目录

第一部分  腾冲市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  腾冲市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全市疾病检测，防治研究，预防与控制，卫生宣传与健康教育，技术培训与指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度疾病预防控制工作在市委、市人民政府和市卫生健康局的正确领导和上级业务部门的指导下，坚持预防为主，严格按《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范（2015版）》和《传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范》要求，加强制度化建设，强化疫情报告网络建设及安全管理，严格疾病诊断标准和报告规范，确保传染病疫情稳中有降，实现网络直报质量综合率100%。坚持平战结合，常备不懈，做好应急准备。加强重点传染病防控，深入落实“三位一体”新型肺结核防治服务模式和肺结核患者健康管理服务规范，确保可疑患者及时发现、转诊到位和确诊病人规范全程治疗。加强学校结核病防控工作，疫情处置进一步规范。抓好艾滋病为重点的血源性传播疾病防控工作，全面加大检测力度，完成三个90%（发现率90%、治疗率90%、治疗成功率90%）目标，开展吸毒人员清洁针具交换，针具交换人员HIV检测率50%，转介美沙酮服药人数达10%。做好美沙酮维持治疗工作，治疗人数达220人以上，治疗保持率达70%以上，新入组人员HIV、HCV、梅毒检测率100%。抓好HIV快速检测点实验室质量管理和考核。抓好丙肝监测与疫情报告，定期进行疫情预警。抓好以消除疟疾为重点的虫媒传染病控制。按照消除疟疾考核标准开展消除疟疾工作。落实登革热疫情及媒介监测。严格执行鼠疫疫情“三报”、“零报”零报告制度，加强监测，巩固我市26年无鼠疫疫情成果。及时发现麻风病线索，巩固消除麻风病成果。积极完成包虫病防治项目。开展以不明原因猝死、碘缺乏病等为重点的地方病防制，落实监测、健康教育和碘含量监测检测措施。严格按照《预防接种工作规范（2016 版）》《疫苗储存和运输管理规范》以及云南省卫生健康委员会下发的预防接种管理工作文件要求，落实免疫规划各项工作，加强疫苗管理，落实工作责任，杜绝违法违规行为发生。提升工作质量，疫苗接种率达95%。全面落实国家免疫规划疫苗针对疾病监测上报。加强慢性病防控工作，巩固国家级慢性病综合防控示范区建设成果，实施好死因监测、肿瘤登记报告和心血管病高危人群早期筛查与综合干预等项目，加强慢性病防治，努力实现全人群、全生命周期健康管理，逐步提高居民期望寿命。落实18岁以上人群首诊测血压及慢性病转介，发现高血压患者和高危人群，及时提供干预指导，高血压、糖尿病患者规范化管理率达70%；加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，严重精神障碍患者管理率达90%，规范管理率达75%，精神分裂症治疗率达60%，病情稳定率达50%；按照国家基本公共卫生服务项目要求，实施好老年人健康管理，健康管理率达67%；加强健康教育，开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动，力争居民健康素养水平达17%。落实职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、食品风险监测、“双随机”监测等工作。为饮用水、食品安全保障提供科学依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人0。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心部门2019年度收入合计30,435,397.59元。其中：财政拨款收入30,435,397.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入比上年增加3,400,441.90元，增加12.58%。主要原因是：

1、 市场监督管理专项经费减少10,000.00元

2、 机关事业单位基本养老保险缴费减少106,996.52元

3、 疾病预防控制机构经费减少137,328.16元

4、 基本公共卫生服务项目经费增加1,387,839.00元

5、 重大公共卫生专项经费减少619,475.88元

6、 行政事业单位医疗经费增加886,403.46元

7、 其他卫生健康支出经费增加2,000,000.00元

二、支出决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心部门2019年度支出合计24,325,783.43元。其中：基本支出20,216,776.43元，占总支出的83.11%；项目支出4,109,007.00元，占总支出的16.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出比上年总支出上升98,747.95元，上升0.41%，主要原因是：

1、 市场监督管理专项经费增加6,374.00元

2、 机关事业单位基本养老保险缴费减少106,996.52元

3、 疾病预防控制机构经费减少1,699,598.51元

4、 基本公共卫生服务项目经费增加494,082.21元

5、 重大公共卫生专项经费增加518,483.31元

6、 行政事业单位医疗经费增加886,403.46元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,216,776.43元。比上年下降542,454.48元，下降2.61%；主要原因是：

1、 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少106,996.52元

2、 疾病预防控制机构经费支出减少1,321,861.42元

3、 行政事业单位医疗经费支出增加886,403.46元

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.73%。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,109,007.00元。比上年上升641,202.43元，上升18.49%。比上年上升的原因，2018年结余经费在2019年列支。

1、市场监督管理专项经费支出增加6,374.00元

2、疾病预防控制机构项目经费支出减少377,737.09元

3、基本公共卫生服务项目经费支出增加494,082.21元

3、重大公共卫生服务项目经费支出增加518,483.31元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,325,783.43元,占本年支出合计的100.00%。2019年总支出比上年总支出上升98,747.95元，上升0.41%。主要原因是：

1、 市场监督管理专项经费增加6,374.00元

2、 机关事业单位基本养老保险缴费减少106,996.52元

3、 疾病预防控制机构经费减少1,699,598.51元

4、 基本公共卫生服务项目经费增加494,082.21元

5、 重大公共卫生专项经费增加518,483.31元

6、 行政事业单位医疗经费增加886,403.46元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于市场监督管理

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,119,640.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于：

1、机关事业单位基本养老保险缴费1,119,640.48元

  9.卫生健康（类）支出23,199,768.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.37%。主要用于：

1、疾病预防控制机构项目经费支出18,239,911.29元

2、基本公共卫生服务项目经费支出1,538,767.64元

3、重大公共卫生服务项目经费支出2,534,686.56元

4、行政事业单位医疗经费支出886,403.46元

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为139,722.10元，完成预算的99.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121,707.10元，完成预算的101.42%；公务接待费支出决算为18,015.00元，完成预算的90.08%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,508.01元，增长2.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,783.01元，增长4.99%；公务接待费支出决算减少2,275.00元，下降11.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加139,722.10元,的主要原因: 公务用车购置及运行费增加5,783.01元，增长4.99%,车辆使用年限较长,维修费增加。公务接待费支出决算减少2,275.00元，下降11.21%。严格控制接待批次，降低接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出121,707.10元，占87.11%；公务接待费支出18,015.00元，占12.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出121,707.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出121,707.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,015.00元。其中：

国内接待费支出18,015.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制工作业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市疾病预防控制中心部门资产总额38,837,382.24元，其中，流动资产30,118,499.54元，固定资产6,323,808.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产395,073.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,132,496.75元，其中;流动资产增加5,175,398.01元，固定资产减少1,034,480.50元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少8,420.76元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额335,470.00元,其中：政府采购货物支出335,470.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市疾病预防控制中心共开展自评项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排800,000.00元，编制绩效目标1个，部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。