目录    

第一部分  腾冲市芒棒镇上营卫生院概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占有情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  腾冲市芒棒镇上营卫生院概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;    

2、负责本乡镇的基本医疗服务;    

3、负责本乡镇基本公共卫生服务，并依据上级部门要求组织实施处置;    

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;    

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;    

 6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

1.大力推进医疗卫生事业发展。为稳步推进全乡医疗卫生事业改革发展，我院高度重视，成立以院长任组长，分管副院长任副组长，相关科室负责人为成员的领导小组，不断加强医院管理力度，及时协调解决困难和问题，与各村卫生所签订了卫生工作目标责任书、公共卫生服务项目责任书，全面安排部署卫生工作和医改工作。在不断提升医院管理水平，狠抓服务态度、服务质量的同时，按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》积极组织完成各种公共卫生工作任务，实行每月绩效考核，加强了乡村一体化管理工作，继续完善各种制度建设，加强村医培训，加强对村卫生所督导管理。    

2.着力提升医疗服务质量和服务水平。不断加强医德医风建设，改善医务人员服务态度，维护医护人员良好的社会形象，严格按照医德医风考核标准开展医德医风考评工作，对违反医德医风医务人员按照规定严格惩处，定期开展医德医风教育培训，全年无严重医德医风投诉事件发生，不断加强行风建设和职业道德教育工作，狠抓服务态度、服务质量，以群众满不满意作为衡量医疗卫生工作好坏的唯一标准。    

3.不断加强医疗护理质量管理。医院完善医疗护理质量管理制度，制定医疗质量考核标准、质量指标及持续改进方案。加大督查力度，每月定期召开医疗质量分析会，了解医疗环节中的隐患，及时发现问题，解决问题。认真贯彻落实人员岗位责任制及医疗技术操作规范，制定了核心制度考核标准，要求各科室以核心制度为准则，规范开展各类诊疗活动，规范病历书写，提高书写效率及质量。完善了医院感染管理控制体系建设，定期召开医院感染管理专题会议，制定了考核细则，并提出持续改进措施，加强了医务人员培训学习，提高医务人员感染防控意识，预防了医院感染的发生，严格做好院内感染控制，有消毒监测记录，年内所有医疗垃圾采取集中焚烧，做到医疗垃圾不出医院，同时建立健全医护管理体系，完善各项规章制度，年初制定各项工作计划，实施医护目标管理，落实人才培养计划，不断提高医护人员的整体素质。    

4.积极发展中医药事业。深入学习贯彻《云南省发展中医药条例》，积极开展规范化中药房创建。按《全国中医先进县建设标准》进行中医建设，我院设有中医门诊科室1个，有中医医生1名，有2位医师能开中医药处方。全院有中药300多种，完善了中医诊疗室建设，不但可以用针灸、火罐、刮痧等传统的中医治疗方法进行治疗，同时还引进了磁振热治疗仪、特定电磁波治疗仪、电针治疗仪等现代科学设备，形成了一套优良的临床治疗方法。加强村卫生所中医建设，2019年已经派出4名村医到上级医院进行中医药学习培训，目前上营村卫生所有中药200多种能较好的开展中医药服务，下一步以上营村村级卫生所中医示范点为龙头，推动全乡村卫生所中医工作健康发展。    

5.我院切实加强和规范基本公共卫生项目专项资金的管理，实行专户核算，确保项目资金专款专用，按每一项公共卫生服务项目完成的绩效量严格计算经费，每季度及时发放公共卫生补助资金到村卫生所。    

居民健康档案管理：我乡通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率，截止2019年12 月底，共建立健康档案22552份，建档率达98.9%。传染病及突发公共卫生事件报告和处理：认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，至12月全乡上报各类传染病及病原携带卡片12张，及时上报12张；平时加强不明原因肺炎病例、重症手足口病、麻疹、狂犬病、登革热、寨卡病毒及AFP病例监测，至12月未发生突发公共卫生事件。重大公共服务项目：加强艾滋病防治工作，积极配合腾冲市级对辖区内感染者进行随访，12月累计完成咨询检测1580人，其中孕产妇140人；加强疟疾防治工作，布置开展疟疾根治工作；加强麻风病防治工作；按上级要求做好死因调查上报工作，肿瘤监测上报工作。    

健康教育：上营片区医疗卫生机构健康教育组织健全；能够在显著位置设立健康教育宣传栏，定期更换内容，广泛宣传项目的内容要求和公共卫生知识；通过入户发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传咨询等形式对辖区居民进行健康宣传教育。上营片区设置12个宣传栏，至12月全乡累计刊出板报40期；累计提供健康宣传印刷材料28种，累计发放12767份； 至12月全乡累计开展知识讲座受益人数492人；至12月全乡累计开展健康教育咨询活动10次；乡级有健康教育CD知识种数11种，至12月全乡累计播放CD健康教育151次；累计开展个体化健康教育5738人次。掌握辖区卫生监督协管服务对象，有34个，对每个服务对象按要求建立档案；每季度按要求对协管对象进行巡查，总计巡查168户次；加强饮用水的宣传工作。至12月未发现卫生监督协管需上报的事件或线索。    

针对重点人群的服务：预防接种：按照国家预防接种规范要求对0-6岁所有适龄儿童进行12轮预防接种，共接种3103人次。 儿童保健： 0至6岁儿童建档管理1462人，0-6岁儿童保健管理1462人。孕产妇管理：认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇140人，完成产前检查人数140人，产后访视140人，孕产妇系统管理140人。每月定期通知孕产妇到卫生院免费开展产前检查及相关辅助检查工作。2019年12月上营卫生院住院分娩孕产妇0人，其中剖宫产0人，剖宫产率0%。新生儿疾病筛查工作：按新筛要求完成新生儿的疾病筛查工作，至12月筛查195人。积极动员所有儿童到县级能开展听力筛查的医疗机构开展听力筛查。    

老年人保健工作：全乡65岁及以上人口2558人，至12月累计开展保健管理1667人，健康管理1667人。中医药服务：①高血压病人开展中医保健服务1451人。②糖尿病病人开展中医保健服务273人。③65岁及以上老年人开展中医保健指导服务1667人。④0-36月龄儿童938人，开展中医保健指导518人。    

针对重点疾病患者的服务：积极开展重点人群的筛查工作确诊的及时纳入管理。高血压累计建档管理1459人，开展体检服务1459人，累计随访管理5356人次，规范化管理1339人；糖尿病建档管理271人，开展体检服务271人，累计随访管理1088人次，规范化管理271人；重性精神病患者建档管理99例，开展体检服务99人，累计随访406人次，规范化管理99人，服药管理人数62人；加强结核病防治工作，当年新发现管理肺结核病人7人，按要求进行督导管理。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为财政全额拨款的事业单位。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况     

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人。    

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2019年度收入合计4,015,240.55元。其中：财政拨款收入2,749,070.78元，占总收入的68.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,262,241.05元，占总收入的31.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,928.72元，占总收入的0.10%。与上年对比，比2018年收入合计增加478,110.4元，增长13.52%。其中财政拨款比2018年增加302,337.92元，增长12.36%，原因是在编人员工资福利增加且2019年新招录在编人员1名；事业收入比2018年增加177,216.56元，增加16.33%，原因是2019年业务水平相对提高，业务收入增加；其他收入比2018年减少1,444.08元，下降26.88%，原因是2019年银行存款减少，利息收入减少，所以其他收入减少。    

二、支出决算情况说明    

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2019年度支出合计4,023,376.49元。其中：基本支出3,266,301.49元，占总支出的81.18%；项目支出757,075.00元，占总支出的18.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出合计较2018年增加618,089.18元，主要原因是2019年卫生院附属工程建设及新业务用房装修及设备购置支出增加。其中：2018年基本支出3,045,774.31元，占总支出的89.44%，2019年比上年增加220,527.18元，增长7.24%，原因是2019年工资福利支出增加。2018年项目支出359,513.00元，占总支出的10.56%，2019年比上年增加397,562元，增长110.58%,原因是2018年项目支出结余结转260,000元用于2019年卫生院附属工程建设支出，且2019年新业务用房投入使用，装修及设备购置等支出增大。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障腾冲市芒棒镇上营卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,266,301.49元。与上年对比增加220,527.18元，增长7.24%，2019年人员增加及人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.50%。     

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障腾冲市芒棒镇上营卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757,075.00元。与上年对比增加397,562元，增长110.58%，原因是2018年项目支出结余结转260,000用于2019年卫生院附属工程建设支出，且2019年新业务用房投入使用，装修及设备购置等支出增大。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,000,184.80元,占本年支出合计的74.57%。与上年对比增加463,193.17元，增长18.26%，主要原因是人员经费增加，基本公共卫生服务增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出116,095.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于机关事业养老保险、医疗保险及其他社会保障缴费支出。    

  9.卫生健康（类）支出2,884,089.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.13%。主要用于医疗卫生机构工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及资本性支出。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况。如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

腾冲市芒棒镇上营卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，2018年机关运行经费支出0.00元，无增减。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，腾冲市芒棒镇上营卫生院部门资产总额2,571,610.46元，其中，流动资产1,785,095.95元，固定资产786,513.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程550,000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少426,208.07元，其中;流动资产减少758,512.94元，固定资产增加266,140元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加550,000元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额753,310元,其中：政府采购货物支出123,710元;政府采购工程支出629,600元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）    

上营卫生院2019年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。    

下一步，我院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。    

五、其他重要事项情况说明    

无其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。