目录

第一部分  腾冲市五合乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市五合乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
    2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。  

3、认真执行儿童计划免疫。

4、积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

 5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

 6、积极做好基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。   

 7、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）居民健康档案管理服务

1.农村居民健康档案：建立纸质档案32307份；建立电子档案32222份；建档率为99.78%

2.城镇居民健康档案：建立电子档案3443份，建档率为89.06%。

（2）0-6岁儿童健康管理服务

1.截至2019年12月31日共有0-6岁儿童2596人，5岁以下儿童1745人，3岁以下儿童991人，7岁以下儿童健康体检3903人，保健覆盖率98%，3岁以下儿童系统管理人数991人，系统管理率100%。0-6岁儿童体检3903人次。

2.五岁以下儿童死亡率：2019年全乡共有五岁以下儿童死亡1人，死亡率为0.36‰。

3.婴儿死亡率：2019年全乡共有婴儿死亡3人，死亡率为8.37‰。

4.新生儿破伤风监测：2019年内无新生儿破伤风发生，无出生缺陷儿。

5.2019年出生死亡漏报调查：按照两个死亡监测方案的相关规定对全乡13个村进行出生死亡补漏调查，上报活产数358人，漏报调查后实际有出生358人，无漏报人；上报死亡人数3人，无漏报。

（3）、孕产妇健康管理服务

1.孕产妇死亡率：无孕产妇死亡。

2.孕产妇保健：2019年全乡共有孕产妇总数521人，产妇350人，活产数358人（其中双胎8对，死胎死产0人，抱养0人，），进行孕产妇产前检查521人，孕产妇保健覆盖率为100%；系统管理197人，系统管理率为55.97%。

3.高危孕产妇筛查和高危住院分娩率：2019年共筛查出高危孕产妇202人，筛查率为38.77%，高危管理202人，高危管理率为100%，高危产妇住院分娩163人，高危产妇住院分娩率为100%。

4.住院分娩率：产妇350人，住院分娩350人，住院分娩率为100%。

（4）新生儿疾病筛查管理服务

截至2019年12月31日共完成新生儿疾病筛查服务96人，无可疑患者。

（5）健康教育

截至2019年12月31日我乡健康教育宣传共展出健康教育宣传板报84期；下发了健康教育折页、宣传资料33187余份，3类共28种；常年开展咨询活动，积极抓好农村社区健康教育与健康促进活动，全年共组织健康咨询活动11次550余参加咨询；个体化健康教育13224人次；健康知识讲座90次参加讲座人数为3798人、播放影像资料11种播放360次共838小时。健康教育覆盖率76%，接受率23.3%，知晓率23.7%。为不断提高各目标人群的自我保健能力开展宣传教育。积极组织医疗卫生单位的医务人员深入到街道为农民进行义诊与健康咨询。同时向农民群众宣传卫生保健知识、发放宣传单，起到了很好的宣传效果。

（6）老年人健康管理服务

2019年共管理65岁以上的老年人4216人，完成体检人数2995人（其中按照国家基本公共卫生服务项目要求完成B超等检查项目的为2995人，体检完成率为71.04%）

（7）预防接种服务

 辖区13个行政村，13个接种点，卫生院预防接种门诊1个，总人口数36154人，常住人口数35496人，0-6岁以下儿童2596人。现有预防接种人员64人，医用冰箱16台，冷藏包13个，冷藏箱2个，冰块52块均运转正常。全乡2019年截止12月31日，共出生358人，死亡3人，儿童建卡355人、建证355人，建证建卡率99.16%。2019年在腾冲市五合乡卫生院出生4人，儿童健卡建证4人建证建卡率100%。

（8）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

2019年 我乡全年共报告乙、丙类传染病8种，136例。报告发病率100%。全年传染病发病总数较去年上升376.12/10万。没有发现迟报、漏报、瞒报现象，报告率达100%。开展免费结核病、艾滋病咨询检测工作，免费提供艾滋病相关知识信息、发放相关宣传资料，让广大人民群众提高自身防病能力，对发现的患者及时治疗。

2019年我乡没有发生突发公共卫生事件，我院严格按《突发公共卫生事件管理条例》文件精神执行，做好日常宣传和咨询活动，警钟长鸣，加强对传染病防治和宣传力度，把传染病疫情的发生消灭在萌芽状态。为人民群众提供一个健康的生活、就医环境。

（9）慢性病患者管理服务

高血压管理：新增10人，累计管理2472人；体检1206人，体检累计2349人；本季度随访2349人，累计随访人次9209人，血压控制满意1546人，血压累计控制满意6061人。高血压中医药健康管理累计完成1538人。2型糖尿病管理：新增8人，累计管理536人；体检306人，体检累计509人；血糖控制满意325人，血糖累计控制满意1231人。糖尿病中医药健康管理累计完成382人。

（10）严重精神障碍患者管理服务

重性精神病管理：新增0人，累计管理191人，体检91人，体检累计183人；死亡0人，累计死亡4人；本年度累计随访人次727人，病情控制稳定164人，累计病情控制稳定642人。

（11）肺结核患者健康管理

按照《结核病项目》要求，认真做好结核病人的转诊工作。2019年共转诊疑似肺结核病人33例，转诊到位人数为33人，转诊成功率为100%。规范、足量、全程对结核病病人实施治疗，共治疗肺结核病人6例，6例都在追踪管理，做好健康教育4.25宣传工作，做好结核病病人的督导及归口管理。

（12）卫生计生监督管理服务

根据《国家基本公共卫生服务规范》2019年度卫生监督协管工作总体目标，努力开展食品安全、生活饮用水安全、学校卫生、公共场所、医疗服务市场等各项卫生监督协管工作，农村生活饮用水13户，学校生活饮用水16户，公共场所20家，医疗服务16家，计划生育1家。并给予整改及完善不足之处，保障本地区广大人民群众身体健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市五合乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市五合乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市五合乡卫生院部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员23人，主要是卫生院合同制人员。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市五合乡卫生院部门2019年度收入合计10,727,938.09元。其中：财政拨款收入5,063,639.51元，占总收入的47.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,654,676.40元，占总收入的52.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,622.18元，占总收入的0.09%。与上年对比减少14,812.65元，下降0.14%，主要原因为：

1.财政拨款收入增加286,828.15元，增长6%，原因是公卫资金和基药补助经费也相应增加了一部分，人员经费也增加了一部分。

2.事业收入减少279,393.41元，下降4.7%，原因是我院门诊、住院诊疗人次减少，收入也随之减少。

3.其他收入减少22247.39元，主要是出救护车次数减少，收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市五合乡卫生院部门2019年度支出合计8,603,702.31元。其中：基本支出7,958,526.31元，占总支出的92.50%；项目支出645,176.00元，占总支出的7.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少679,937.58元，下降7.32%，主要原因为：

1. 基本支出减少694,489.58元，下降8%，原因为上年度由于政策调整，支付了以前年度附属工程的工程款、设备购置款等历史欠账，导致上年支出增大。

2. 项目支出增加14,552元，增长2.3%，主要原因是基药补助的增加

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市五合乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,958,526.31元。与上年对比（8,653,015.89元）减少694,489.58元，下降8%，主要原因为上年度由于政策调整，支付了以前年度附属工程的工程款、设备购置款等历史欠账，导致上年支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.51%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市五合乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出645,176.00元。与上年对比630,624.00元增加14,552.00元，增长2.3%，主要原因是基药补助的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市五合乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,967,534.23元,占本年支出合计的57.74%。与上年对比（4,975,497.31元）减少7,963.08元，下降0.16%，主要原因是：公共卫生资金未使用完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出260,846.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于在职职工基本养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出4,706,687.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.75%。主要用于人员经费、公用经费、基药补助、基本公共卫生服务和家庭医生签约。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市五合乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00，预算数为0.00。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.00。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市五合乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市五合乡卫生院部门资产总额13,012,383.3元，其中，流动资产6,602,711.87元，固定资产6,409,670.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加243,059.2元，其中;流动资产增加939,446.38元，固定资产减少696,387.18元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额211,090.00元,其中：政府采购货物支出211,090.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市五合乡卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。