目录    

第一部分  腾冲市北海乡卫生院概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明、    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  腾冲市北海乡卫生院概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1、乡镇卫生院以医疗、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　  2、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;    

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　    

4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。    

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;    

6、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;    

7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

1、家庭医生签约服务及健康扶贫工作    

认真按要求完成了家庭医生签约和健康扶贫工作，紧密将两项工作结合起来，统一思想，提高认识，明确服务对象，按需管理，提供针对性的服务质量和可持续性,让群众真正受到实惠及便利。    

2、加快建立全民医保体系    

城乡居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民大病保险、29种重大疾病保障政策进行宣传。    

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制    

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。    

4、开展基本公共卫生服务工作    

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。    

5、抓好党建、医德医风和行风建设    

一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课、民主生活会按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫健局党委和乡党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2019年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市北海乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。为：北海乡卫生院。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲市北海乡卫生院2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人，事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市北海乡卫生院2019年度收入合计7,090,250.47元。其中：财政拨款收入4,258,125.48元，占总收入的60.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,821,701.09元（含教育收费0元），占总收入的39.80%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,423.9元，占总收入的0.14%。与上年对比：上年总收入为7,067,186.75元,本年总收入为7,090,250.47元，上升0.33%,其中,上年财政补助收入为3,984,717.12元,本年为4,258,125.48元, 上升6.86%,上年事业收入为3,064,757.36元,本年为2,821,701.09元, 下降7.93%。上年其它收入为17,712.27元,本年为10,423.9元,下降41.15%。主要原因分析:    

1.业务收入2018年含2017年家庭医生签约收入，所以2019年业务收入较2018年减少。    

2. 财政拨款收入人员经费增加。    

3. 其它收入为利息收入，专项存款资金减少则利息相应减少。    

二、支出决算情况说明    

腾冲市北海乡卫生院2019年度支出合计8,156,664.8元。其中：基本支出6,489,983.75元，占总支出的79.57％；项目支出1,666,681.05元，占总支出的20.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2018年支出合计7,916,049.88元，增加3.04%，主要原因分析我院浦发项目综合楼建设资金支出增加。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障腾冲市北海乡卫生院机构正常运转的日常支出6,489,983.75元。与上年对比：2018年基本支出6,096,927.79元，增长6.45%。主要原因分析人员经费支出和商品服务支出增加。    

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.34%。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障腾冲市北海乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,666,681.05元。与上年对比2018年项目支出1,819,122.09元，减少8.38%。主要原因分析建设资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：卫生院业务楼建设资金支出及卫生所建设资金支出。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市北海乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出5,446,335.53元,占本年支出合计的66.77%。与上年对比2018年财政拨款支出5,287,051.31元，增加3.01%。主要原因分析本年财政建设资金支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%    

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出250,339.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于款项2080505机关事业单位养老保险支付；    

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,195,996.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.4%。主要用于人员经费2,232,489.48元和日常公用经费1,296,825.64元和项目支出1,666,681.05元。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市北海乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000元，支出决算为430.06元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为430.06元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,899.59元，下降87.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,899.59元，下降87.08%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。    

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出430.06元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出430.06元。其中：    

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。    

公务用车运行维护支出430.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗急救所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0元。其中：    

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、 机关运行经费支出情况    

腾冲市北海乡卫生院2019年机关运行经费支出0.00元。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，腾冲市北海乡卫生院部门资产总额6,237,137.11元，其中，流动资产2,817,670.2元，固定资产3,419,464.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少963,486.09元，其中：流动资产减少1,182,980.96元，固定资产增加219,494.87元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加0.0元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额80,505.00元，其中：政府采购货物支出80,505元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

2019年北海乡卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。    

五、其他重要事项情况说明    

本单位无其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。