00元，主要用于乡镇卫生人员培训支出。

（15）应付利息1,060,000.00，用于支付银行的利息费用。

（16）政府规划拆迁涉及土地置换过程中有关税费3,413,169.51元，用于支付政府规划拆迁涉及土地置换过程中产生的土地增值税。

（17）内分泌科重点专科建设资金234,000.00元。用于重点专科专业设备购置费用。

（18）助理全科医生培训189,936.00元。用于助理全科医生培训经费支出。

（19）卒中中心及胸痛中心建设资金283,175.18元，用于中心建设办公费、印刷费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民医院2019年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市人民医院资产总额951,432,455.52元，其中，流动资产319,723,340.78元，固定资产339,478,938.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程284,990,858.14元，无形资产7,239,318.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加105,161,665.35元，其中固定资产增加77,890,291.26元。处置房屋建筑物5615.29平方米，账面原值2,789,506.79元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1668平方米，账面原值5,259,260.90元，实现资产使用收益792,000.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	951,432,455.52	319,723,340.78	339,478,938.36	268,805,475.08		1,224,809.34		11,616,611.23		57,832,042.71		284,990,858.14	7,239,318.24
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,858,945.00元，其中：政府采购货物支出4,486,385.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,372,560.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市人民医院共开展自评项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排1,500,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。