目录    

第一部分  腾冲市团田乡卫生院概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明、    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释       

第一部分  腾冲市团田乡卫生院概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
  2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。      

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。    

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。    

5.积极做好计划生育技术指导、康复等工作。    

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

1.基本医疗服务工作    

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。    

团田乡卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2019年12月12日，医院门诊人次数33329人次，开放病床25张，收治住院病人638人次，完成医疗收入2384020.95元。    

2.公共卫生绩效考核实施细则开展情况    

一、 主要做法    

（一）领导重视，提高认识    

结合我乡情况，在1月召开年头工作会议，制定并和村级签订2019年村级公共卫生目标责任书.平时定期到村级督促落实各项工作的开展。    

（二）加强组织管理、规范资金使用    

1、加强村卫生所的管理，充实稳定乡村医生队伍，做好村医队伍的业务培训管理。    

2、切实加强和规范基本公共卫生项目专项资金的使用，实行专户核算，确保项目资金专款专用。按时到上级完成第一、二、三、四季度公共卫生绩效工作量开展审核，审核完成后卫生院每季度及时把资金拨付给村卫生所。    

（三）严格自查，加强落实十五项基本公共卫生服务项目。    

（1）居民健康档案管理：我乡通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率，我乡2018年末人口派出所统计数20137人，截止2019年12月底，共建立纸质健康档案19639份，其中缅籍234分，按上年年末统计人口纸质建档率达97.53％，共建立电子档案19464份，按上年年末统计人口电子建档率达96.66％。按村级上报我乡应建人口有20036人，建档率达97.15%。    

（2）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，至12月全乡上报各类传染病及病原携带卡片13张，及时上报13张；平时加强不明原因肺炎病例、重症手足口病、麻疹、狂犬病、登革热、寨卡病毒及AFP病例监测，其中处理上报犬咬伤病例13例，每月落实鼠疫疫情三报及零报告制度；至12月未发生突发公共卫生事件。    

重大公共服务项目：加强艾滋病防治工作，积极配合腾冲市级对辖区内感染者进行随访，12月累计完成咨询检测10449人，其中孕产妇104人，其他就诊人群检测746人，跨境婚姻人群检测20人，孕前优生100人，老年人体检1501人,教师199人，乡村干部100人，缅籍124人，流动人口和建筑队27人，医务人员48人，公安17人，普测6566人，农民工53人，学生815人，社区服刑12人，社区戒毒6人；孕妇配偶11人，加强疟疾防治工作，布置开展疟疾根治工作；加强麻风病防治工作；按上级要求做好死因调查上报工作，至12月累计上报117例；肿瘤监测上报工作，至12月累计上报14例；心血管及脑卒中病例监测上报工作，至12月累计上报22例。    

（2）健康教育：全乡医疗卫生机构健康教育组织健全；能够在显著位置设立健康教育宣传栏，定期更换内容，广泛宣传项目的内容要求和公共卫生知识；通过入户发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传咨询等形式对辖区居民进行健康宣传教育。全乡设置27个宣传栏，至12月全乡累计提供健康宣传印刷材料60种，累计发放30031份； 至12月全乡累计开展知识讲座66个班次；至12月全乡累计开展健康教育咨询活动13次；乡级有健康教育cd知识种数21种，至12月全乡累计播放cd健康教育262次；累计开展个体化健康教育4998人次。    

（4）掌握辖区卫生监督协管服务对象，有59个，对每个服务对象按要求建立档案；每季度按要求对协管对象进行巡查，出动协管员124人次；加强食物中毒的宣传及监测工作。至12月未发现卫生监督协管需上报的事件或线索。    

针对重点人群的服务：    

（5）预防接种：按照国家预防接种规范要求对0-6岁所有适龄儿童进行12轮预防接种。    

（6）儿童保健： 0至6岁儿童建档管理1565人，0-6岁儿童保健管理1500人。活产新生儿174人，新生儿访视管理174人。    

（7）孕产妇管理：认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇167人，完成产前检查人数167人，产后访视167人，孕产妇系统管理167人。每月定期通知孕产妇到卫生院免费开展产前检查及相关辅助检查工作。2019年12月团田乡卫生院住院分娩孕产妇5人，其中剖宫产0人，剖宫产率0%。    

（8）新生儿疾病筛查工作：按新筛要求完成新生儿的疾病筛查工作，至12月筛查53人。积极动员所有儿童到县级能开展听力筛查的医疗机构开展听力筛查。    

（9）老年人保健工作：全乡65岁及以上人口建档管理2069人，至12月累计开展保健管理1856人，健康管理1455人。    

（10）中医药服务：①高血压病人开展中医保健服务241人，服务率19.75％。②糖尿病病人开展中医保健服务62人，服务率21.02％。③65岁及以上老年人开展中医保健指导服务1382人，服务率66.83％。④0-36月龄儿童1005人，开展中医保健指导628人，服务率62.49％。    

针对重点疾病患者的服务：    

积极开展重点人群的筛查工作，确诊的及时纳入管理。    

（11）高血压累计建档管理1228人，累计随访管理5990人次，规范化管理1122人；    

（12）糖尿病建档管理301人，开展体检服务298人，累计随访管理1626人次，规范化管理274人；    

（13）重性精神病患者建档管理100例，管理率达4.97‰，开展体检服务90人，累计随访447人次，规范化管理67人，服药管理人数48人；    

（14）加强结核病防治工作，当年新发现管理3人；    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市团田乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市团田乡卫生院    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲市团田乡卫生院2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。其他人员4人，     

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市团田乡卫生院2019年度收入合计6444330.18元。其中：财政拨款收入4056824.44元，占总收入的62.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2384020.95元（含教育收费0元），占总收入的36.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3484.79元，占总收入的0.05%。与上年对比本年收入减少178765.84元，主要原因分析事业收入减少。    

事业收入减少412457.02元    

财政拨款收入增加234170.42元    

其他收入减少479.24元    

二、支出决算情况说明    

腾冲市团田乡卫生院2019年度支出合计6423934.03元。其中：基本支出5598556.7元，占总支出的87.15％；项目支出825377.33元，占总支出的12.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加28527.09元,主要原因分析项目支出增加了。    

基本支出减少134813.24元    

项目支出增加422340.33元    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障腾冲市团田乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5598556.7元。与上年对比减少134813.24元,减少了2.35%。主要原因分析9月份调往清水乡卫生院1名职工，基本工资减少。    

1. 工资福利支出增加191952.67元；    

2. 对个人和家庭的补助减少了30元；    

3. 商品和服务支出减少690641.72元。    

4.资本性支出增加363905.81元。    

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.98％；人均125262.41元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.02％，人均141350.22元。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障腾冲市团田乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出825377.33元。与上年对比增加了422340.33,主要原因分析购买专用设备、通用设备增加。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市团田乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出4100354.28元,占本年支出合计的63.83%。与上年对比增加183553.07元，增加了4.69%,主要原因分析为：    

1. 工资福利支出增加133629.78元；    

2. 对个人和家庭的补助减少了27904.5元；    

3. 商品和服务支出增加233045.38元。    

4、其他资本性支出减少155217.59元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

5.社会保障和就业（类）支出268338.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险263094.4元，残疾人康复5244元。    

6.医疗卫生与计划生育（类）支出3832015.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.46%。主要用于工资福利支出2272145.08元、商品服务支出1213715.8元、对个人及家庭的补助175455元、其它资本性支出170700元。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市团田乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出XX元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：    

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等    

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0元。其中：    

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

腾冲市团田乡卫生院2019年机关运行经费支出0元。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，腾冲市团田乡卫生院资产总额8849090.72元，其中，流动资产3778520.52元，固定资产6928792.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39437.04元，其中固定资产增加2973964.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额9000元，其中：政府采购货物支出9000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9000元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

腾冲市团田乡卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。