目录    

第一部分  腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明、    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所为参照公务员管理的事业单位，副科级。参公事业编制20名，内设5个股级机构。    

部门主要职能是：1.组织实施全市卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。2.负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。3.依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。4.负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康的产品。5.负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。6.负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全市卫生监督员的培训工作。7.负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；8.根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。9.负责全市卫生监督协管工作的组织、指导和管理。10.承办市委、市人民政府交办的其他事项；承担市卫生和计划生育局授权和委托办理的其他工作。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

1.推进“三项制度”落实，提高行政执法质量。认真贯彻落实云南省行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度。一是将卫生行政执法的权力清单和责任清单、执法人员信息、各项卫生行政许可办事指南、服务承诺、监督方式、行政处罚结果等通过市政府网站、办公场所、宣传折页等多种方式向社会进行了公开，全方位接受社会监督。二是实行行政许可、行政执法全过程记录制度。通过视频监控、佩戴执法记录仪、现场执法终端、执法文书记录等多种方式，进行全程记录，做到执法全过程留痕和可回溯管理。三是制定出台了重大行政执法决定法制审核制度，对作出行政许可、行政处罚及其他涉及行政相对人重大权益或者社会影响较大的行政执法决定之前，由法制稽查人员对其合法性、适当性进行审核，严格规范公正文明执法，促进依法行政，2019年以来共对57个一般程序案件进行法制审核，共审核个人5000元以上罚款的行政处罚案件11件。其中今年报送国家卫健委参评的一份处罚案卷被评定为2018年度卫生行政执法优秀典型案例。    

2.依法许可，严把准入关。共受理办结卫生行政许可2415件（其中,公共场所经营单位473件，饮用水及二次供水单位15件，医疗机构设置及执业单位397件，限制类医疗技术临床应用备案4户次，放射诊疗单位39件，医师执业注册412件，护士执业注册883件，母婴保健卫生192件），行政许可件数量比去年1898件上升517件，办结率、公示率均达100%。    

3.“双随机”工作全面完成。根据上级下达“双随机”抽检要求，腾冲市及时制定了“双随机”监督抽检方案，按照要求开展“双随机、一公开”工作。完成国家随机监督抽查任务数252户、保山市级随机监督抽查8所托幼机构、5所校外培训机构，监督监测任务已全部完成，检查结果均在腾冲人民政府网站上进行公开。    

4.加大执法力度，严厉查处违法行为。加强了对医疗卫生市场、传染病防控、消毒产品、毒麻精药品使用、母婴保健、公共场所行业、学校卫生、饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生等卫生监督工作。实施卫生行政处罚77件，罚没款23.4731万元。其中医疗卫生25户，罚款人民币17.2万元，没收违法所得2.7131万元；公共场所卫生45户，罚款人民币3.06万元；学校卫生5户，均为警告；放射卫生1户，罚款0.5万元；餐饮具集中消毒服务单位1户，为警告。年内，未发生申请强制执行案件，未发生行政复议和行政诉讼案件。    

5.多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传。一是加大从业人员的卫生知识培训力度。对3828名从业人员进行了卫生法律法规和卫生知识培训，发放了《卫生知识培训合格证明》。二是举办专题培训班。举办医疗乱象专项整治培训1期培训150人；举办卫生监督协管员培训会1期培训88人；举办新聘卫生监督协管员培训1期培训20人；举办医疗机构扫黑除恶专题培训1期培训130人；举办乡村医生依法执业培训1期培训42人；举办餐饮具集中消毒服务单位从业人员培训1期培训26人。三是利用法制宣传周开展卫生法律法规和卫生知识宣传。开展了3.15宣传、食品安全周宣传、打非知识进校园（社区）宣传、职业病宣传周、基本公共卫生服务项目宣传、禁毒防艾宣传等活动，共发放宣传资料10600份，制作横幅7幅，制作展板25块，接受咨询370余人次。四是制作卫生监督信息59期，被上级新闻媒体采用56期154条次，其中系统外采用31期50条次。五是充分利用卫生监督信息网络平台开展健康教育和卫生法律法规宣传。通过宣传提高了管理相对人的卫生法律法规和卫生知识水平，增强了管理相对人的自律性，切实维护了人民群众的健康权益。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：    

参照公务员法管理事业单位：腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。其他人员0人。    

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2019年度收入合计3,812,735.60元。其中：财政拨款收入3,812,735.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少26,635.72元,主要原因是当年退休1人，工资福利支出及社会保险费支出减少。    

二、支出决算情况说明    

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2019年度支出合计3,877,095.02元。其中：基本支出3,263,008.60元，占总支出的84.16％；项目支出614,086.42元，占总支出的15.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加268,186.47元，原因为工作任务增加，项目支出增加。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所机构正常运转的日常支出3,263,008.60元。与上年对比减少65,162.72,主要原因分析：当年退休1人，工资福利支出及社会保险费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.21％。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614,086.42元。与上年对比增加333,349.19,主要原因分析：2019年增加了国家双随机抽检任务，全年共完成国家随机监督抽查任务数252户、保山市级随机监督抽查8所托幼机构、5所校外培训机构，监督监测任务全部完成。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2019年度一般公共预算财政拨款支出3,877,095.02元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出合计增加268,186.47元，原因为工作任务增加，项目支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出258,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。    

9.卫生健康（类）支出3,618,499.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。主要用于工资福利支出2,475,625.92元，商品和服务支出961,203.10元；资本性支出181670元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73,750元，支出决算为40,876.46元，完成预算的55.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,702.46元，完成预算的62.98%；公务接待费支出决算为10,174元，完成预算的40.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格公务接待制度，杜绝超范围、超标准接待，减少公务接待支出；严格公务用车管理制度节能减排，减少公务用车运行费用。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,986.20元，下降21.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,474.20元，下降12.72%；公务接待费支出决算减少6,512元，下降39.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务接待制度，杜绝超范围、超标准接待，减少公务接待支出；严格公务用车管理制度节能减排，减少公务用车运行费用。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,702.46元，占75.11%；公务接待费支出10,174元，占24.89%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,702.46元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费用支出。    

公务用车运行维护支出30,702.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出10,174.00元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督导发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所2019年机关运行经费支出528,786.68元，与上年对比减少65,003.21,主要原因分析是实行了厉行节约。    

部门机关运行经费主要用于:    

1.办公费：73,550.05元；    

2.水费：600.30元；    

3.电费：4,014.71元；    

4.邮电费：25,816.08元    

5.差旅费：73,437.92元；    

6.公务接待费：10,174元；    

7.劳务费：43,830元；    

8.工会经费：33,722.16元；    

9.公务用车运行维护费：10,702.46元；    

10.其他交通费用：162,600元；    

11.其他商品和服务支出：14,379元；    

12.办公设备购置：75,200元。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所资产总额3,219,082.57元，其中，流动资产368,048.22元，固定资产3,954,914.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少112,403.90元，其中固定资产增加181,670元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。    

国有资产占有使用情况详见附表    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额76,020元，其中：政府采购货物支出76,020元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。