目录

第一部分  腾冲市芒棒镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市芒棒镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
  2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。  

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。   

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2019年，我镇农村居民规范化建档22,226人，建档率达到 99.87%。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料26种，在门诊播放54种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 6  次，举办健康讲座14 次，下村为参合农民进行健康体检1924  人次。

3.预防接种2019年1月-12月份开展冷链运转12次，各苗接种率分别为：卡介苗应种36人次，实种 36人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种477人次，实种477人次，接种率100%;脊灰（灭活Sabin株）;应种240人次，实种240人次，接种率100%;百白破应种712人次，实种710人次，接种率99.7%;白破应种263人次，实种260人次，接种率98.9%;含麻疹组份第一剂应种148人次，实种148人次，接种率100%;含麻疹组份第二剂应种182人次，实种182人次，接种率100%;乙肝疫苗应种330人次，实种328人次，接种率99.4%;乙脑疫苗应种370人次，实种367人次，接种率99.2%;甲肝疫苗应种185人次，实种185人次，接种率100%;A群流脑疫苗应种325人次，实种319人次，接种率98.2%;A+C疫苗应种460人次，实种457人次，接种率99.3%。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视190次，访视率98.44%，为全县0---6岁儿童保健管理1575人，系统管理1442人，系统管理率91.55%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档 265人，儿童建档 190 人，孕产妇系统管理率为 62.37%，儿童系统管理率为91.55 %，婴儿死亡率为 5 ‰，孕产妇死亡率为 0万。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理1,727人，管理率达到68.15%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1,231人，管理率达90.69%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理35岁以上Ⅱ型糖尿病228人，管理率达90.35%。

9.对重症精神病患者进行登记管理，管理人数82人，管理率达82.0%。

10.加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力，达到100%及时上报率：加强对狂犬病、结核病、艾滋病等传染病的防控，突发公共卫生事件零发生。

11.卫生监督协管工作不断完善：一是开展食品安全信息报告。每个季度开展了卫生监督巡查，未发现食品安全隐患。二是开展职业卫生咨询指导，共232次。三是开展饮用水卫生安全巡查。我们全年生活饮用水点、学校饮用水卫生进行巡查。四是开展学校卫生监督。我们定期对辖区七所中小学校进行食品卫生及传染病防控等学校卫生工作进行了巡查，对发现问题隐患所学校进行了下达了整改意见书，责令限期改正；并指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。五是开展非法行医和非法采供血信息报告。卫生院定期对辖区内非法行医开展巡查，对发现的非法行医摊点、非法行医人员，及时向上级卫生监督机构进行了报告，并协助依法进行了查处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市芒棒镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市芒棒镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员23人，主要是我院招录的合同制人员，包含做饭和打扫卫生人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2019年度收入合计11,903,842.08元。其中：财政拨款收入5,417,412.37元，占总收入的45.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,475,372.53元，占总收入的54.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,057.18元，占总收入的0.09%。与上年对比，比去年增加111,666.42元，增长0.94%，主要原因为本年度随着医疗水平的提升，我院就诊患者增加，医疗收入增加，同时财政拨款中的基本公共卫生经费及基药补助经费也增加了。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院部门2019年度支出合计10,362,034.77元。其中：基本支出9,895,849.27元，占总支出的95.50%；项目支出466,185.50元，占总支出的4.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,449,069.05元，降低19.11%，主要原因为上年度由于政策调整，支付了以前年度新住院楼及附属工程的工程款、设备购置款等历史欠账，导致上年支出增大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,895,849.27元。与上年对比减少2,514,330.05元，主要原因为上年度由于政策调整，支付了以前年度新住院楼及附属工程的工程款、设备购置款等历史欠账，导致上年支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.25%。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466,185.50元。与上年对比增加65,261.00元，主要是本年度基药补助增加及公租房维修维护资金支出增加。项目支出主要包括2019年基本药物制度补助、家庭医生签约服务补助及公租房维护维修支出，所有项目均按时100%完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,428,809.88元,占本年支出合计的52.39%。与上年对比增加243,820.39元,增长4.70%，主要为本年度基本公共卫生、基药补助拨款增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出388,272.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于在职职工的养老保险缴纳。

  9.卫生健康（类）支出5,040,537.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%，用于卫生院财政拨款一般开支，主要包括在职人员基本工资、绩效、各项保险及工会经费；基本公共卫生经费支出；基药补助支出等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。         2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,971.45元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,971.45元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我院公务用车运行费未使用财政拨款支出，费用均为单位自己承担。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市芒棒镇中心卫生院部门资产总额14,995,259.76元，其中，流动资产7,020,125.09元，固定资产7,975,133.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加787,573.49元，其中;流动资产增加1,212,570.65元，固定资产减少423,033.63元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额26,900.00元,其中：政府采购货物支出26,900.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。