监督索引号53052200536101000

目录

第一部分  腾冲市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市委有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草

相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生

健康资源配置，编制和实施全市区域卫生健康规划。加强卫生健

康人才队伍建设。制定并组织实施和推进卫生健康基本公共服务

均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进全市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设滇西边境卫生健康中心和国际康体疗养中心。

13、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

14、承担市计划生育协会、市爱国卫生运动委员会、市献血领导小组的日常工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。腾冲市卫生健康局应当牢固树立大卫生、 大健康理念，推动实施健康腾冲战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边境地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综 合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，建设滇西边境卫生健康中心和国际康体疗养中心。

17、有关职责分工。

腾冲市卫生健康局与腾冲市发展和改革局的有关职责分工。腾冲市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。腾冲市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

腾冲市卫生健康局与腾冲市民政局的有关职责分工。腾冲市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。腾冲市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

腾冲市卫生健康局与腾冲市市场监督管理局的有关职责分工。腾冲市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同腾冲市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。腾冲市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向腾冲市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，腾冲市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。腾冲市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向腾冲市卫生健康局提出建议。腾冲市市场监督管理局会同腾冲市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

 腾冲市卫生健康局与腾冲市医疗保障局的有关职责分工。腾冲市卫生健康局、腾冲市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

深化医改实现新突破，群众获得感明显增强。一是公立医院综合改革不断推进，医院运行更加有效率。完善管理体制，强化医管委办医、决策、监管等职责和医院自主经营权。健全运行新机制，价格调整由一县一策调整为一市一策，取消药品和高值医用耗材加成销售成果得到巩固，财政补偿机制不断健全，年内新增人员经费补助1500多万元，医院建设快速推进。推进人事薪酬制度改革，实行编制备案制管理，新招录备案制人员47人。强化服务监管，费用管控实现精细化，全市医疗收入增幅控制在国家规定的10%以内。开展改善医疗服务行动计划，推行药品、耗材阳光采购，县级公立医院临床路径管理覆盖70%的出院病人。全面落实药品购销“两票制”，完善医院内部绩效考核分配，开展医院预算管理和成本控制，聘请第三方对财务进行审计和开展社会满意度测评。加强医疗质量管理，大力推行预约诊疗等便民惠民措施。通过综合改革，医院运行效率得到提升。全市药占比25%，不超过30%的控制目标。全市医疗服务收入占比34%，较去年有所提升。全市百元医疗收入消耗卫生材料水平21元。管理费用占比市人民医院为10%，市中医医院为11%，控制在20%的目标内。二是分级诊疗制度建设不断推进，医疗健康服务更加贴人心。以家庭医生签约服务和医疗联合体建设为抓手，推进分级诊疗制度建设。家庭医生签约服务推行手机APP签约，全市已签约15267人，其中建档立卡贫困户、残疾人、计划生育特殊家庭100%签约。建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭、残疾人签约全覆盖，高血压、糖尿病、重性精神病患者、65岁以上老年人、孕产妇、0—6岁儿童等重点人群签约率均达60%以上。建立了“八个一”签约服务模式。认真落实高血压等病种的分级诊疗标准，对基层695名医务人员进行了高血压、糖尿病等疾病规范化诊疗培训。强化上下联动，县级公立医院与多家三级医院和乡镇卫生院签订了双向转诊协议，建立了省市县乡双向转诊绿色通道。加强县级公立医院帮扶乡镇卫生院工作，继续开展市人民医院托管腾越镇小西卫生院、市中医医院托管腾越镇卫生院，建立了县级医院长期帮扶乡镇卫生院工作机制，共选派48人对口支援乡镇卫生院，巩固提升了乡村卫生服务管理一体化成果。三是健康扶贫工作全面推进，贫困人口健康更加有保障。强化健康扶贫动态管理，确保精准到户到人到病。对全市贫困对象动态管理信息进行筛查和核实，截止2019年10月9日（动态调整前）我市因病致贫率为12.49%，较2018年年底的15.32%下降了2.83%，因病返贫率为14.01%，较2018年年底的15.24%下降了1.23%。强化四重医疗保障措施，确保建档立卡贫困人口看得起病。建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险。实施城乡居民基本医保、大病保险倾斜政策，全面开展医疗救助，建立医疗费用兜底保障机制。积极推进大病集中救治。通过确定大病专项救治定点医院和诊疗方案，对已筛查出患“13类19种”大病在册930人，根据疾病情况需要入院治疗的均实施救治并做到“一人一档一方案”。强化便民惠民服务，确保建档立卡贫困人口方便看病。全面开展先诊疗后付费，全市32家医保定点医疗机构实现建档立卡贫困户“一站式、一单式”即时结报。家庭医生签约服务覆盖所有建档立卡户。强化健康扶贫政策宣传，做到家喻户晓暖人心。建档立卡贫困户100%知晓政策。四是其它改革统筹推进，机制体制更加健全。进一步完善基层医疗机构激励机制，乡镇卫生院收支结余用于职工二次绩效的比例从40%提高到45%，充分调动了基层的积极性和促进了队伍稳定。进一步完善基本药物制度，村卫生所100%使用基药，卫生院使用基药比例达85%，县级医院使用基药比例达50%以上；强化基药省级平台采购，实现80%以上的基药从省级集中采购平台采购。基本药物制度专项资金及时拨付，20%用于年度绩效考核后再发。五是推进“放管服”改革，加快发展社会办医步伐。根据《腾冲县人民政府关于印发腾冲县医疗卫生机构设置规划（2015-2020年）》，个体诊所设置不受规划布局限制，实行市场调节的管理方式，符合条件的均同意设置。2019年来7个诊所，2个一级综合医院申请设置，已发放设置医疗机构批准书，其中4个所诊所发放医疗机构执业许可证。巩固了社会办中医试点工作、医师多点执业，加强了医疗市场监管。六是开展医养结合试点工作。我市为省级医养结合试点县，继续推进市人民医院与市敬老养老服务中心医养合作、云南朋阳养老产业管理服务有限公司和市人民医院合作，巩固提升文星社区与小西卫生院合作建立社区日间照料中心、以中医药服务特色的中和镇新岐居家养老服务中心四个试点。健全医疗机构对、养老院、居家养老的老年人服务延伸机制。七是推进“互联网+健康医疗”服务建设。推进信息化建设，建成市、乡、村三级卫生专网，基层医疗卫生机构信息系统建设逐步推进。

优化医疗卫生服务取得新进展，服务水平明显提升。一是基础设施建设得到不断加强，就医环境明显改善。2019年共实施建设卫计项目81个，累计完成投资9.1亿元，本年度完成2.46亿元。市人民医院扩建、市中医医院迁建项目得到快速推进。市人民医院卫生补短板一期项目主体工程开工建设，其它工作有序推进。中央资金项目建成2个，继续推进5个乡镇卫生院和44个村卫生所1.59亿元的浦发行扶贫基金项目；启动11个村卫生所边境地区转移资金建设项目，总投资1210万元；村卫生所维修加固16个，总投资128万元，全部在建。正在开展腾冲市三甲医院、市妇幼保健院、市疾控中心和固东中心卫生院迁建项目的前期工作；二是卫生人才队伍建设不断加强，进一步打牢人才强卫基础。市直医疗卫生单位共招录63名二本以上医学生（其中研究生3名，211工程学校毕业生4名），自主招聘编外人员55名。卫生院招录编内人员10人，签订农村订单定向免费培养医学生16名，预计自主招聘编外人员35人。选派3人参加全科医师转岗培训，选派2人参加骨干医师培训，60余人到上级医院进修。医务人员远程继续医学教育学习达标率99.72%。组织开展卫生应急、中医、护理、全科医学、卫生计生综合监督执法等基层岗位练兵和技能竞赛活动，强化医务人员三基培训，组织市内市外专家举办合理用药、规范诊疗、感染控制、医疗质量管理、医院管理、中医适宜技术、妇产科诊疗等专题培训，共参加1000多人次。分别开展两轮儿科医疗、产科急救、高血压和糖尿病规范诊疗培训，参训人员达1087人次；三是医疗服务质量和水平不断提升，看得好病更有保障。医疗设备装备进一步加强，全市共采购医疗设备456台（件），价值4633万元。重点专科建设得到加强，市人民医院完成麻醉科和神经内科2019年省级临床重点专科申报。深入开展巡回医疗工作，市人民医院8次，市中医医院6次。实施基层医疗机构能力提升工程，积极开展创建“群众满意乡镇卫生院”活动。抓实创建“平安医院”、“三好一满意”活动，开展抗菌药物临床应用、静脉输液、医疗机构感染控制专项治理。对基层医疗机构静脉给药进行核准，持续改进医疗质量，保障医疗安全。市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心100%开展优质护理工作。加强医疗机构药事管理，组织促进医疗机构合理用药。完善医患纠纷调处机制，90%以上的医疗机构参加了医疗执业保险。受理医疗纠纷5起，比2018年下降10起。无偿献血工作稳步推进，至10月，共采血3465人次90.056万毫升。辖区内无违规采供血事件和用血事故发生；四是中医药工作得到加强，中医药服务能力持续提升。一是市中医医院加强了针灸、老年病等重点专科建设，发挥其龙头带动作用。二是扎实巩固全国基层中医药工作先进单位荣誉称号，不断提升基层中医药服务能力，21个乡镇卫生院中医基本器具齐全，中药饮片不少于300种，均能提供6类以上中医药适宜技术服务，中医药门诊处方比例达35%以上，固东、界头、中和镇中心卫生院建成了中医住院部。214个村卫生所能提供中医药服务。三是不断强化中医药人才能力提升。完成113人继续医学教育和传承教育，组织280人开展中医药健康管理服务培训，制定并实施乡村医生“331”培训工程。2019年，全市0—36月儿童应纳入中医药健康管理23314人，已管理16385人，覆盖率70.28%；65岁以上老年人应纳入管理66109人，已管理35123人，覆盖率为53.13%;糖尿病患者应纳入管理9395人，已管理2930人，覆盖率为31.19%；高血压患者应纳入管理45441人，已管理8599人，覆盖率为31.19%。

公共卫生工作开创新局面，群众健康水平明显提高

一是依托巩固国家卫生城市工作，深入开展爱国卫生运动，组织开展春节、中秋及国庆期间爱国卫生活动，进一步宣传爱卫、巩卫知识，提高群众的爱卫、巩卫知晓率和参与率。认真组织实施春、秋两季集中灭“四害”活动，通过开展爱国卫生大扫除活动清除“四害”孳生地，切实提高了群众健康水平。扎实推进卫生创建活动，全市新申报创建省级卫生村110个，通过卫生创建推进农村改厕工作，有效促进农村人居环境提升，为建设美丽腾冲夯实了基础。

二是基本公共卫生工作更加扎实规范，服务成效明显。人均基本公共卫生服务经费提高到55元。累计为全市67.96万居民建立健康档案。全市儿童免疫报告单苗接种率达95%以上，65岁以上老年人、高血压患者、糖尿病患者健康管理分别达6.69万人、4.58万人和0.99万人。积极开展健康素养调查，成人慢性病及营养监测，烟草流行监测，心脑血管高危人群筛查工作；精神卫生综合管理试点工作持续推进，通过“全国精神卫生综合管理试点”国家级验收，全市严重精神障碍患者检出率达4.5‰以上。

三是卫生应急能力不断提升，疾病防控成效明显。巩固“国家卫生应急综合示范县”创建成果，有效防控手足口病、登革热等传染病疫情，严防中东呼吸综合征、埃博拉出血热输入。积极开展传染病应急演练，未发生突发公共卫生事件及甲乙类传染病流行暴发。认真实施国家扩大免疫规划，麻疹、结核病、疟疾、麻风病等重点疾病防治工作得到加强，无脊髓灰质炎状态进一步巩固；积极推进结核病“三位一体”工作，认真开展食品安全预警和隐患排查工作，将21个乡镇卫生院和3家市直医疗单位纳入食源性疾病哨点监测医院。

四是深化健康教育，提升居民健康素养。在机关、企事业单位职业人群中倡导健康生活方式，组织13家单位，21支队伍，共计411人参与全国第三届万步有约健走比赛，最终获得全国健走成绩第16名，云南省排名第1的好成绩。获得“全国优秀健走示范区”、云南省“优秀健走示范区”等奖项。通过比赛，带动更多的人参与到日行万步的健康生活方式中来。结合“全国文明城市”、“国家卫生城市”、“国家级慢性病综合防控示范区”巩固工作，广泛开展健康教育，深入到机关、企事业、社区、学校。设置户外大型广告牌3块，开辟健康电视专栏28期，建立了腾冲市基本公共卫生服务微信公众平台，推送健康教育知识38期。

五是妇女儿童关爱行动全面落实，倾心呵护妇女儿童健康。强化孕产妇管理，孕产妇住院分娩率达99.97%，实现孕产妇零死亡，婴儿死亡率4.93‰，5岁以下儿童死亡率为7.13‰；完成农村妇女免费宫颈癌筛查1056人，完成乳腺癌筛查963人；全市婚检率达99.51%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达90.34%、听力筛查率达93.70%，新生儿访视率99.17%。免费孕前优生健康检查完成4278对。

六是卫生计生综合监督执法扎实开展，群众健康权益得到切实维护。卫生监督工作依法推进，卫生行政许可高效开展。全年共受理办结卫生行政许可1863件，法定时限内办结率、公示率均达100%。公共卫生市场秩序得到维护。出动卫生监督员630余人次开展卫生监督检查3216户次，出具卫生监督意见书926份，开展卫生监督快速检测229户1024份（项次）。2019年完成150户“双随机”任务。加大处罚力度，实施卫生行政处罚90户次，罚没款人民币7.87万元，没收违法所得0.5089万元，罚款人民币11.51万元，吊销《医疗机构执业许可证》1起，向公安机关移送非法行医1起。卫生监督协管工作得到加强。各协管站认真履职，对饮用水安全巡查1473户次、学校卫生服务巡查758户次、公共场所卫生服务巡查3802户次、医疗卫生巡查979户次、计划生育巡查63户；非法行医和非法采供血信息上报8起（12人次），公共场所信息报告46次。

七是防艾人民战争稳步推进。进一步强化艾滋病的宣传、检测、干预、治疗工作。截止10月底，通过电视宣传22条次，播出相关公益广告、手机快讯53条，网站、微信平台100多条，制作和发放艾滋病宣传材料6种8万份，完成艾滋病抗体检测192195人（全年应检测196067人次，完成率为98.03%），占全市常住人口的比例达29.41%，完成率为98.03%，预计年底艾滋病检测人数达196067人以上，检测人数占全市驻人口比例达30%以上，涉外婚姻检测率83.35%，预计年底检测率达85%以上。美沙酮药物维持治疗在治450人，累计在治1446人，星级和非星级宾馆安全套摆放率达100%，经营性公共娱乐场所安全套提供率达95%，累计建立防艾工作综合社区140个，覆盖64.55%的乡镇。艾滋病累计抗病毒治疗1972人，累计在治1599人。其中：本年新增治疗113人，完成任务数的282%。中药累计治疗347人，在治207人，完成任务数的103.5%。孕产妇检测6411人，婚前保健人群检测7192人，HIV感染孕产妇母婴阻断率100 %。低保救助艾滋病感染者和病人864名，累计发放低保救助金230万元。发放临时救助金11.6万元。

计生工作迈上新台阶，政策调整落实取得明显成效

一是积极鼓励按政策生育，促进人口均衡发展。截止10月30日，出生5513人，同比减少950人，出生婴儿性别比105.94，一孩出生2430人，二孩出生2843人，二孩出生占总出生51.57人，符合政策生育率为91.60%，综合避孕率达84.01%。二是切实推进信息化建设。自2017年12月运行以来，我市全员人口基础信息系统处理情况良好，截至10月30日，出生医学证明匹配处理率达97.71%，已处理出生医学证明15567人，未建档妇女已处理16657人，处理率达95.66%，出生新增3519人，生育服务登记1027份。三是切实抓好流动人口计划生育基本公共服务工作。四是继续加强出生婴儿性别治理工作力度，加大开展整治“两非”专项行动。年内查处办理一起“两非”案件，现已结案，并吊销该机构医疗执业许可证。五是健全计划生育利益导向机制。认真执行国家三项制度及“奖优免补”政策，新增享受全国农村部分计划生育家庭奖励扶助对象229人、特别扶助30人、少生快富工程156户、农业人口独生子女家庭一次性奖金8户，云南省新型农村合作医疗符合全额资助条件的计划生育对象21439人，教育奖学金639人；各项专项资金已配备在位，进入专户待信用社发放。六是继续做好计划生育特殊家庭帮扶和关怀关爱行动，年内开展对特殊家庭的慰问一次，金额9.95万元，分别对今年发生的计划生育家庭独生子女意外死亡家庭进行了走访和精神抚慰，金额达3.4万元；七是做好家庭健康促进。扎实稳步推进新家庭计划，继续做好计划生育优质服务。年内组织开展养老照护培训2次，组织宣传4次，制作各类宣传品15000份。1—10月为6267人免费叶酸，为育龄妇女提供免费计划生育技术服务，已婚育龄妇女健康服务率达到98%。

党建、党风廉政建设和反腐败工作深入开展

一是不断加强基层党建工作。制定下发了卫计系统的“基层党建巩固深化年”、“基层党建巩固深化年督查通报实施办法”系列文件，层层压实党建责任。加强党支部“三化”建设，全面落实党员积分制管理、党务公开等工作，落实好“三会一课”制度，坚持“党费日”制度，严格按标准收取党费，认真组织开展机关支部“主题党日”；按照“四高四有、四化、四十分钟精品”的要求积极完成党建示范点创建工作，坚持民主评议党员制度。认真开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训活动，共开展2期，培训党员349名。二是全面落实党风廉政建设责任制。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任。领导干部严格履行“一岗双责”，把党风廉政建设与卫生计生事业发展工作紧密结合，两手抓两促进。三是扎实抓好反腐倡廉宣传教育工作。以“两学一做”学习教育为载体，多种方式，多层次、全方位开展理想信念、宗旨意识和党性党风党纪教育。组织开展“全面从严治党”专题廉政谈话会；认真学习落实中央八项规定精神和细则；深入开展廉政文化进机关、进医院活动。做好信访工作，妥善处理群众来信来访5件，现已办结5件，办结率100%。四是认真开展纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项整治行动。成立了以党委书记局长为组长领导小组，及时召开动员部署会议，层层分解工作任务, 落实工作责任,做到机构落实、人员落实、工作落实、确保专项整治行动顺利开展。

意识形态工作不断加强

一是成立了意识形态工作领导小组和工作机构，为进一步加强意识形态工作奠定了基础。把意识形态工作纳入重要议事议程，制定了年度意识形态工作要点，与业务工作同部署、同落实。二是定期召开专题研判会议，及时研究对策，确保及时发现问题，解决问题。三是狠抓学习教育，做好思想政治工作。将意识形态工作纳入局党委、局机关学习的重要内容，建立了学习教育制度，每个星期一利用职工例会，由局班子成员领学，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，不断加强领导干部思想建设工作力度，为卫计工作提供理论保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共28个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位26个。分别是：

1.行政单位1个：腾冲市卫生健康局（本级）

2.参照公务员管理的事业单位1个：腾冲市卫生健康局综合监督执法所

3．其他事业单位26个：市人民医院、市中医医院、市疾控中心、市妇幼保健计划生育服务中心、卫生人才培训中心、21家乡镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局部门2019年末实有人员编制1,205人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制1,176人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员1,670人（含参公管理事业人员18人），其他人员1,165人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制53辆，在编实有车辆53辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局部门2019年度收入合计1,223,651,619.57元。其中：财政拨款收入307,438,759.75元，占总收入的25.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入685,189,919.97元，占总收入的56.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入231,022,939.85元，占总收入的18.88%。与2018年度收入合计921,858,623.73元对比增长301,792,995.84元，增长33%。其中：财政拨款收入对比增长65,285,559.79元，增长27%。事业收入与2018年675,316,996.47元对比增长9,872,923.5元，增长2%，主要原因为：

1.财政补助收入增加，新增65,285,559.79元,增长29.93%，其中：基本支出增加23,069,626.61元，主要原因是人民医院、中医院人员增加，人员经费增加；中医医院、保健院搬迁，公用经费增加。项目支出增加47,638,631.53元，主要原因是国家加大对公立的投入，21002公立医院增加45,643,969.51元。

2.事业收入增加，新增9,872,923.5元，增长1.46%。 主要原因是医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局部门2019年度支出合计1,152,722,149.25元。其中：基本支出979,915,788.78元，占总支出的85.01%；项目支出172,806,360.47元，占总支出的14.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年度支出合计869,071,633.28元增长283,650,515.97元，增长33%，主要原因为：基本支出增加，新增基本支出96,830,318.69元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.16%;项目支出增加，新增项目支出833,915.44元，主要原因分析21002公立医院支出121,335,231.86元，比去年增长114,811,728.58元，增长17.60%，增长原因是公立医院基础设施建设投入增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出979,915,788.78元，与上年817,493,715.77元对比增加162,422,073.01元，增长20%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172,806,360.47元。与上年51,577,917.51对比增长121,228,442.96元，主要原因分析21002公立医院支出121,335,231.86元，比去年增长114,811,728.58元，增长17.60%，增长原因是公立医院基础设施建设投入增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出298,972,677.75元,占本年支出合计的25.94%。与上年224,778,839.7元对比增长74,193,838.05元，增长33%。主要原因是工资福利支出14,119,254.16元，比去年增长15,004,473.83元，增长12%，增长原因是人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,297.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于市场监督管理办公费用。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出20,042,503.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出278,922,876.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%。主要用于21001卫生健康管理事务6,166,047.27元，21002公立医院6,166,047.27元，21003基层医疗卫生机构81,875,597.67元，21004公共卫生81,875,597.67元，21006中医药201,926.7元，21007计划生育事务7,716,828元，21011行政事业单位医疗13,269,849.93元，21013其他医疗求助598,451.2元，21016老龄卫生健康1,807,380元，21099其他卫生健康支出807,387.34元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为616,954.14元，支出决算为563,591.08元，完成预算的91.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为387,307.08元，完成预算的91.38%；公务接待费支出决算为176,284.00元，完成预算的91.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少52,480.48元，下降8.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,865.98元，下降7.38%；公务接待费支出决算减少21,614.50元，下降10.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出387,307.08元，占68.72%；公务接待费支出176,284.00元，占31.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出387,307.08元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出387,307.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。主要用于基本公卫生卫生工作、防艾工作、疾病预防控制工作、中医药工作等卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出176,284.00元。其中：

国内接待费支出176,284.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待257批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,045人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作督导、检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局部门2019年机关运行经费支出1,314,298.48元，与上年1,338,171.07元对比减少23,872.59元，减少1.78%。主要原因分析是控制基本支出中的日常公用经费支出。

部门机关运行经费主要用于卫生健康工作日常公用经费支出:

1. 办公费用243,440.31元

2. 印刷费用11,691.00元

3. 手续费用35.00元

4. 水费980.2元

5. 电费7,888.44元

6. 邮电费39,408.08元

7. 差旅费用177,490.92元

8. 会议费22,476.00元

9. 培训费用6,345.00元

10. 公务接待费用49,406.00元

11. 劳务费用97,785.21元

12. 工会经费80,412.96元

13. 公务用车运行维护费用54,750.36元

14. 其他交通费用431,850元

15. 其他商品和服务支出15,139.00元

16. 办公设备购置经费75,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市卫生健康局部门资产总额1,788,577,540.61元，其中，流动资产681,470,481.17元，固定资产554,373,568.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程538,689,903.43元，无形资产12,034,734.88元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,856,228.4元，其中;流动资产增加91,318,907.77元，固定资产增加50,844,006.3元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加51,506180.9元，无形资产减少1,817,176.7元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况详见附表

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额34,031,993.00元,其中：政府采购货物支出22,643,133.00元;政府采购工程支出9,498,300.00元;政府采购服务支出1,890,560.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年，腾冲市卫生健康局预算共批复项目8个，其中，卫生健康局6个，市人民医院1个，市妇幼保健计划生育服务中心1个，投入金额合计4,276,055.00元。我部门认真组织项目实施，深入推进项目绩效评价工作。分项目绩效情况为：

1. 腾财预【2019】36号农村医疗保健体系试点项目：投入情况为300,000.00元。根据中共腾冲县委办公室 腾冲县人民政府办关于印发《腾冲县建设农村医疗保健服务体系试点工作方案》的通知（腾办发[2015]46号），切实抓好乡村医生继续教育工作，用于乡村医生培训费，全面落实乡村医生每年免费培训不低于2周，3年内到县医院或有条件的乡镇中心卫生院脱产学习不低于1个月的规定。积极开展乡村医生在职学历教育和乡村医生培训，用于“331”工程从2018年开始，在全市范围内，用3年时间，切实抓好村卫生所3个方面的能力建设，即为每个村卫生所至少培养1名临床骨干乡村医生（每人培训2个月）、1名高血压和糖尿病规范诊疗乡村医生（每人培训1个月）、1名中医骨干乡村医生（每人培训1个月）。

2. 腾财预【2019】36号国家卫生城市巩固项目：投入情况为200,000.00元，2020年我市将迎接国家卫生城市复审工作，为营造巩固国家卫生城市宣传氛围，引导广大市民积极参与巩固活动，邀请媒体制作宣传片，宣传海报、墙体标语、墙体宣传画、宣传折页、宣传手册、单立柱广告、灯箱广告、议书、汽车车贴、宣传展板等；开展各项专项培训及重点行业场所从业人员培训（档案资料业务培训，病媒生物仿制培训，国家卫生城市新标准相关知识培训，五小行业、宾馆、酒店从业人员培训，健康教育培训）。

3．腾财预【2019】36号中医药事业发展项目：投入情况为200,000.00元，主要用于乡村医生中医药适宜技术培训、基层卫生岗位练兵和技能竞赛、中医药工作督导。产出情况：乡村医生中医药适宜技术培训，通过培训，100名村医在实践学习中积极动手，将学到的理论知识用于实践，重新规范了常见病、多发病的诊治，对掌握5类常见病多发病中医药适宜技术和中医药适宜技术操作得到进一步提升，对医学法规常识有了一个新的认识，医学业务知识水平有了明显的提升，为推进中医适宜技术工作的开展，打下坚实的基础。基层卫生岗位练兵和技能竞赛：通过开展基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动，以赛促学、以赛促练、内强素质、外树形象，激励广大中医药工作者、全科医生、护理人员和乡村医生等医疗战线上的工作人员钻研业务、岗位练兵，切实提高基层卫生队伍的技术水平和技术操作能力。

4.腾财预【2019】36号基本公共卫生项目工作经费：投入情况为300,000.00元。基本公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注和的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。根据项目要求，腾冲市人民政府自2010年起，每年安排30万元用于保障项目经费承担范围以外的培训、考核、宣传、资金核算以及保障项目运行所需，促使项目更规范、更高效、更惠民。一是通过每个季度一次的对各项目实施单位进行的项目评价和资金核算，使项目的规范管理建立起一套良性的运行模式，有效降低了项目实施过程中的资金风险。二是通过每年有计划地对县、乡、村、三级项目专业人员进行疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管、中医药服务等知识和技能的培训，为项目的实施储备了一支高效的队伍。三是通过项目几年来的实施使广大服务对象获得感不断增强。

5.腾财预【2019】36号“宫颈癌”“乳腺癌”筛查项目：投入情况为1,146,055.00万元 。乳腺癌筛查项目：标准79元/人，预算数6409人，总经费50.6311万元；宫颈癌筛查项目：标准49元/人，预算数13056人，总经费63.9744万元。我单位严格按照工作量测算资金后再用于项目成本支出，无滞留、挤占、挪用情况。

6.腾财预【2019】36号2019年重点专科建设项目（妇产科）1,500,000.00元，主要用于亚专科建设。用于产科危急重症救治，提高危急重症孕产妇救治能力达100%。将外出就诊率由原来的3%下降至2.7%。提高服务能力，使疾病诊治率达98%。提升患者满意度，方便群众就医，提升重点专科服务能力和医疗技术水平。

7.腾财预【2019】36号健康小屋建设项目530,000.00元，主要用于设置“健康自检室”,做到居民刷医保卡在健康自检室接受身高、体重、血糖、血压、血脂、心电图、骨密度检测、肺功能检测等八项检查。通过设置“健康自检室”，让服务对象和来访群众能通过自检的方式初步了解身体的健康指标，不断提升受检者的健康意识，促进疾病的早诊早治，持续巩固国家卫生城市和国家级慢性病综合示范区建设成果。

8.腾财预【2019】36号病媒生物防治项目：投入情况为100,000.00元。根据工作职责，积极开展病媒生物消杀工作，巩固我市国家卫生城市、云南省病媒生物防制先进城区成果，在建成区范围内组织专业性消杀，降低“四害”密度。2020年我市将进行国家卫生城市复审工作，为有效做好我市病媒生物防制工作，聘请专业病媒生物防制公司，对建成区进行专业消杀，降低“四害”密度，巩固国家卫生城市、云南省病媒生物防制先进城区成果 ，给予适当经费补助。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200536101111