第一部分  腾冲市妇幼保健计划生育服务中心概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。一年来，在卫健主管局及财政局的领导支持下，一年一度的财务工作认真完成，我院工作主要是提高全市妇女，儿童卫生保健水平，降低孕产妇和儿童死亡率，开展住院分娩、计划生育、常见病诊治，婚前HIV筛查, 孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒筛查及开展母婴阻断工作，公共卫生工作（妇女保健、儿童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等）。各方面都取得了预定目标及成效。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、积极开展爱国卫生运动，医护人员着装统一配制，整洁规范，每星期五进行卫生大扫除。

2、认真组织传达学习中央、省、市各级医改方案，并按医改方案要求开展工作。

3、努力方便群众看病。行政后勤、儿科门诊、医学影像科、检验科、药房、收费室实行夜班制度。实行“一站式”服务。简化就医流程，开通微信公众号用户绑定功能，挂号、划价、缴费一次性完成。设自助查询机，缴费信息、就诊记录、费用清单透明化。完善各种标识，设置导医员，正确引导病人就医。

4、努力减轻患者就医困难。实行住院病人免押金服务，到医院住院的所有患者及孕产妇不收住院押金，先住院后缴费。医院承诺能用便宜药品治疗的疾病，坚决不用高级药品。

5、建设项目和医疗设备采购严格按要求上报政府采购办招投标。药品采购严格按相关要求、程序和办法进行招标采购，实行医药收支分类管理，每半年、年终认真开展自查自纠。2019年购进药品454种，金额1770.69万元，其中基本药物采购127种，金额466.47万元，占购进药品金额的26.34%。全年无违法违纪事件发生。按要求报告药品不良反应和进行分析评价，不良事件药品完成任务药品28起，器械2起，化妆品0起。

6、2019年，全院出院人次8222人次，平均住院日4.8天，门诊人次22.75万，药品收入占医院业务总收入的28.06%。编制床位250张，实际开放床位140张，病床使用率95%。妇科、产科急危重症抢救成功率100%；新生儿科急危重症56人，抢救成功49人，放弃6人，死亡1人，抢救成功率98%。

7、人才培养

围绕医院发展的需要，近几年我院都在大力开展人才的培养工作，业务水平、社会认可度稳步上升，2019年选送外出进修学习总人数27人（省外10人，省级12人，市内5人），占职工总数的8.66%；外出培训63次，合计147人，院内培训52次参加人次合计4316人次；全年到我院实习16人，进修20人；院内开展新技术9项；2019年医、药、护、技专业人员全员参与继续医学教育，年度学分验证合格率100%，并上报1项市级继续医学教育项目。

8、加强党建、党风廉政建设和医德医风建设

一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，主题教育期间共开展集中学习4次，主题活动3次，对新进人员进行主题教育宣传培训1次，在全院范围内开展先进典型学习行动，把杨善洲、郭彩廷、张富清、张桂梅等同志的先进事迹宣传到每一位员工，发挥发扬吃苦耐劳、廉洁自律、担当作为精神，组织观看《我和我的祖国》系列电影，使全院职工科学发展的意识得到了进一步增强，服务群众的本领进一步提高，有效地推进了各项工作的发展。二是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议，党课、民主生活会按时进行。2019年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。社会对医院综合满意度92.1%、职工对领导班子满意度99.6%。

9、医疗质量管理

(1)严格落实首诊负责制度、查房制度、交接班制度、术前讨论制度、疑难病讨论制度、死亡病例讨论制度等各项核心制度；完善医院内部医疗质量安全评价控制体系，强化医疗服务质量管理，健全医疗质量持续改进机制。

(2)严格执行《病历书写规范》、《护理文书手写规范》、《处方管理办法》等，每月对处方，归档病历、运行住院病历不定期进行一次抽查评议，加强病历书写考核，2019年共抽查住院病历150份，合格率99.16%，无丙级病历。

(3)定期召开药事管理委员会议，定期对院内临床用药情况进行监督、严格执行基药有关管理制度，保证临床用药安全有效；认真落实处方点评制度，每月对处方进行点评，共抽查处方1080份，处方合格率95.31%。遵循《抗菌药物临床应用指导原则》，坚持抗菌药物分级使用管理，做到合理使用抗菌药物；建立有效的药品不良反应事件处理程序，认真、及时、准确做好数据的收集和上报工作。

10、护理质量管理

（1）2019年全院护理质量考核：护理安全管理为合格率95.38%，病区管理合格率96.42%，护理技术操作合格率98.17%，基础护理合格率98.25%，特护、一级护理合格率98.71%，护理文书书写合格率97.46%，急救物品完好率97.21%，常规器械消毒灭菌合格率100%，医院感染率0.074%。夜查房得分95.54，年褥疮发生次数为1。

（2）优质护理：“317护”护士新编56篇宣教课程，现在共有188篇宣教课程，全年为8222患者推送了103779篇健康宣教知识，病人满意率为96.29%，全院患者及家属提名满意护士757人次。

11、安全生产管理

2019年无刑事案件发生，未出现黄、赌、毒现象，无一人参加邪教组织，无火灾发生；剧毒试剂、精神麻醉药品严格按要求进行管理，无医疗事故发生。

12、对艾滋病预防和无偿献血的意义进行了宣传，积极参加无偿献血，并制作了相关的宣传材料。严格执行《医疗机构临床用血管理办法（试行）》及《保山市献血用血管理办法》，制定了发生输血反应的应急预案和程序。2019年无违反用血规定事件发生，参加无偿献血47人。

13、严格执行财经制度，遵守财经纪律，有健全的财务管理制度和内部约束机制，规范医疗服务行为，按照比例提取职工福利基金、事业基金、卫生科技发展和人才培养经费。按时提交相关统筹资金，按时交纳工会费、医保、失业保险、住房公积金残疾人保证金等。无占用或挪用卫生专项经费情况发生。

14、进一步深化人事制度和分配制度改革，医院内部分配方案符合政策规定。并严格按《腾冲县妇幼保健院人事制度实施方案》和《腾冲县妇幼保健院分配制度改革实施办法》执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人），技术工3人。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。（已纳入社保机构统一管理）

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度收入合计81,368,178.95元。其中：财政拨款收入18,124,169.26元，占总收入的22.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入62,726,400.37元，占总收入的77.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入517,609.32元，占总收入的0.64%。与上年总收入70,363,824.45元对比，增加11,004,354.5元，主要原因分析如下：

财政拨款资金，2019年财政拨款金额18,124,169.26元，比2018年15,334,565.16元，增加2,789,604.1元，增幅18.19%。

事业收入资金：2019年事业收入62,726,400.37元，比2018年55,029,259.29元，增加7,697,141.08元，增幅13.99%。

 

二、支出决算情况说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度支出合计80,668,744.80元。其中：基本支出75,911,255.74元，占总支出的94.1%；项目支出4,757,489.06元，占总支出的5.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计80,668,744.8元比2018年69,059,404.52元增加11,609,340.28元。增幅16.81%。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75,911,255.74元。与2018年66,018,747.91元对比增加9,892,507.83元，增幅14.98%,主要原因为业务量增加,相应办公成本、人员成本等支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.45%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,757,489.06元。与2018年3,040,656.61元对比增加1,716,832.45元，增幅56.46%,主要原因分析为本年度增加了“两癌筛查”项目地方财政拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,737,623.32元,占本年支出合计的21.99%。与上年支出15,029,062.95元对比增加2708560.37元，增幅18.02%,主要原因基本支出中人员经费增加，项目经费支出增加了“两癌筛查”项目经费地方财政拨款；公共卫生按照年度目标管理数增加了工作量及成本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,372,398.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出16,365,225.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,585.80元，支出决算为36,585.80元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,585.80元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增长22,476.80元，增幅159.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增长22,476.80元，增幅159.31%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因为基本公共卫生下乡督导、考核车辆运行经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,585.80元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出36,585.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,585.80元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公共卫生下乡、出差考核、督导、学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额66,256,312.49元，其中，流动资产38,159,836.24元，固定资产25,319,196.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产777,279.53元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少603,253.16元，其中;流动资产增加659,997.70元，固定资产减少2,463,299.01元,对外投资及有价证券增加0.00元，无形资产减少799,951.85元，其他资产增加（减少）0元。在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。原值200万以上设备3件（彩色超声诊断仪3台），价值分别为2,400,000元；2,995,000元和3,480,000元。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,468,108.00元,其中：政府采购货物支出3,950,108.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出518,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况表详见附表（附表09-附表13）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 情况说明涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。